一、经营概述 （一）茶艺吧概况 1.成立时间及背景 2.茶艺吧发展目标及远景
（1）针对服务全校师生休闲消费发展目标及远景 （2）针对服务高教园区消闲消费发展目标及远景 （3）针对配合本院学生职业素质养成项目发展目标及远景 （4）针对配合本院学生实训教学体系深入开展项目发展目标及远景 （5）针对准公司制特训营项目发展目标及远景 3.茶艺吧运营合作伙伴及合作计划 4.茶艺吧组织结构
5.茶艺吧人力资源招募、培训、酬劳及管理 （二）茶艺吧产品及服务 1.茶艺吧产品及发展远景 2.茶艺吧服务及发展远景 （三）茶艺吧安全措施 1.设施设备安全措施 2.人员安全措施 3.意外事故处理措施 （四）茶艺吧财务 1.财务收支管理 2.财务分析 二、茶艺吧设施设备
（一）茶艺吧设施设备情况及分析 1.现有设施设备情况 2.设施设备分析
（二）茶吧设施设备情况及分析
1.现有设施设备情况 2.设施设备分析
（三）茶艺吧设施设备管理 1.设施设备损坏处理 2.设施设备使用及维护 3.设施设备补给
三、茶艺吧原料及服务客用易耗品 （一）咖啡厅原料及服务客用易耗品 1.现有咖啡厅原料情况
2.现有咖啡厅客用服务易耗品情况 3.原料及服务客用易耗品购买、储存及使用 （二）茶吧原料及服务客用易耗品 1.现有茶吧原料情况
2.现有茶吧客用服务易耗品情况
3.原料及服务客用易耗品购买、储存及使用 四、茶艺吧营销及活动计划 （一）重新开张前营销及活动计划 （二）咖啡厅本年度营销及活动计划 1.针对不同客源市场营销计划 2.配合目标任务活动计划 五、本年度茶艺吧财务计划 （一）支出分析 （二）收入分析 （三）盈亏分析
六.本年度主要完成任务及上报材料
（一）本年度主要完成目标任务内容、重点及难点 （二）本年度末需向飞翔旅游集团上报汇报书面材料
一、经营概述 （一）茶艺吧概况 1.成立时间及背景
本茶艺吧作为旅游会展类“校店”合一学生创业基地，建立于2008年9月，投资35万元，验室建筑面积200平方米，一次可同时提供60人实验实训。主要以咖啡厅和茶艺吧两个店为主体，主要配备咖啡机、咖啡制作设备、咖啡、饮料器皿、茶艺展示台、茶具等。
建设最初拟定旅游会展类“校店”合一学生创业基地可用于茶艺类课程的教学实训。 主要的实训项目为： ●日常管理实践与实训 ●营销团队激励实训
●经营理念、经营思路探索实训 ●人事管理实训 ●财务管理实训
●咖啡厅、茶艺吧运行流程实训
2009年6月，院校人才培养规划进行了重新布局，大胆创新地提出了新的发展思路及人才培养路径，为新学年度本实训基地的运作提供了更广阔和活跃的舞台。
第一、学院整体进行模拟虚拟公司制改革
主要实施由学院学工部为主，学院成立集团总公司，各班级成立分公司。以虚拟货币形式开展业务（结合专业）。部分学生活动经费下下拨分公司作为运作经费及奖励经费。
第二、准实体公司特训营改革
本学期集团总公司将实行准实体公司特训营改革主要为成立学院旅行社、咖啡吧和礼仪服务公司三个特训营。其中，咖啡吧——学院投入流动资金一万元，采用“自负盈亏，自主经营”的市场运作模式。措施：设法引进一家企业帮助管理（管理合同模式）
第三、开展职业素质养成训练的改革 主要通过三个方面进行改革： 1．职业素质养成课程（集中）训练
拟在09级以后新生全面实施。一个学期完成。分三大模块： （1）专题讲座（12学时） 主要内容：
职业认知专题、职业生涯规划专题、职业能力提高方法专题 （2）职业能力提高训练（36学时） 主要训练内容（以项目为单位）：
社交礼仪、沟通技巧、活动组织、基层经营管理演练
第四、作为产学研一体化及工学交替的职业院校培养特点需要进一步巩固与完善，为学
生提供有效的校内介入平台。
第五、校内实践教学体系需要进一步深入与完善——通过学生自主经营演练帮助学生提升实践能力，实现三个课堂联动实践教学体系目标。
第六、建立良好的校园文化得到进一步关注——提供良好的师生交流、消费环境也成为一种迫切的内在要求。
针对上述背景，本咖啡厅在最初创建目标基础上将不断优化自身发展目标，拟定本茶艺吧建设与完善将围绕这院校整体发展布局规划，主要服务一下几个目标：
服务全校师生休闲消费 准公司制特训营 实践教学体系 咖啡 茶吧 服务全高教园区消闲消费 职业素质养成训练项目
2.茶艺吧发展目标及远景
（1）针对服务全校师生休闲消费发展目标及远景
本茶艺吧针对服务全校师生休闲消费部门，拟在三年内成为全校一个最时尚、最具有特色、最具有知名度和影响力的消费场所。
第一，在一年内成为服务全校师生交流沟通的重要休闲场所；
第二，在两年内成为学生课余时间休闲娱乐及学生之间交流的重要场所； 第三，在两年内成为院校业务接待重要的校内场所；
第四，在三年内成为全校一个最时尚、最具有特色、活力的消费场所； （2）针对服务高教园区消闲消费发展目标及远景
宁波城市职业技术学院处于宁波高教园南区，该园区是较多教育院校聚集区，拟在五年内成为高教园区具有一定影响力和知名度的消费休闲场所，并在完善运营管理模式的基础上，建立完善的管理体系，具备输出管理能力，成为宁波市高教园区一个示范点和具有向其他院校提供输出管理能力的休闲消费管理集团。
第一，在一年内扩大在高教园区休闲消费知名度和影响力； 第二，在两年内成为宁波市高教休闲消费示范点；
第三，在三年内组织成立面向高校休闲消费市场的具有输出管理能力的消闲消费管理集团；
第四，争取在第五年内实现一家对外管理输出的消费场所。 （3）针对配合本院学生职业素质养成项目发展目标及远景
本咖啡厅采取准公司制运营模式，以提供服务为重要产品内容，因而是培养学生职业素质养成项目的重要载体之一。因而，本茶艺吧力争最晚于2010年成为学院职业素质养成项目推进的重要合作伙伴。
第一，提供活动组织、管理沟通、营销策划、职业生涯规划、职业认知等方面的职业素质养成培训项目；
第二，在三年内成为全校学生职业素质养成项目示范培训基地。 第三，在四年内成为宁波市职业院校职业素质养成项目示范培训基地。 （4）针对配合本院学生实训教学体系深入开展项目发展目标及远景
实践技能是高职院校人才培养的一项重要内容和任务，因此本茶艺吧将继续成为本院学生实训教学体系项目发展的重要载体之一。
第一，本茶艺吧将继续成为咖啡、茶文化及艺术传播及培养的重要场所，培养、提高咖啡厅、茶馆管理与服务人才实践教学内容；
第二，提供餐饮管理服务、酒吧管理服务实训教学内容； 第三，提供经营管理、策划、活动组织等实训教学内容； 第四，其他课程所需要配合提供的实训教学内容； 目标：
本茶艺吧争取两年内成为全校校内实训优秀基地； 本茶艺吧争取三年内成为宁波市校内实训优秀基地； 本茶艺吧争取五年内成为浙江省校内实训优秀基地；
（5）针对准公司制特训营项目发展目标及远景
本茶艺吧按正规茶艺吧企业运营，按市场规律进行经营管理，在致力培养学生自主创新、
创业经营能力的同时，实现一个独立经营核算的经济主体。
第一，2009年基本完善运行框架、模式、管理体系，与管理公司建立良好的合作关系与模式；
第二，2010年实现经营收支平衡，实现经营收入 元。 第三，2010年实现收入 元，实现利润 元。 第四，每年提供各项学生培训项目人数 人次。 3.茶艺吧运营合作伙伴及合作计划
本茶艺吧采取聘请成熟咖啡厅管理公司以管理合作方式进行经营，具体聘请合作公司及相关合作计划有待进一步与飞翔集团进行请示和商讨。 4.茶艺吧组织结构
本茶艺吧组织结构图如下：
职业素质养成项目 副总经理 实践体系项目 总经理 飞翔集团
营销部门 特训营 管理公司项目 负责人 财务部门 目标市场 操作部门 运作模式及组织设置
组织机构和工作职责：总经理决策层、操作管理层、财务管理层、市场营销层、管理公司层。
总经理决策层：由总经理，总经理助理构成。总经理负责主导经营思路，负责制订公司的经营方针，确定和寻找本店客源市场和发展目标，同时对场所的经营战略、管理手段等重大业务问题做出决策。此外，还要对管理人员进行培训、晋升，负责指导公关宣传和业务联系，使本公司不断提高信誉和知名度。总经理助理对总经理处理事务支持及执行，协助经营运作管理。
部门经营管理层：主要负责本部门人员的工作分工、领导、指挥和监督等工作。随时检查当班员工卫生、服务等工作事项，对不符合事项在每天的工作总结会上做出相应的探讨及落实或培训，做到“一天一总结、一天一创新”的管理理念。负责制定本部门的工作计划及工作总结，以求得更好的经济效益。部门经理的工作要对上一级负责。
其中：
操作管理层：主要负责对及食物及原料补给、餐点出品，成本控制监督以及操作等工作。同时，对申领物品现场验收、负责现场安全工作，服从决策层和管理公司的各项决议和规定。
操作主管：主要负责安排日常工作，监督本班组的营前准备、服务等工作，应做到“一天一进步”的管理理念，特别是在高峰时期协助本班服务员进行工作或是代班服务。必须具有较高的服务技能和服务技巧，是服务员的榜样同时也有领导服务员的权威，值班主管要对管理人负责。
一线服务操作层：用“心”为客人提供优质的服务，素质、个人形象、礼仪、礼貌、交际能力、服务技能技巧是一线服务的重要部分，也是为给本店提高有利的知名度。总之，服务人员要根据岗位制度、职责的规定，明确自己的职责范围、服务程序、服务技能和理论知识的培训。服务员要对部门经理负责。
市场营销部门：负责本茶艺吧产品推广和市场渠道构建，以扩大客源、维护与优化客源为主要任务。
财务部门：负责原料、用品购买，制定购买计划，负责每日经营收支款项安全、收银、纪录、核对、出纳、审核等，负责原料及用品等保管、储存等。
5.茶艺吧人力资源招募、培训、酬劳及管理
（1）人力资源招募
招募方式：本院学生自愿报名，针对所需条件进行招聘，对特殊学生情况进行酌情考虑安排。分核心人员招聘和一般人员招聘两种，其中核心人员是本茶艺吧运营中持续时间比较久，具有一定领导、管理、组织能力的学生，该部分学生综合能力对本店运作有非常重要的影响，因而在招募方面有极为严格要求及招募条件；一般人员则适当放宽条件，但必须要自愿严格遵守本店各项规章制度等为前提。
核心人员招募： 一般人员招募：
宁波城市学院旅游学院书香咖啡吧、清竹荷香茶吧报名表
姓 名 政治面貌 手机号码 个人信条 特 长 爱 好 性别 身高 短号 学号 班级 一 寸 照 片 报 发 名 展 目 目 的 标 公 司 意 见 是否 录用
星期 周一 时间 一、二节 三、四节 五、六节 七、八节 九、十节 请在有空余的课时上打“√” 周二 周三 周四 周五 （2）人力资源培训 本店将与管理公司共同制定培训计划，对所招募人员依据岗位、部门进行培训。 培训内容：
第一，岗前培训——部门主管负责
第二，岗位技能培训——部门主管、管理公司项目负责人、总经理助理及总经理负责； 第三，岗位技能竞赛——部门主管、管理公司项目负责人、总经理助理及总经理负责； 第四，岗位技能交流——管理公司项目负责人、总经理助理及总经理负责； （3）人力资源酬劳
本茶艺吧人力资源酬劳计划： （4）人力资源管理 第一，规章制度
第二，奖惩条例 第三，员工手则 第四，晋升及离职
（二）茶艺吧产品及服务
1.茶艺吧产品及发展远景 （1）咖啡提供品种： （2）茶类提供品种： （3）酒品提供品种： （4）小吃提供品种： （5）其他饮品提供品种： （6）简单食品提供品种： 2.茶艺吧服务及发展远景 （1）提供休闲阅读服务项目 （2）提供无线上网服务项目 （3）提供休闲娱乐活动项目 （4）提供民族乐器演奏服务项目 （5）提供现场咖啡制作学习项目 （6）提供茶艺学习项目 （7）提供团体活动承办项目 （8）提供专题论坛及周末俱乐部项目 （9）提供英语角项目
（10）提供学院间、校际间学生交流活动项目 （11）提供承接丰富校园文化生活专题活动项目 （12）其他有意义可行项目
（三）茶艺吧安全措施
1.设施设备安全措施 2.人员安全措施 3.意外事故处理措施
（四）茶艺吧财务
1.财务收支管理
本茶艺吧实行自主经营、自负盈亏经营方式。财务管理流程：
财务部 管理 总经理 副总经理 监控 飞翔集团 其中，财务部负责每日收支，财物保管等工作，每三天需向总经理及助理汇报收支情况，上交规定营业额，接受总经理及助理随时财务检查。
总经理需每月向飞翔集团上报营业报表，接受集团财务检查。 2.财务分析
本茶艺吧需建立完善的财务管理体系：
营业收支明细账 营业收支总帐 现金流表 资产负债表
签收、购买、申购、损坏等各类单表
二、茶艺吧设施设备
（一）茶艺吧设施设备情况及分析 1.现有设施设备情况 2.设施设备分析
（二）茶吧设施设备情况及分析 1.现有设施设备情况 2.设施设备分析
（三）茶艺吧设施设备管理 1、设施设备损坏处理 2、设施设备使用及维护
3.设施设备补给
三、茶艺吧原料及服务客用易耗品
（一）咖啡厅原料及服务客用易耗品 1.现有咖啡厅原料情况
2.现有咖啡厅客用服务易耗品情况 3.原料及服务客用易耗品购买、储存及使用 （二）茶吧原料及服务客用易耗品 1.现有茶吧原料情况
2.现有茶吧客用服务易耗品情况
3.原料及服务客用易耗品购买、储存及使用
四、茶艺吧营销及活动计划
（一）重新开张前营销及活动计划
本茶艺吧拟定开张前营销及活动计划如下： （二）咖啡厅本年度营销及活动计划
本茶艺吧拟定本年度营销及活动计划如下： 1.针对不同客源市场营销计划 2.配合目标任务活动计划
五、本年度茶艺吧财务计划
（一）支出计划分析 1. 营业及管理成本 2.设施设备补给
3.原料及客用易耗品补给 （二）收入分析 （三）盈亏分析
六、本年度主要完成任务及上报材料
（一）本年度主要完成目标任务内容、重点及难点 （二）本年度末需向飞翔旅游集团上报汇报书面材料
本年度末需向飞翔旅游集团上报书面材料如下： 1.目标任务完成分析总结 2.下年度财务预算及说明 3.本年度财务分析总结 4.下年度工作计划与预想
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