受审核部门：行政部
涉及 条序号 审核内容 款 记录编号：QF-GL-05
审核结果记录 1 抽问行政部主管，公司的质量方针是什么如何理解 2 5.5.1 行政部主管是否清楚本部门及本人的职责与权限 3 5.4.1 行政部的质量目标是什么实现情况如何 查质量记录清单 4 424 抽查行政部保存的记录的保存情况 质量记录的保存是否有规定保存期限与地点 1、 公司的文件编写是否按规定完成 2文件的审批是否有做到 、 3抽查文件清单 、 4、 查外来文件清单 5外来文件的管理是否符合要求 、 6外来文件的收集是否齐全 、 7查文件的发放记录是否有签收 、 8 文件的更改程序是否清楚 5 423 1. 抽查培训计划是否有编制 2. 查计划规定的培训班是否有完成记录齐全否 6 622 3. 查培训的签到,考试成绩等记录 4. 查特种作业人员名单特种作业人员的证书是否符 合规定 5. 查各管理岗位的任职要求是否有明确 1采购的实施如何进行 2•查合格供方名录， 3 •查供方调查评价记录
4. 查3个采购申请单-----所采购供应方是否在合格供方名录里面
5. 如何对供应商进行年度评价
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