2019年最新IATF16949推行认证准备资料清单

IATF16949标准要求准备资料清单（推行认证时需要准备的资料，共62项）日期：序号123456789文件资料名称IATF汽车客户及其供应链信息IATF产品信息和客户特殊要求CSR清单汽车客户PPAP提交资料清单顾客满意度调查表顾客满意度调查分析报告汽车产品订单排程表应急计划、演习计划及演习报告材料安全库存表（如有）成品安全库存表编写说明:有范本的，按范本修改，没有范本的，公司编写部门/责已有的文件先收集任人参考范本，修改参考范本，修改参考范本，修改分别对汽车产品和非汽车产品客户调查，并分别做统计分析(增加16949标准9.1.2.1补充内容)同上按汽车产品的订单明细整理按范本修改（有针对性做演习并验证，编写演习报告）注意保质期还是有效期？还是规定最低库存数量？有可能多做订单，注意保质期限如有，请补充标准要求，制定此表标准要求，制定此表标准要求，制定此表标准要求，参考范本修改如有，可对供方提要求对汽车件供方要求,此二份合并为《安全性和一致性声明》对汽车件供方要求A级和关键件的供方才提交或提交PSWAPQP中的资料/核实表中内容核实表中内容核实表中内容资料说明APQP中的资料APQP中的资料APQP中的资料///////演习计划及演习报告未完成计划完成日期第1次检查10顾客和供方财产清单11供应商ISO9001体系认证计划12供应商年度稽核（审核）计划13供应商年度绩效考核计划14供应商绩效考核一览表15不使用有害物质声明16产品一致性声明17汽车产品特殊特性声明18汽车件供方PPAP（或PSW）提交资料清单序号19汽车产品规格书文件资料名称编写说明:有范本的，按范本修改，没有范本的，公司编写部门/责已有的文件先收集任人资料说明APQP中的资料计划完成日期第1次检查20外来文件（引用标准）清单21生产工艺流程图22车间生产路线图、设备平面布置图23设施、设备及流程策划、评估报告24可视化管理（或看板管理）25模具开发计划26关键设备一览表27关键设备及工装易损件更换计划28设备预见性维护统计表（每月）29设备预防性维护计划一览表（年度）30设备OEE、MTBF、MTTR统计表31合格实验室一览表32实验室检测能力一览表33SPC初始能力研究计划34MSA测量系统分析计划35MIL-STD-1916(C)-副本C=0扫描件36抽样计划37客诉一览表38质量改进计划产品设计、工艺设计、制图、产品检测试验等引用的国际国家行业标准规范（如IEC、ISO、GB、ASTM、CE、UL、JIS等）（也包括本公司的企业标准）参考范本，修改主要是涉及汽车产品的设备布置、物料、搬运、区域等,有几层都划出来并做标示参考范本，修改作业书的内容符合标准8.5.1.2要求，制定如有，制定计划在《设备台帐》中用符合标注关键设备即可或做《设备零配件安全库存表》，与前表内容保持一致参考范本，修改参考范本，修改参考范本，修改参考《合格供应商目录》修改参考范本，修改参考范本，修改参考范本，修改参考范本，修改抽样计划（或参考GB2828.1标准）（或参考GB2828.1标准）C≠0、C=0的计数型抽样计划分汽车产品和非汽车产品客诉及处理情况统计，一年期的数据如有？按范本修改部份-APQP中的资料APQP中的资料APQP中的资料APQP中的资料/APQP中的资料////补检测标准、仪校标准是否标注了符号ok补分析及改进措施补熔炉、机加设备补机加设备、再补9月数据修改表中的内容，收集和补齐资料把现有的仪器列入先，后续设备列入计划//APQP中的资料APQP中的资料///ok序号文件资料名称编写说明:有范本的，按范本修改，没有范本的，公司编写部门/责已有的文件先收集任人与《首件检验报告》共用与《成品检验报告》共用按范本补，按对应的程序文件要求，补记录资料说明//计划完成日期第1次检查39首（末）件检验报告40全尺寸检验报告41产品一致性检查记录表42性能检测报告43产品一致性追踪表44超期库存品重检报告45IATF体系关联人员名单46IATF关键岗位培训要求清单47课程开发计划48员工满意度调查表49员工满意度调查分析报告50知识信息管理登记表51提案改善一览表（质量、技术、工艺等方面的）525S检查、评比及改善53（每月）不良质量成本分析报告54（年度）不良质量成本汇总表中长期战略规划（如2016-2018年三年期）、年度经营计划（如2017年）、年度经营计划完成情况报告（如2016年度）56社会责任方针、目标5557三个代表任命书58内部审核计划（VDA6.3-二版）APQP中的资料按范本补，按对应的程序文件要求，补记录按公司文件规定，查有无记录，无就补参考范本，修改参考范本，修改参考范本，修改参考范本，修改参考范本，修改参考范本，修改参考范本，修改/参考范本，修改参考范本，修改可不填写利润等信息，包含对汽车行业和汽车产品市场及汽车客户的分析，也包含质量目标、社会责任目标、环境和安全目标的制定）参考范本，修改参考范本，修改参考范本，修改////////报表中的三、四项内容未修改/////序号59管理评审计划文件资料名称编写说明:有范本的，按范本修改，没有范本的，公司编写部门/责已有的文件先收集任人参考范本，修改参考范本，修改参考范本，修改可不做要求资料说明////计划完成日期第1次检查60风险控制计划一览表61相关方要求清单62IATF质量环境目标KPI及管理方案