反恐安全评估表

供应商名称： 地址：法定代表人： 提供产品：联系人： 电话：一、保安管理系统内容1、是否专人保安装备事宜？如有：姓名： 联系电话：是口否口2、每个部门是否指定保安代表负责保安实施及审核货物交收过程中的保安问题？是口否口3、是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、认识保安、教育和培训、货柜保安提货单及是口否口运输保安、出入货物管理以鉴定是否超重或短缺以及是否有不明或危禁物品？4、是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件，并定期向海关或执法部门汇报？是口否口5、是否与当地执法部门维持良好的关系？6、当有保安事件发生时,是否存在有效的通报程序，通知保安人员和执法部门？7、是否准备和更新与执法部门、公司管理层、客户和承包商的紧急联系电话以共不时之需？8、企业内部是否定期至少每年对保安事件包括交收、制造及货物存放进行自我审核？9、是否有书面的保安改进计划？10、是否与处理我司出口货物到美国的运输公司及其他服务公司签定符合C-TPAT最低要求的保安合同？11、是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安计划？12、是否核实派发物件和信件的人员身份并对收到的物件和新信件作定期抽查？13、是否对供应商进行过C-TPAT评估？二、实体保安及门禁管理1、是否指定实体保安的书面程序？是口否口是口否口2、是否在货物作业区域和存放区域装置围栏或有天然屏障以阻止非授权人员进入？3、围墙内外是否清除杂物（如灌木丛、数目或其它植物等等），以保证保安人员的视线无遮无挡，防护有是口否口躲藏或爬入而无法及时发现？是口否口4、是否定期视察外围确保其状态良好？5、是否有良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收、货仓、装货及货物存放的地方？（是否是口否口安排人员看守及保安是否有明确的书面岗位守则？)是口否口6、是否有验明进出司机身份的措施？7、是否良好的控制装置（如保安人员或闭路电视）阻止非授权人士出入建筑物，尤其是在货物交收、货仓是口否口、装货及货物存放的地方？8、职员进出公司作业区的人数是否限值到最低限度及是否有保安人员看守或安装电子设备，以防止非授权是口否口人士进入？是口否口9、员工上班是否佩戴工作证，是否对无佩戴者进行盘问？10、工作证上是否附有该员工的照片？11、任何方客或工作伙伴是否经过管理层批准，是否检查他们的身份证及做登记并派发访客证？12、是否安排员工陪同访客？13、公司是否制定政策阻止员工带私人物品进入工作区或加以检查其随身物品以防止带入不明物品或擅自带走公司财产？14、是否抽查垃圾房及搬运过程以及进行监管？15、公司内部包括入口大堂以及装卸货区同紧急出口十分有照明设备？16、人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口，货柜箱存放区和货柜停放区的照明是否充足，是否足以令闭路电视的影像清晰？17、所有建筑是否足以坚固抵制非法入侵，并定期检验？18、是否保持所有门窗关闭以防止非授权人员进入，或安装防盗警钟、感应器等适当装置并由当地警方或控制中心监控以防止受到攻击或损害？19、是否装置闭路电视覆盖公司出入口包括人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和货柜箱装卸货区以及货物存放区？20、闭路电视录下的影像是否保存30天或多久？21、录像带是否每3-6个月更换以确保录像质量并随时复查？22、是否装置有效的警号系统保障非作业时防范并阻吓非授权人员进入货物处置及存放区？23、是否有效控制人员随意进入警号系统和录像设备中心？24、保安人员是否有效坚守岗位？如有，是否对此岗位的任务及工作程序有文件记录，易于理解并加以更新？25、是否有按国际、本地、昂贵品、危险品分隔货物并加以注明？是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口26、是否安装计算机系统保安装置？（如用户密码、系统防火墙、病毒防护装置及服务器安全等）27、锁及钥匙的使用保管过程是否安全？三、人事保安和教育培训知识1、是否对准员工进行背景审查，包括依法对这些员工进行犯罪背景调查和申请资料确认？2、是否对身处敏感工作岗位的人员作定期检查或再调查？3、是否对临时工和合同工进行同样的背景调查？是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口4、是否对准员工的申请数据（如咨询人、前雇主及公民身份证等）加以确认？5、是否对所有新老员工提供保安意识的教育？此教育是否包括防止非授权人员进入，恐怖活动的威胁，保持是口否口货物完整和辨识内部间谍等方面？是口否口6、公司是否制定行为规范明文条例？7、员工是否受训并有意识分辨可疑或违法行为并进行举报？是否设有员工举报热线或其它程序鼓励员工匿是口否口名汇报任何错误行为？是口否口8、举报的员工是否得到奖励？9、是否对身处要位的员工进行识别文件诈骗和计算机保安培训？四、集装箱保安（若有使用集装箱，请回答如下问题）1、集装箱装载货物前是否有书面程序指引如何核实检验其完整性？2、检验过程是否包括七个点（前、左、右、底、内外顶、内外门和外底盘）？3、检验集装箱的人员是否在检验单上签名？4、集装箱或拖车的封条的保安质量是否已达到或超出PAS ISO 17712标准？5、是否有明文规定如何保管及使用哪些封条？6、该用来识别的封条是否也汇报给海关和当地有关机构？7、封条号码是否有记录在运输单上？8、是否妥善保管封条及委派专人管理？9、是否所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好？五、程序、文件处理、提货单和信息保安1、是否提供保安措施以保证供应链上的运输，货物处理和存放过程安全无误？2、是否提供程序保证货物交易的文件数据清晰、完整及准确；避免丢失或提交不准确的数据；并实时通知是口否口海是口否口关？是口否口3、是否提供程序保证货物交易方收到的文件数据准确并及时？4、此自动程序是否安排专人负责并定期改变密码？5、接触该交易数据并允许输入或变更交易数据的人员是否有所限制？6、针对计算机系统保安是否制定标准的明文条例？7、员工是否受到IT保安实施的培训？8、是否装有程序可随时检定未经受权的进入公司IT网络，企图擅自改动或变动公司的商业资料？9、对该类员工是否采取合适的惩罚？六、交收货物1、是否制定书面保安程序包括对进出货物的处理措施以防止混入非法物品、掉包或其它损失？2、是否分隔装卸货区，并限制非授权人员进入？3、是否制定程序确保盘问及阻止非授权或身份不明的人员进入厂区及装卸货区？4、是否将私人停车区与装货区及货物存放区隔离开来？5、是否校对运货单和包装单上的货物并及时汇报管理层有关货物超额、短缺、损坏或其它反常现象？6、是否指定安全主管负责监察装卸货物的过程？7、此主管是否签字同意交收货物或指明有何不符合的地方？8、是否验明进出货车、司机和拖车并登记在记录表中？9、是否验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及驾驶的车辆或拖车的车牌号登记在记录表中？10、是否有系统地监察或追踪货物的出入事件？11、是否在装卸货区、拖车及集装箱停放区安装闭路电视？闭路电视是否录像？是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口12、是否制定程序如何察觉并汇报不准确的封条或遗失的封条，以及有关货物超额、短缺、损坏或反常现象？是口否口13、是否制定程序如何汇报发现非授权人员，不明物料或不法行为？14、是否对货物进行准确标识、记数、称重以及证明文件并记录在运输单上和提单上？是口否口15、空置或载有货物的集装箱是否安全以防止被人放置不明物品呢或危禁品，或集装箱内的货品被人盗窃？是口否口 评估人： 结果： 评估日期