20 环境、职业健康安全运行控制程序

程序文件修改记录

修正页码

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

修改状态 修改人 审核人 批准人 生效日期 环境、职业健康安全 运行控制程序 文件编号： 版本/修订： 页 次： A/00 第 1 页 共5 页 1 目的

对与重大环境因素、职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标和指标的实现。

2 适用范围

适用于环境、职业健康安全运行过程的控制。 3 职责

3.1 生产部编写生产设施方面与环境、职业健康安全有关的管理文件，并负责设施设备的管理。

3.2 人事行政部负责编写有关环境、职业健康安全文件；负责废弃物的分类处置。 3.3 质管部负责组织有关部门设置环境、职业健康安全控制点；负责检查各部门环境、职业健康安全运行控制情况。

3.4 技术开发部在设计产品时应考虑减少产品生产过程中的环境、职业健康安全风险。 3.5 生产部、销售部（仓库）等部门负责做好化学物品的管理和使用和回收。

4 作业程序

4.1 环境、职业健康安全管理的一般要求

4.1.1 技术开发部根据生产需要，组织编写必要的工艺规程（作业指导书/工序卡等）。工艺规程中应包含操作过程中应注意的安全、环境事项。生产车间应严格按照相应工艺规程/作业指导书进行生产。

4.1.2 生产部按《基础设施、工作环境管理程序》的规定对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备）进行控制，保证设施、设备处于正常工作状态。设备使用、维修、保养中，应按《设备管理规定》的要求做好环境保护、安全防护工作。

① 生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、顺畅。要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的场所，必须有安全设施和明显的安全标志。

② 劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。 ③ 固定设施的安装地面浇注混凝土进行防渗处理。设备在维修、保养过程中所废弃的材料必须放在器皿中，禁止随便排放；废弃零部件、废油棉丝和手套应分类收集，按《固体

环境、职业健康安全 运行控制程序 文件编号： 版本/修订： 页 次： A/00 第 2 页 共5 页 废弃物管理办法》及时处理。

④ 对可能造成重大环境影响、重大环境事故的设备，要采取相应措施。如对噪声采取隔音、吸音等措施防止噪声超标；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集；产生大量蒸汽、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭形电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。

⑤ 有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，须采取相应的有效防护措施。 ⑥ 各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要求做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划的更新和改造。

⑦ 设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。

⑧ 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘性能必须良好，并有可靠的接地和接零保护措施。

⑨ 引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必须同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。

4.1.3 质管部根据《监视和测量设备控制程序》的有关规定，保证环境、职业健康安全监测设备处于正常工作状态。

4.1.4 生产部按《基础设施、工作环境管理程序》的要求对生产环境管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道顺畅，各类物品放置区域内堆放整齐，有毒有害的作业有防护措施。

4.1.5 技术开发部在产品设计过程中应考虑防止工伤和职业病，要考虑防止环境污染，节约资源与能源。

① 要考虑降低产品制造中对环境的影响和资源、能源的消耗。

a) 采用新技术。降低原材料的消耗，使产品符合体积小、重量轻、功能多、性能好的要求。

b) 结构简单，便于制造，容易实现较高的成品率，并消耗较少的能源。 c) 使用较少的有害化学物质，减少制造中对环境的影响。 ② 要考虑改革工艺，降低生产过程中的污染排放。

a) 采用低污染或无污染工艺，降低生产过程中的污染排放。

b) 减少有害物质的使用，尽量消除材料在生产过程中或在产品上造成的污染。

环境、职业健康安全 运行控制程序 文件编号： 版本/修订： 页 次： A/00 第 3 页 共5 页 c) 提高材料的利用率，降低材料的消耗。

③ 要考虑提高产品的环境性能，降低产品使用中对环境的影响。 a) 从设计上采取措施，降低产品使用中对环境的影响。 b) 降低产品使用中的能源和资源的消耗。 c) 设计耐用的产品，延长产品的使用寿命。 ④ 要考虑产品废弃后的再资源化

a)设计中要考虑使产品易于拆卸和分解，使之在寿命终了时能容易的将各种零件分离，以利再用。

b)在设计中尽量采用能回收再利用的材料。 c)包装材料的再资源化。

⑤ 提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺；提倡使用无毒害的材料并减少用量。 ⑥ 在设计评审阶段，需对产品的使用或生产可能引起的环境因素、职业健康安全风险进行评审。

4.1.6 化学品、易燃、易爆物品的购买、贮存、收发、使用、废弃应严格执行《危险化学品管理制度》，防止因管理不当而造成的环境、安全问题。

① 易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废弃处理等，必需设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员、定量定品种的安全规定。

② 易燃、易爆物品的使用和贮存地点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火灾的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经生产部经理批准，在专人监护下进行。

4.1.7 各部门按规定地点分类放置废弃物，由人事行政部统一进行处理，以防止废弃物产生恶臭影响环境和员工的身心健康。具体详见《固体废弃物管理办法》。

4.1.8 财务部负责对公司的水、电、气、油类等能源进行管理，每月统计用量。对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效的利用。

4.1.9 员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能、质量意识、环境意识、职业健康安全意识，详见《人力资源管理程序》。

对从事压力容器、电工、起重、焊接、车辆驾驶、叉车等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经国家主管部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全培训教育。

环境、职业健康安全 运行控制程序 文件编号： 版本/修订： 页 次： A/00 第 4 页 共5 页 4.1.10 公司的组织机构应与环境、职业健康安全管理的水平相适应，不适应时，应及时进行调整。

4.1.11 各部门负责人合理配备人、财、物等资源，严格按照文件的要求，开展环境、职业健康安全管理工作，人事行政部、生产部按《绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序》的要求随时检查各部门的环境、职业健康安全运行控制情况。当出现不符合情况时，依照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 4.2 环境、职业健康安全控制点的管理

公司在日常的管理中，对于重大环境因素、重大职业健康安全风险因素的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大环境影响、重大事故的作业点，由人事行政部、生产部组织有关部门设置环境、职业健康安全控制点，并对控制点做出明显标识，编制有关控制文件，按文件的要求进行监控并做好监控记录。

4.3 对新上工程、工程技术改造等项目的环境、职业健康安全管理。

4.3.1 凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必须安排环境保护、劳动保护设施的建设，并要与主题工程同时设计、同时施工、同时投产（简称“三同时”）。 4.3.2 人事行政部在组织工程设计和竣工验收时，应提出环境保护、劳动保护设施的实际方案、完成情况和质量评价报告，经过国家行政主管部门审查验收，并签名盖章后，方可施工、投产。未经同意而强行施工、投产的，要追究有关人员的责任。

4.4 对于所提供的产品或服务中涉及重大环境因素、重要职业健康安全风险的供应商，公司依据《对相关方施加影响管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合有关规定。 4.4.1 雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，人事行政部应加强管理，对违反作业规定并造成公司财产损失、环境污染、人员伤害者，须索赔并严加处理。

4.4.2 被雇请的施工人员进入厂区施工作业时，须到保安室登记；需明火作业者须到人事行政部备案登记。

4.5 对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》。

5 引用标准资料或文件 5.1《固体废弃物管理规定》 5.2《危险化学品管理制度》 5.3《消防安全管理办法》

环境、职业健康安全 运行控制程序 文件编号： 版本/修订： 页 次： A/00 第 5 页 共5 页 5.4《安全生产管理办法》 5.5《应急准备和响应控制程序》 5.6《对相关方施加影响管理程序》 5.7《纠正和预防措施控制程序》