事业部关键业绩指标 ....................................... 1.
部门指标 ............................................... 2. 总经理 ................................................. 3.. 营销副总经理 ........................................... 4. 工程副总经理 ........................................... 5. 技术总监 ............................................... 6.. 工程部总经理 ........................................... 7.. 销售部总经理 ........................................... 8. 办公室主任 ............................................. 9.
部门指标
序号 指标名称 说明 计分规则 1）=目标值，得100分 1 主营业务利润 根据财务部定义 2 ）比目标值每提高5%, 加10分，最高120分； 3） ＜目标值的70%，不 得分； 4） 其余按线性关系计算 2 3 主营业务收入 数据来源 财务部报表 根据财务部定义 同上 同上 财务部报表 市场部报表 新签合同额 实际回款与按合同应当回款 的比。比值为1是目标值 4 业务回款率 1）=目标值，得100分 2） 比目标值每增加 1%,加5分，最高 120 分； 财务部报表 3） 小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 5 6 7 8 9 10 新领域收入 客户满意度 应收账款周转率 工程执行期 工程兀成质里 工程技术标准化 指新客户的销售收入，以及新 技术应用在工程中的额度 提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件 根据财务部定义 能否按照合同规定时间完成 发生质量问题的次数和严重 性 同第一项 同第一项 同第一项 1） ＜=目标值，得100分 2） 比目标值咼，得0分 同上 市场营销部 部门技术资料 财务部报表 市场营销部调查 报告 财务部报表 市场营销部 完成技术委员会下达的标准 化任上级直接评分； 范围：0-120分 务 1）=目标值，得100分 每个合同的实际成本与预算 成本11 合同预算的准确 度 的吻合度。误差不超过 5%为目标值 2） 比目标值每减少 1%,加5财务部报表、企管 分，最高 120 分； 3） 大于目标值不得分； 4） 其余按线性关系计算 1 ）=预算值，得100分 2） 每超过预算值5%,减 10分，超过30%，不得 分 3） 每低于预算值5%,加 10分，最高140分 4） 其余按线性关系计算 财务部报表 部数据 五项费用（招待 费、1 2 通讯费、交通 费、办严格按预算和制度控制非生 产性公费、差旅 费等）控费用的支出，提高利润率 制 1 3 14 安全牛产 周边关系 部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算 与其他部门的合作、协调情况 1）＞目标值，得0分 2）v目标值，得满分 范围：0—100分 企管部统计 公司办公会直接 打分 总经理
序号 指标名称 说明 计分规则 1）=目标值，得100分 2）比目标值每提咼 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 5%,加10分，最高120 分； 财务部报表 3 ）＜目标值的70%, 不得分； 4）其余按线性关系计算 2 3 主营业务收入 根据财务部定义 同上 同上 财务部报表 市场部报表 财务部报表 新签合同额 业务回款率 4 实际回款与按合同应当回款的比。 1）=目标值，得100分 比值为1是目标值 2） 比目标值每增加1%, 力口5分，最高120分； 3） 小于目标值不得分； 4） 其余按线性关系计算 5 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件 同上 1） ＜=目标值，得100 市场营销部调查 报告 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 发生质量问题的次数和严重 性 分 2） 比目标值咼，得0分 市场营销部 7 8 工程兀成质里 工程技术标准化 同上 上级直接评分； 范围：0-120分 1） =预算值，得100分 2） 每超过预算值5 %, 减10分，超过30%, 不得分 3） 每低于预算值5 %, 加10分，最高140分 4） 其余按线性关系计算 市场营销部 部门技术资料 完成技术委员会下达的标准化任 务 五项费用（招待费、 通9 讯费、交通费、 办公费、严格按预算和制度控制非生 产性差旅费等） 控制 费用的支出，提高利润率 财务部报表 1）=目标值，得100分 10 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5%为目标 值 2） 比目标值每减少1%, 力口5分，最高120分； 3） 大于目标值不得分； 4） 其余按线性关系计算 财务部报表、企管 部数据 11 12 安全牛产 周边关系 部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算 与其他部门的合作、协调情况 1）＞目标值，得0分 2）v目标值，得满分 范围：0 — 12 0分 企管部统计 公司办公会直接打分 公司办公会直接打分 13 管理水平 对整个部门的管理效果 范围：0 — 12 0分 营销副总经理
序号 指标名称 说明 计分规则 1）=目标值，得100分 2）比目标值每提咼 5%,加10分，最高120 1 销售毛利 根据财务部定义 数据来源 分； 3 ）＜目标值的70%, 不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 3 主营业务收入 根据财务部定义 同上 同上 财务部报表 市场部报表 财务部报表 新签合同额 业务回款率 4 实际回款与按合同应当回款的比。 1）=目标值，得100分 比值为1是目标值 2） 比目标值每增加1%, 力口5分，最高120分； 3） 小于目标值不得分； 4） 其余按线性关系计算 5 6 7 客户满意度 应收账款周转率 营销管理 提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件 根据财务部定义 同第一项 同第一项 市场营销部调查 报告 财务部报表 市场营销部分析 报告 部门内部营销工作的成效、效 率、上级直接评分； 范围：0-100分 有序性等 1）=目标值，得100分 2） 比目标值每减少1%, 力口5每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5%为目标 值 8 合同预算的准确度 分，最高120分； 3） 大于目标值不得分； 4） 其余按线性关系计算 财务部报表、企管 部数据 营销过程中发生的一切费用 1）=目标值，得100分 9 营销费用 （人工费除外），目标值定义 如2） 比目标值每降低 下：2 0万元（含）以下合 同，营5%,加10分，最高120 销费用占预算毛利润的 8%; 20万元以上合同， 5财务部报表 分； 3） ＞目标值的130%, 不得分； 4） 其余按线性关系计 算 公司办公会直接打 分 营销费用占预算毛利润的 %。 10 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：0 — 12 0分 工程副总经理
序号 指标名称 说明 计分规则 1）=目标值，得100分 2）比目标值每提咼 5%,加10分，最高120 数据来源 1 主营业务收入 根据财务部定义 分； 3 ）＜目标值的70%, 不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为1是目标值 1）=目标值，得100分 2） 比目标值每增加1%, 力口5分，最高120分； 3） 小于目标值不得分； 4） 其余按线性关系计算 2 业务回款率 财务部报表 3 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查 报告 4 5 工程技术标准化 工程技术适用性 完成技术委员会下达的标准化任 务 上级直接评分； 范围：0-120分 部门技术资料 部门技术资料 根据项目的需求特点，设计性 价比高的方案 同第一项 1) ＜=目标值，得100 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 发生质量问题的次数和严重 性 分 2) 比目标值咼，得0分 7 工程兀成质里 同第一项 市场营销部 市场营销部 1)=目标值，得100分 2) 比目标值每降低 5%,加10分，最高120 8 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制 情分； 况 3) ＞目标值的130%, 不得分； 4) 其余按线性关系计 算 财务部报表 9 10 11 工程管理 周边关系 部门内部工程实施工作的效 率、上级直接评分； 有序性等 与其他部门的合作、协调情况 范围：0-100分 公司办公会直接打 范围：0 — 12 0分 分 安全牛产 部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算 1)＞目标值，得0分 2)v目标值，得满分 企管部统计 技术总监
序号 指标名称 说明 计分规则 1)=目标值，得100分 2)比目标值每提咼 5%,加10分，最高120 1 主营业务利润 根据财务部定义 分； 3 )＜目标值的70%, 不得分； 4)其余按线性关系计算 数据来源 财务部报表 2 3 4 5 6 新签合同额 工程技术积累和开 发 工程技术适用性 工程技术标准化 工程执行期 同上 部门所拥有的工程技术的先 进性上级直接评分； 和效益性等 根据项目的需求特点，设计性 价比高的方案 完成技术委员会下达的标准化任 务 市场部报表 部门技术资料 部门技术资料 部门技术资料 市场营销部 范围：0-120分 同第一项 上级直接评分； 范围：0-120分 能否按照合同规定时间完成 1) ＜=目标值，得100 分 2）比目标值咼，得0分 发生质量问题的次数和严重 性 发生设计变更的次数 同第一项 同第一项 7 8 9 10 工程兀成质里 设计变更 技术培训 市场营销部 部门技术资料 对部门内技术人贝的培训和 技术上级直接评分； 范围：0-120分 指导 上级直接评分； 范围：0-100分 1）=目标值，得100分 2） 比目标值每减少1%, 力口5每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5%为目标 值 技术资料完整性 11 合同预算的准确度 分，最高120分； 3） 大于目标值不得分； 4） 其余按线性关系计算 财务部报表、企管 部数据 工程部总经理
序号 指标名称 说明 计分规则 1)=目标值，得100分 2)比目标值每提咼 5%,加10分，最高120 1 主宫业务收入 工程部应积极配合销售部的 工作 分； 3 )＜目标值的70%, 不得分； 4)其余按线性关系计算 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为1是目标值 1)=目标值，得100分 2) 比目标值每增加1%, 力口5分，最高120分； 3) 小于目标值不得分； 4) 其余按线性关系计算 数据来源 财务部报表 2 业务回款率 财务部报表 3 4 5 客户满意度 提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查 报告 上级直接评分； 范围：0-120分 根据项目的需求特点，设计性 价上级直接评分； 范围：0-120分 比高的方案 能否按照合同规定时间完成 部门技术资料 部门技术资料 工程技术标准化 工程技术适用性 6 工程执行期 1) ＜=目标值，得100 分 市场营销部 2) 比目标值咼，得0分 1)=目标值，得 100分 7 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制 情2) 比目标值每降低 5%,加财务部报表 10分，最高120 分； 况 3) ＞目标值的130%, 不得分； 4) 其余按线性关系计 算 工程管理 8 9 10 部门内部工程实施工作的效 率、上级直接评分； 有序性等 范围：0-100分 范围：0 — 12 0分 公司办公会直接打 分 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 安全牛产 部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算 1)＞目标值，得0分 2)v目标值，得满分 企管部统计 销售部总经理
序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1）=目标值，得100分 2）比目标值每提咼 5%,加10分，最高120 1 销售毛利 根据财务部定义 分； 3 ）＜目标值的70%, 不得分； 4）其余按线性关系计算 2 3 主宫业务收入 新签合同额 财务部报表 根据财务部定义 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为1是目标值 同上 同上 1）=目标值，得100分 2） 比目标值每增加1%, 力口5分，最高120分； 3） 小于目标值不得分； 4） 其余按线性关系计算 财务部报表 市场部报表 4 业务回款率 财务部报表 5 6 客户满意度 应收账款周转率 提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件 根据财务部定义 同第一项 同第一项 1）=目标值，得100分 2） 比目标值每减少1%, 力口5市场营销部调查 报告 财务部报表 7 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5%为目标 值 分，最高120分； 3） 大于目标值不得分； 4） 其余按线性关系计算 财务部报表、企管 部数据 营销过程中发生的一切费用 1）=目标值，得100分 （人工费除外），目标值定义 如2） 比目标值每降低 8 营销费用 下：2 0万元（含）以下合 同，营5%,加10分，最高120 销费用占预算毛利润的 8%; 20万元以上合同， 5分； 3） ＞目标值的130%, 不得分； 4） 其余按线性关系计 算 财务部报表 营销费用占预算毛利润的 %。 9 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：0 — 12 0分 公司办公会直接打 分 办公室主任
序号 1 指标名称 质量体系建设 说明 做好本部门质量管理工作，配 合公司做好内审、外审。 本部门职工地满意程度 通过各项制度的制定和实施， 使管理规范化 计分规则 事业部总经理直接评 分； 范围：0-100分 同上 数据来源 企管部 2 3 服务满意度 规范管理 根据本部门职工 调查 同上 4 5 6 7 8 9 文档管理 保证公文的及时处理和有序 管理 同上 同上 部门相关纪录 根据本部门职工 调查 办事效率 考勤管理 资产管理 安全管理 项目计划管理 项目计划的制定和执行效率 同上 同上 同上 企管部 企管部、行政部 同上 1） =预算值，得100分 2） 每超过预算值5 %, 减10分，超过30%, 不得分 五项费用（招待费、 通10 讯费、交通费、 办公费、差旅费等） 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润率 3） 每低于预算值5 %, 加10分，最高140分 4） 其余按线性关系计算 财务部报表
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