ISO9001条款 4.2.3 文件控制 受审部门：HR 涉及条款 ATC-QP423-A9 文件控制程序 审核内容 1.本部门有多少份文件？抽查文件 2.文件如何保管，查受控文件清单及发放，标示，回收管理 3.抽查体系运行记录 审核日期： 审核结果 审核员： 说明 页次： / 备注 4.2.4 记录控制 ATC-QP424-A5 记录控制程序 1.面试评估表、年度培训计划表、培训效果评估表、会议签到表、培训签到表 5.5 职责、权限、沟通 ATC-QP620-A1 人力资源控制程序 1、本部门的主要职责，对各岗位职责、权限是否做出规定，本部门框架，并出示相应的书面规定 2、抽查工作人员是否明确自己的职责。（询问） 3、是否有新近员工，询问部门负责人如何确保新进人员及时了解其自身岗位的职权规定。 4.本组织的内部沟通有哪些方式？这些方式沟通的有效性如何？这些方式沟通的有效性如何？ 5.满两个月的新员工是否有考核记录，不合格如何处理 ATC/QR-QA-21 Page 1 / 3 Rev:A0
ISO9001条款 6.2人力资源 受审部门：HR 涉及条款 ATC-QP620 审核内容 1.是否有各工位的 “职位说明书”，明确各岗位人员的能力要求？（查阅文件） 2.对从事产品质量关键性工序的人员是否具有任职资格？是否有文件形式的资格任命？（查文件）管理者代表 3.如何确保员工能力满足要求？ 4.是否有年度培训计划？是否按计划进行实施？（询问/查阅文件和记录） 5、相关的培训是否有记录体现？（查看培训内容/人员签到/培训有效性考核记录） 6、外训的有效性如何体现？如何有制定标准 7.如何按法律、法规要求和程序要求办理人员入、离职手续？（查人力资源申请表/劳动合同） 8.当出现劳工短缺，组织是否准备了紧急应变计划？（是否有激励措施，如何激励，对这些措施的有效性是否进行评估） 审核日期： 审核结果 审核员： 说明 页次： / 备注 6.2.2能力、培训、意识 人力资源控制程序 6.3基础设施 ATC-SOP-HR-04-A1 《行政需求服务流程规范》 ATC-WI-HR-03-A0 《消防设施管理规范》 1.哪些公共设施与设备？是否有清单？（这些设施设备目前的状况如何？设备是否被维护？是如何维护的？维护的效果如何？以及维护周期） 2.当出现公共设施中断、劳工短缺、主要设备故障时，组织是否准备了紧急应变计划？ 3.消防设施是如何管理的？是否有《消防设备清单》消防设备定检，定检项目，定检周期？（查记录及现场检查）一个月一 ATC/QR-QA-21 Page 2 / 3 Rev:A0
ISO9001条款 受审部门：HR 涉及条款 审核内容 次《消防设备药剂更换记录表》 4.督促和确保外包施工人员接受公司的施工安全、消防、公司规章制度等培训、施工项目进度计划表、《承揽商EHS指南》、施工许可证申请单、从业资格 5.现场张贴行政所签字的《施工许可证申请单》 6.外协施工员“专门袖章”保安监督发放、发放记录 审核日期： 审核结果 审核员： 说明 页次： / 备注 6.4工作环境 ATC-QP640-A0 工作环境控制程序 1.人事部如何监督生产现场，厂房区域的工作环境？ 2.工作环境是否考虑到人员的安全？ （用餐人员健康证，保洁工具使用培训） 3.产品需怎样的工作环境？这些工作环境能满足要求吗？组织是如何管理这些工作环境的？ 4.安全事故处理，目标 5.3 质量目标 1、本公司的质量方针、目标是什么？本部门实现的情况如何？（询问/查阅文件和记录） 2、询问员工本部门的目标及公司质量方针 8.4 数据分析
本部门有做数据分析？哪些数据分析？ ATC/QR-QA-21 Page 3 / 3 Rev:A0
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容