XXXXXX公司
方针、目标、指标和管理方案控制程序
1 目的
版本号： A 修订状态：0 文件编号： 制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高，安全、环境污染事故的预防以及管理体系的持续改进作出贡献。 2 适用范围
适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。 3 职责
3.1 总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的批准。
3.2 质安环部组织制定质量、环境、职业健康安全目标和指标、管理方案，并监督和检查质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的实施。 3.3 管理者代表负责审核目标和指标、管理方案。 3.4 各部门负责方针、目标和指标、管理方案的具体实施。 4 工作程序
4.1 质量、环境、职业健康安全方针
4.1.1 质量、环境、职业健康安全方针的制定
总经理以提高质量、环境、职业健康安全水平为目的，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
质量、环境、职业健康安全方针应确保： ① 与组织的宗旨相适宜。
②适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。
③对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。
④提供建立和评审目标和指标的框架。 ⑤与公司的其他方针一致。
4.1.2 质量、环境、职业健康安全方针的更改
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版本号： A 修订状态：0 文件编号： 每次管理评审，均需对质量、环境、职业健康安全方针进行评价，确保其适宜性。当质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，要报经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。
4.1.3 质量、环境、职业健康安全方针的管理
①方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。
②通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯质量、环境、职业健康安全方针。
③办公室负责对全体员工进行质量、环境、职业健康安全方针的培训，以确保对质量、环境、职业健康安全方针的充分理解。
④以适当的方式(如建立宣传牌)向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，并保证相关方获得质量、环境、职业健康安全方针。 4.2 质量、环境、职业健康安全目标和指标 4.2.1 质量、环境、职业健康安全目标和指标的制定 4.2.1.1 质量、环境、职业健康安全目标和指标制定的时机
①质安环部(QEHS)每年12月底(本年度最后一次管理评审之后)组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针，本年度质量、环境、职业健康安全状况以及其他外界因素的变更，制定新的质量、环境、职业健康安全目标和指标，经管理者代表审核，总经理批准后生效。
②综合体系建立之初的质量、环境、职业健康安全目标和指标，由质安环部(QEHS)根据企业现状诊断(含初始状态评审、初始环境评审)结果，组织各部门制定，经管理者代表审核，总经理批准后予以传达和实施。
4.2.1.2 质量、环境、职业健康安全目标和指标制定时应考虑的事项
质量、环境、职业健康安全目标和指标制定时应考虑： ① 本公司的质量、环境、职业健康安全方针； ② 产品要求及满足产品要求所需的内容； ③ 法律、法规和其他要求；
④ 重大环境因素、重大危险源及其风险； ⑤ 相关方要求，商业机会；
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⑤ 技术、财务及实施的可行性； ⑥ 预防为主和持续改进的精神； ⑦ 应尽可能量化，并设置可测量参数；
⑧ 将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上； ⑩ 为目标和指标的实现设置完成时间。 4.2.2 质量、环境、职业健康安全目标和指标的更改
版本号： A 修订状态：0 文件编号： 在方针、相关法律法规及其他要求和质量、环境、职业健康安全管理方案的进度状况以及其他内外界因素(包括市场、产品、活动、服务发生变化等)等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。质量、环境、职业健康安全目标和指标由质安环部组织进行更改，管理者代表审核后报总经理批准后生效。 4.2.3 质量、环境、职业健康安全目标和指标的管理
①办公室组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。
②经总经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。
③按《绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序》的要求，对质量、环境、职业健康安全目标和指标进行检查。要适时针对影响质量、环境、职业健康安全目标和指标达成的原因，采取纠正和预防措施。
④每次管理评审时，均需对质量、环境、职业健康安全目标和指标进行评审，确保其适宜性。
4.3 质量、环境、职业健康安全管理方案
4.3.1 质量、环境、职业健康安全管理方案的编制 4.3.1.1 质量、环境、职业健康安全管理方案编制的要求
质安环部组织公司各部门根据质量、环境、职业健康安全目标和指标，制定质量、环境、职业健康安全管理方案，方案由环境管理者代表审核，报总经理批准后实施。制定质量、环境、职业健康安全管理方案时，应考虑与实现质量、环境、职业健康安全目标和指标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。
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4.3.1.2 质量、环境、职业健康安全管理方案的内容
版本号： A 修订状态：0 文件编号： 质量、环境、职业健康安全管理方案的内容主要包括： ① 依据的质量、环境、职业健康安全目标和指标； ② 方法措施、技术手段； ③ 责任部门；
④ 预算经费、资源要求； ⑤开始时间和完成时间，等等。
4.3.2 质量、环境、职业健康安全管理方案的实施
①质量、环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施。
②质安环部负责对质量、环境、职业健康安全管理方案的实施进度与效果进行监督和检查，详见《绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序》。 4.3.3 质量、环境、职业健康安全管理方案的更改
当因措施发生变更、目标和指标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改质量、环境、职业健康安全管理方案时，由更改申请者以“信息联络单”的形式交管理者代表审核，报经总经理批准后，由质安环部按《文件化信息控制程序》的要求进行更改。 4.3.4 质量、环境、职业健康安全管理方案的评审
每次管理评审时，均需对质量、环境、职业健康安全管理方案进行评审，确保其适宜性。 5 支持性文件
5.1《文件化信息控制程序》
5.2《绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序》 5.3《质量、环境、职业健康安全管理方案》 6 记录 6.1 信息联络单
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