11安全检查管理制度

11 检查和自评 安全检查管理制度 1 目的

为强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导,认真贯彻“预防为主\"的方针，坚持自检自查为主，公司内检查与主管公司监督检查相结合的原则,分级落实安全工作,提高检查效果,逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度. 2 范围

本制度适用于本公司。 3 控制程序

3.1安全生产检查的依据:

(1）国家的安全生产方针、政策、法规、标准。 （2）公司安全生产法规、标准、制度。 （3)本行业的安全技术规程和要求. （4）安全技术标准、规程、守则。

3.2公司应根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，主要分为综合性检查、日常检查、季节性以及节假日前后检查和专项检查等形式。

（1)综合性检查（AQBZH—ZL/11-1)：即对公司安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核或评价，以落实岗位安全责任制为重点。综合性安全检查每月不少于1次。

（2）日常检查（AQBZH-ZL/11—2)：日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查。有关责任人应进行经常性检查,发现问题并做好记录。

（3）季节性（AQBZH-ZL/11—3）以及节假日(AQBZH—ZL/11—4)前后检查是根据各季节特点和各重大节日前后开展的专项检查。根据本公司所处的地理情况和气候特点,重点进行以防暑降温、防洪防汛、防雷电为重点的夏季安全大检查和以防火、防冻为重点的冬季安全大检查.在重大节假日（春节、元旦等）前后进行安全防火大检查。

(4）专业性检查（AQBZH-ZL/11-5）主要是对生产工艺设备、安全装置、监测仪器、厂房建筑及防火防爆等系统分别进行的专业检查,及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。专业性安全检查每半年不少于1次。

3。3 认真对待各种形式的安全检查,坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则,做到安全检查制度化、标准化、经常化。

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3.4 安全生产检查要编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动。检

查情况，检测数据要如实记录，检查评价结论要通知被查单位，检查结束后应向上级写出书

面报告。落实安全奖惩，做好安全检查总结，并按要求报告公司主要负责人。 3.5 各种安全检查表作为企业的有效文件，安全生产领导小组每年组织进行安全检查表

的评审和修订，专职安全管理员根据修订记录进行编制，上报公司总经理进行审核批准。

3。6 安全检查出的安全隐患,上报公司总经理,按照《隐患治理管理制度》执行。

4 相关文件

《隐患治理管理制度》 5 相关记录

1 《综合性安全检查记录表》 AQBZH-ZL/11— 《日常安全检查记录表》 AQBZH—ZL/11-2 《季节性安全检查记录表》 AQBZH—ZL/11—3 《节假日安全检查记录表》 AQBZH—ZL/11-4 《专业安全检查记录表》 AQBZH-ZL/11—5 2

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AQBZH—ZL/11—1 综合性安全检查记录表

检查时间 执行检查部门 检查范围、目的 检查负责人 参加检查人员 序检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 号

安全职责落检查现场 1 安全生产职责 实情况 检查记录

安全生产管 检查现场 2 理制度执行安全生产管理制度 检查记录 情况 检查现场 3 生产环境 清洁、整洁、文明 检查记录

生产设备设完好 检查现场 4 施 检查记录 5 安全设施 完好 现场检查 完好，检验期内 检查现场 6 特种设备 检查记录 完好,检验期内 检查现场 7 计量仪表 检查记录 各类危险化检查现场 8 储藏、使用规范 学品

工作人员情精神饱满,积极性高 检查现场 9 况 遵守制度,持证上岗 人员培训学检查记录 10 一月二次 习情况 其 他 检查结果：

安全检查表修订日期： 审批人：

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AQBZH-ZL/11—2 日常安全检查记录表 检查时间 执行检查部门 检查范围 检查负责人 参加检查人员

序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 1 气瓶库房 门窗完好 检查现场 物质安全 2 充装岗位情无违章违纪现象 检查现场 况 设备完好，运行正常

3 岗位情况 无违章违纪现象 检查现场 设备完好，运行正常 4 压缩岗位情无违章违纪现象 检查现场 况 设备完好，运行正常 5 xx充装岗位无违章违纪现象 检查现场 情况 设备完好,运行正常 6 xxx部门情况 无违章违纪现象 检查现场 设备完好，运行正常 7 瓶检站情况 无违章违纪现象 检查现场 设备完好，运行正常

8 综合部食堂燃气使用安全 检查现场 门卫情况 保卫人员在岗位 9 运输部车辆无违章违纪现象 检查现场 情况 设备完好,运行正常 10 公司周围安无可疑人员 检查现场 全情况 无有威胁的火种 11 公司重点部无违章违纪现象 检查现场 位情况 设备完好,运行正常 12 公司生产关无违章违纪现象 检查现场 键装置情况 设备完好，运行正常 13 重大危险源无违章违纪现象 检查现场 情况 设备完好，运行正常 检查结果：

安全检查表修订日期： 审批人： 4

11 检查和自评

AQBZH—ZL/11-3 季节性安全检查记录表 春季安全检查表

检查时间 检查执行部门

检查目的 检查负责人 参加检查人员

序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 避雷针 现场检查，测量 1 完好，阻值小于10欧 静电接地现场检查，测量 2 完好,阻值小于10欧 线 3 排水沟 完好,畅通 现场检查

周边围墙、4 围墙完好,地况安全 现场检查 地况

气柜冷却冷却水装置完好，喷水5 现场检查 水装置 畅通，均匀 个人防护6 露天作业人员有雨具 询问相关人员 雨具 丙烷瓶喷7 完好，畅通 现场检查 淋装置 检查结果;

安全检查表修订日期： 审批人： 5

11 检查和自评 夏季安全检查表

检查时间 检查执行部门 检查目的 检查负责人 参加检查人员 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 避雷针 现场检查，测量 1 完好，阻值小于10欧 静电接地现场检查,测量 2 完好,阻值小于10欧 线 3 排水沟 完好，畅通 现场检查

周边围墙、4 围墙完好，地况安全 现场检查 地况

气柜冷却冷却水装置完好，喷水5 现场检查 水装置 畅通，均匀 防洪防汛有管理机构 6 现场检查 措施 有防洪防汛物质 丙烷瓶喷7 完好,畅通 现场检查 淋装置

库房、厂房8 完好不漏雨 现场检查 屋面

人员防暑有防暑降温药品 9 现场检查 降温措施 有夏季工作服装 检查结果;

安全检查表修订日期： 审批人： 6

11 检查和自评 秋季安全检查表

检查时间 检查执行部门 检查目的 检查负责人 参加检查人员 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 静电接地现场检查,测量 1 完好,阻值小于10欧 线 丙烷瓶喷2 完好，畅通 现场检查 淋装置

火种控制 不携带火种进入生产场现场检查,询问，看3 地，生产中不产生火种。 记录

丙烷跑、生产过程中无跑、冒、4 冒、漏 现场检查 漏气现象。 情况 人员防火组织人员教育学习 5 现场询问。 防爆意识 有防火防爆意识。 6 消防器材 完好. 现场检查 7 阻火器 彻底清洗,保持畅通 现场检查 检查结果；

安全检查表修订日期： 审批人: 7

11 检查和自评 冬季安全检查表

检查时间 检查执行部门 检查目的 检查负责人 参加检查人员 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 静电接地现场检查，测量 1 完好，阻值小于10欧 线

2 阻火器 保持畅通 现场检查

火种控制 不携带火种进入生产场现场检查，询问,看3 地，生产中不产生火种. 记录

丙烷跑、生产过程中无跑、冒、4 冒、漏 现场检查 漏气现象。 情况 人员防火组织人员教育学习 5 现场询问. 防爆意识 有防火防爆意识。 6 消防器材 完好。 现场检查

根据气温小于5? 7 生产工艺 现场检查 适当调整 有冬装 8 人员防寒 现场检查 有防寒大衣 检查结果；

安全检查表修订日期： 审批人： 8

11 检查和自评

AQBZH—ZL/11—4 节假日安全检查记录表 检查时间： 检查人员: 检查结果 序检查

检查项目 检查内容 符合（打不符合及主号 方法 “？”) 要问题

消防器材是否配备完好 现场 1 消防

检查 消防系统效用是否正常 关键装事故应急救器材准备是否齐全 现场 2 置、重点

检查 安全状况是否良好,无隐患存在 部位

做好节假日值班工作的指导，保证 公司财产安全 节假日值现场 3

班 检查 节假日期间值班巡逻工作任务是否 已布置

是否认真进行安全会议和安全检查 并形成记录

职工的劳动防护用品是否配备齐全 现场是否有违章操作现象 现场是否有安全防护措施和明显的 安全警示标志 现场 4 现场

设备设施及安全设施是否有带病运检查 行和超负荷运行现象 监控是否运行正常 是否发现安全隐患 配电用电情况是否运行良好 工作环境是否整洁

安全检查表修订日期： 审批人： 9

11 检查和自评

AQBZH—ZL/11-5 专业安全检查记录表 特种设备安全检查表

检查时间 执行检查部门 检查目的 检查负责人 参加检查人员

序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 技术档案完整

检查特种设备档办理使用登记证 1 特种设备档案 案 经检验合格 外观无损伤

2 现场检查 标识完好 现场检查 使用方法正确

3 定期检验 有效期内使用 现场检查

专业培训，考核合格 特种设备操作4 现场检查 人员 持有效证件上岗 检查结果:

安全检查表修订日期： 审批人： 10

11 检查和自评 消防安全检查表

检查时间 执行检查部门 检查目的 检查负责人 参加检查人员 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 电器开关可靠，启动无误 泵运转无杂音 1 消防泵 现场检查 有引水，压力正常 现场有专用扳手

2 消防栓 现场检查 阀门开关灵活 丝扣完好

数量完整,摆放整齐 3 消防带 现场检查

丝扣紧扎，不漏水 开关灵活

丙烷充装间紧4 现场检查 喷口不堵塞 急喷淋装置 水量大而均匀 各岗位齐备 5 灭火器 现场检查 有效期内使用

6 消防铲 齐备完好 现场检查 7 消防沙 齐备完好 现场检查 8 消防通道 畅通 现场检查 检查结果：

安全检查表修订日期： 审批人： 11

11 检查和自评 电气设备安全检查表

检查时间 执行检查部门 检查目的 检查负责人 参加检查人员 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价

1 高压避雷器 完整，线路良好 现场检查 2 变压器 线路良好,油位正常 现场检查

3 控制仪表 灵敏、可靠 现场检查 4 控制柜卫生 干净 现场检查 5 接地线 完好，可靠 现场检查 6 发电机 完好，可靠 现场检查

电气作业防7 齐备，完好，可靠 现场检查 护用品 电气作业工8 齐备，完好，可靠 现场检查 具 电气作业人有资质证书 9 现场检查 员技能 作业熟练 生产场所电10 具有防爆性能 现场检查 气、线路 临时用电和

11 电气检修作申请办理作业证书 现场检查 业管理 检查结果:

安全检查表修订日期： 审批人： 12

11 检查和自评 危险化学品安全检查表

检查时间 执行检查部门 检查目的 检查负责人 参加检查人员 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评价 1 入库管理 专人负责，记录完整 检查记录 2 存储情况 专库专用，无泄漏 现场检查

防火防爆措 3 无火种，灭火器材完备 现场检查 施

管理、使用知道其性质和危害 4 考核、询问 人员技能 懂其应急知识 电石管理情5 密封,不受水淹和雨淋 现场检查 况

丙酮管理情密封,不受水淹、雨淋，6 现场检查 况 不受热,无泄漏 液氧管理情罐体完好，无泄漏,安7 现场检查 况 全阀灵敏可靠 液氮管理情罐体完好,无泄漏，安8 现场检查 况 全阀灵敏可靠 液氩管理情罐体完好,无泄漏，安9 现场检查 况 全阀灵敏可靠

液体二氧化罐体完好，无泄漏,安10 现场检查 碳管理情况 全阀灵敏可靠 11 液碱 塔体完好,无泄漏， 现场检查 检查结果: 安全检查表修订日期: 审批人: 13

11 检查和自评 警示标志安全检查表

检查时间 执行检查部门 检查目的 检查负责人 参加检查人员

检查警示标序号 检查警示标志内容 检查标准 检查评价 志部位 严禁酒后上班。 标志清晰完好

丙烷发生岗吊装作用时,请站在安全1 标志清晰完好 位 线外边。 预防为主，防消结合。 标志清晰完好

当心腐蚀伤人，请穿戴好标志清晰完好 丙烷净化岗劳动防护用品。 2 位 禁用手机。 标志清晰完好

严禁酒后上班。 标志清晰完好 丙烷压缩岗3 严禁违章操作,确保安全位 标志清晰完好 生产.

禁用手机. 标志清晰完好 禁止烟火。 标志清晰完好

车间重地，闲人免进。 标志清晰完好

严禁违章操作，确保安全标志清晰完好 丙烷充装岗生产。 4 位 我不违章,确保他人安标志清晰完好 全.

非工作人员，严禁入内。 标志清晰完好

禁带火种,禁用手机，禁丙烷站大门标志清晰完好 5 止吸烟，生产重地，闲人口 免进.

禁带火种，禁用手机，禁氧气站大门6 止吸烟，生产重地，闲人标志清晰完好 口 免进。

7 无缝瓶检站 禁止吸烟，禁用手机. 标志清晰完好 低温液体存8 禁止翻越。 标志清晰完好 储区

氮气充装岗严禁违章操作，确保安全9 标志清晰完好 位 生产。

氩气充装岗我不违章，确保他人安10 标志清晰完好 位 全。 14

11 检查和自评

11 CO2气充装岗预防为主，防消结合。 标志清晰完好 位

12 氧气充装岗严禁违章操作，确保安全标志清晰完好 位 生产。

13 氧气站台 禁止吸烟。 标志清晰完好 禁用手机。 标志清晰完好

禁止火种. 标志清晰完好 14 公司办公室 出门禁止吸烟，禁用手标志清晰完好

机。

安全检查表修订日期： 审批人： 15