管理评审报告2010

评审时间 2011年5月18日 评审地点 E4-110 评审目的： 通过对2010年度的检测工作进行管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行充分地评价，明确2010年度工作中存在的问题，提出改进措施、建议，进而采取纠正措施进行纠正并预防，为2011年持续改进管理体系提供依据，确保质量管理体系运行有效。 评审输入的内容： 1、质量方针、质量目标以及体系文件的适应性； 2、管理和监督人员的报告； 3、近期内部审核的结果； 4、纠正措施和预防措施； 5、比对和能力验证的结果 6、工作量和工作类型的变化； 7、申诉、投诉及客户反馈； 8、改进的建议； 9、质量控制活动、资源以及人员培训情况等。 参加评审人员： 吴晓、陆守明、刘少斌、江德明、胡圣军、杨立军、徐小平、刘国英、黄免、周文胜 记录：徐小平 一、评审内容： 1、 质量方针、质量目标以及体系文件的适应性 2009年底，《质量手册》换版以来，本检测中心的质量方针和质量目标以及体系文件，经过2009、2010两年的有效运行表明：1、质量方针和质量目标与本检测中心的实际情况是适宜、可行、有效的，满足了用户的期望和需求，在今后的工作中决不能放松，要持之以恒，进一步加强对质量方针和质量目标的理解与贯彻执行。2、本检测中心的管理体系是文件化的管理体系，对本检测中心的各项工作进行了较为详细的描述，管理体系的结构合理、具有可操作性，与质量检测服务要求结合紧密，满足《实验室资质认定评审准则》和本检测中心的实际需要，是适宜的、有效的。但我们也要清醒的认识到体系运行中的一些不足，从今年的内审结果来看，有个别地方需做进一步改进，要加强文件和记录的控制，要加强对仪器设备地管理，做好设备的维护保养及相关记录。同时，按程序管理工作的理念欠充分，一些部门对检验过程的管理能力未予以确认，在落实体系文件上欠扎实，自我评审、自我改进、自我完善的能力有时还显得比较薄弱。各部门要在整改的基础上，对照所涉及的所有条款，加强自查工作，发现问题及时整改，消除不合格产生的原因，确保管理体系的有效运行。 1

2、 管理和监督人员的报告 分别见“2010年度本检测中心工作总结”和“2010年度质量监督员工作报告” 3、 近期内部审核的结果 根据《实验室资质认定评审准则》和本检测中心的《质量手册》的要求，刘少斌、徐小平、胡圣军三人组成的内审组于2011年5月14日至15日对本检测中心体系管理和运行情况进行了全面的内审，共计审查出基本符合项11项，不符合项0项，缺项0项，不适用项2项，其余为符合项。 内审组认为：1、本检测中心是依法注册、能独立承担法律责任、具有较强实力的第三方公正的综合性检验机构。2、本检测中心依据《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系涵盖了本检测中心检验工作的全过程，符合《实验室和检查机构资质认定管理办法》和《实验室资质认定评审准则》要求，且运行有效。3、本检测中心建立了完善的内部组织机构,配备了相应的管理和检测人员,配备了与检测工作相适应的检测设备和环境设施,状况良好，检测程序符合要求。4、本检测中心质量控制手段较为完备，参加全省的各项能力验证和实验室之间的比对均取得了满意结果。5、一年一度的内部审核和管理评审扎实有效，促进了质量管理体系建设。6、能及时有效的采用国家最新标准，对新方法进行了确认，并及时上报省局认评机构进行变更。7、制定了较为完备的设备周检计划并认真落实，量值溯源较为准确。 同时，内审组也认为本检测中心在以下方面还存在严重不足，务必引起高度重视。不足之处对应《实验室资质认定评审准则》的条款分别为：、4.2、4.7、4.9、5.1.1、5.2.2、5.2.6、5.4.1、5.6.5、5.6.6、5.7.2、5.8.2.c。对于这些基本符合项应查找原因,采取切实可行的措施及时进行整改，整改期限为一个月。待整改完成验收后，本次内部审核闭合。 经综合评价，内审组认为本次内审结论是符合。 4、 纠正措施和预防措施 本次内审过程中发现的11个基本符合项，内审组提出了明确的纠正和预防措施以及整改时限。具体情况见《内部审核报告》，《内部审核不符合报告表》和，《预防和纠正措施处理表》。去年管理评审中关于改进的问题，得到了落实。 5、比对和能力验证的结果 2010年度，本检测中心参加了省质量技术监督局和省建筑材料质量监督检验授权站组织的混凝土外加剂五个参数和水泥检测能力10个参数的实验室间比对试验，本检测中心均取得了满意结果。但是，未对取得满意结果的原因和数据进行质量分析。今后要加强此项工作，做好质量控制活动。 6、工作量和工作类型的变化 2010年，本检测中心的工作量和工作类型相对于2009年没有太大的变化。2011年，会有一些变化，本检测中心应做好扩项的准备。 7、申诉、投诉及客户反馈 2010年度，本检测中心未接到关于申诉、投诉的材料和信息。但是，依据

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“内部审核”的情况来看，本检测中心在客户信息反馈上还做得不够，有明显的欠缺。希望引起高度重视。建议2011年，制作一种表格，就本检测中心的检验工作和检验报告质量，向用户发放调查信息反馈表，来咨询和掌握本检测中心工作的质量状况，并将此形成制度。 8、改进的建议： ①、加强对管理体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对检验专业知识和相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。加强对应急检验、大型仪器岗位人员的培训。不断提高实验室全员的质量意识，保证管理体系的有效运行和持续改进，提高体系文件的运行效率。 ②、重新确定仪器设备管理员、样品管理员、质量监督员，重新授权仪器设备操作人员，明确其职责、工作计划、工作内容。 ③、内审中发现的问题，要落实到人，要有措施，及时纠正，并及时督导验证，确保整改到位，防止再次发生。 ④、实验室间的比对和能力验证要经常性的开展，确保检验工作质量。 ⑤、进一步加强实验室内部管理，不断提高实验室的管理水平，进一步加强对现场检验的质量控制，确保检验数据的真实性、可靠性。 ⑥、日常检验工作的安排要提前，加强计划性，细化月计划、周计划，使各项工作开始之前有足够的时间准备（人员、设备检查等），降低忙中出错的几率。 ⑦、加强对仪器设备的维护、保养和管理，提高仪器设备正确使用率。 ⑧、加强对纠正和预防措施、申诉、投诉处理的学习。发现不符合时，及时采取纠正措施，确立了潜在的不符合时，采取预防措施。重视申诉、投诉意见的收集，加强申诉、投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。 ⑨、加强质量活动的记录工作。一是保证进行了的工作均有记录，而且必须是当时就记录，不允许事后追记补记；二是所有记录都必须详细，确保有足够的信息，原始记录确保能复现当时的工作；三是必须按照规定和标准的要求进行记录；四是记录地更改必须符合体系文件地要求；五是完成地工作记录必须及时交办公室归档；六是记录的借阅必须办理相关手续。 9、质量控制活动、资源以及人员培训情况 2010年度，质量控制活动开展得比较好。一是计划详细，二是质量控制手段较全，三是效果较好。无论是参加省局的能力验证或是实验室间的比对，还是自己组织的人员比对、留样复测，都取得了良好的效果。存在的问题是：质量控制活动的数据分析不够。在下一步的工作中有待加强。 资源——人员、设备、环境在2010年度没有较大的变化。；组织人员参加各类培训20人次，检测能力得到了有力的提升。 二、管理评审结论 1、《质量手册》规定的本检测中心的质量方针、目标符合准则要求和本检测中心的实际情况，通过努力正在逐步实现。 2、本检测中心的技术能力是真实的，与之相关联的机构和岗位设置是合理

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的，机构、人员及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和仪器设备资源配置较充分的，是合理的；与之相关联的实验室环境条件基本符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。 3、体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，成效明显。但还要进一步地加强。 4、内部审核覆盖了本检测中心所有的管理和技术活动，发现的问题已安排了纠正和预防。 5、内部质量控制活动正常，但信息网络还需进一步通畅，员工自觉学习的氛围还有待增强，培训的方式要不断改进。 综上所述，本检测中心的体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件；并建立了相应的组织机构，设置了相应的岗位，配备了相应的人员，其机构、岗位和人员职责明确，根据现有的技术能力，配置了相应的仪器设备，采用符合要求的标准、方法标准、标准物质和有效服务，由此建立的一个为达到质量方针和目标而相互关联的要素进行了系统优化整合的质量体系，对本检测中心开展产品质量监督检验工作是适宜、充分和有效的。 三、会议作出如下决议： 1、现行实施的体系文件是本检测中心管理体系运行的唯一、规范、指导性文件。 2、各部门和全体人员都按照体系文件的规定，指导、约束自已的行为，履行岗位职责，应注意充分利用质控、审核、验证实验的信息，不断确定持续改进的措施，持续改进管理体系，实现本检测中心的质量方针和质量目标。 3、增强管理和技术能力，保证管理体系的有效运行。 4、用制度管人，用程序管工作，严格落实责任追究。 5、质量负责人完成本次管理评审报告，待审核批准后，下发各部门和所领导，同时归档，并输入下一年度计划。 二0一一年五月二十四日 4

管 理 评 审 报 告

(2010年度)

编制：徐小平

审核：刘少斌 批准：陆守明

常德鼎信土木工程质量检测中心

二○一一年五月二十四日

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