通报单(监理单位)

检 查 通 报

致：中煤陕西中安项目管理有限责任公司

我部于2016年5月19日上午对贵司长乐西路地下人防工程项目部的内业资料进行了抽查，检查结果存在以下问题：

一、监理日志

抽查监理日志，共检查5本（开工至2016年5月18日），记录同步，内容相对较完整，记录较规范。检查中存在如下问题：

1、施工日志封面工程信息填写不完整。

2、记录的安全、质量问题，没有整改后验收情况记录，不闭合，问题没有可追溯性。

二、旁站记录

1、抽查围护桩旁站记录8份。旁站记录数量不够，发现的问题没有写出整改落实情况，提出的问题没有闭合，个别提出问题及整改情况未写。

2、抽查风亭桩间网喷旁站记录7份。记录上未注明网喷的具体层数，个别提出问题及整改情况未写。

3、安装钢支撑、钢围檩及钢支撑预加轴力工序没有旁站记录。

三、工程资料方面

陆续检查了围护桩、降水井、冠梁挡土墙、土方开挖外运、桩间网喷等工程资料，检查结果如下：

1、桩间网喷资料未与现场同步；

2、围护桩、降水井、冠梁挡土墙、土方开挖外运等工程资料齐全，与现场同步。

四、监理细则

检查了监理单位编制的监理细则，抽查了围护桩施工监理细则、降水施工监理细则、基坑开挖监理细则，内容编制较全面，编制人、审批人没有签字。

五、管理制度

1、检查了安全监理例会制度、安全办公会议制度、重大危险源监控监督管理制度、隐患排查监督管理制度、安全检查制度等28份。内容详细，编制人、审批人签字齐全。

2、检查了总监理工程师办公室的主要职责、监理人守则、监理部办公室管理制度、监理人员的廉政要求等21份。无编制人、审批人签字。

六、安全文明施工资料方面：

1、施工安全检查记录9份，施工单位回复单7份，2份未见回复。

2、监理通知单7份，施工单位回复3份，4份未见回复。

3、新进监理人员无安全教育资料。

对于以上存在问题，现以书面形式进行告知，要求你单位及时进行完善并写出书面回复完善情况。

检查人：

陕西华东房地产有限公司地铁人防部

2016年5月19日