相关方需求和期望控制程序

为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。 2 范围

适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。 3 职责

3.1品质部：负责对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作；

3.2采购部：负责对采购原材料及辅材料的相关方进行评价和控制； 3.3研发部：负责组织评审顾客对质量方面的要求； 3.4品质部：负责参与评审顾客对质量方面的要求；

3.5 管理者代表：负责组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。 4 工作流程具体要求

4.1 公司的相关方包括但不限于：供应商、顾客、最终用户、监管机构、政府、银行、合作伙伴、员工、社会团体、行业协会等；

4.2 公司每年定期由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下： 管理者代表：所有者、合作伙伴、竞争对手或社会团体； 行政部：员工代表、附近企业和居民、工会； 研发部：顾客、竞争对手或社会团体； 资材部：供应商、竞争对手或社会团体。

4.2.1 各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理；

4.2.2 相关方期望和要求检测与更新：管理者代表每年在管理评审组织一次全面的内、外部环境要素识别与评审；

4.2.3 各部门在获得内、外部环境要求变化时，应及时更新《相关方需求和期望识别表》，

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相关方需求和期望控制程序

XX公司 程序文件 文 件 编 号 制/修订日期 版 次 页 次 XX/QP22-2020 2020-1-2 A1 2 / 4 并提交管理者代表进行汇总。 4.3 采购控制

4.3.1 采购在对相关方进行评价时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且还要考虑所供物料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方；

4.3.2 合同签订前，必要时在合同中明确规定环境保护要求的有关条款及赔偿措施，以及向相关方宣传公司质量方针；

4.3.3 采购的物料（特别是危险化学品）在装卸、运输过程中要采取必要的防护措施，以防渗漏、爆炸、流失及二级污染的措施；

4.3.4 对危险化学品，特别是首次采购的原料，由资材部向相关方索要危险化学品的MSDS，对危险化学品的性能和环境安全进行控制和预防。 4.4 顾客要求管理控制

4.4.1 研发部在服务过程中，在对顾客信息的分析研究中，在注意产品质量的同时，应充分考虑顾客对环境方面的要求，并以此不断改进，提高产品的性能； 4.4.2 在接收合同/订单时，应充分考虑环境影响因素。 4.5 外来人员的管理控制

4.5.1 保安负责对外来人员和车辆进出厂门的登记，对进入生产区域的外来人员须由公司相关人员带领；

4.5.2 对临时工、外来安装施工人员及来公司参观的外来人员，负责单位应主动说明公司的安全、环保要求，以使其自觉遵守公司的安全、环保要求；

4.5.3 对进入厂区的外来人员，相关单位应主动说明公司的安全、环保要求，并进行督促、检查。

4.6 上级相关部门和相邻单位

4.6.1 行政部负责同上级相关部门，如环保局、消防大队等，及时了解有关的信息，负责上级部门来公司检查、验收等接待汇报工作；

4.6.2 行政部负责收集、整理相邻单位等相关方的合理抱怨、投诉和要求，并予以答复，对合理抱怨、要求应转给相关部门予以处理，若部门不能单独处理，应向公司领导反馈，

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XX公司 程序文件 文 件 编 号 制/修订日期 版 次 页 次 XX/QP22-2020 2020-1-2 A1 3 / 4 直到问题的圆满解决。

4.7 每次管理评审时，管理者代表汇总企业内、外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。 5 参考文件

5.1 参考文件 无 5.2 记录

5.2.1 《相关方需求和期望识别表》 5.2.2《来访人员登记表》 5.2.3《车辆进出登记表》 6 持续改进

本程序实施的效果符合性通过管理评审审核后实施纠正和验证。 7 流程图

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XX公司 程序文件 文 件 编 号 制/修订日期 版 次 页 次 XX/QP22-2020 2020-1-2 A1 4 / 4 相关方需求和期望控制程序流程图

流程图 责任 部门 识别相关方要求 各部门 评估影响 品质部 监督检查 采购部/研发部/行政部 效果评价 品质部 改进 各部门 1. 各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上，提交管理者代表进行汇总； 2. 每年在管理评审组织一次识别与评审； 3. 采购综合考虑供应商，研发部应综合考虑顾客对产品环境方面的要求；行政部负责相关方的合理抱怨、投诉和要求等； 4. 每次管理评审时评审相关方的需求与期望； 5. 管理评审制定措施改进。 相关方需求和期望识别表 管理评审报告 作业要点 相关 表单

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