单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-1 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序号 名称 不符合标评价管控准情况及级别 级别 后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 公司级 综合办 升级为重厂大风长 险公司级管控 升级为重厂大风长 险公司级管控 责任备注 人 1 地基无明设备显沉降，基础 无凹陷、裂缝 4 设备损选用材质符重大 坏、储罐合要求 倾倒 按规定佩培训设备设戴劳保用交接班检查。施管理制品：安全班中巡检一度、巡回检帽、护目次 查管理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用交接班检查。施管理制品：安全班中每次备度、巡回检帽、护目料巡检一次 查管理制度 镜、工作服等 2 1 设备设施溴素储罐储罐罐体无腐 本体 蚀、泄漏 4 泄漏引起重大 火灾、爆炸 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 公司级 综合办 3 接地线型号规格符罐体合要求，接地 良好，电阻符合要求 连接管线、阀门开关灵敏，关闭无泄4 静电聚选用材质符重大 集；引起合要求；防静爆炸 电跨接 按规定佩每年定期检培训设备设戴劳保用测 施管理制品：安全交接班检查。度、巡回检帽、护目班中巡检一查管理制度 镜、工作次。 服等 交接班检查；培训设备设班中每2小施管理制时检查一次 度、巡回检按规定佩戴劳保用品：安全4 4 阀门无法重大 正常开启关闭；有选用材质符合要求 修复接地公司装置，关级 闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池 关闭进出管线阀门；对漏公司级 综合办 升级为重厂大风长 险公司级管控 升级厂为重长 大风综合办 阀漏；法兰、门、垫片无泄法兰 漏、腐蚀现象 泄漏点 查管理制度 帽、护目镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 点进行处理；有收集 公司级 综合办 险公司级管控 升级为重厂大风长 险公司级管控 升级为重厂大风长 险公司级管控 升级为重厂大风长 险公司级管控 升级为重厂大风长 险公司级管控 5 液位计 计量准确、灵敏可靠 5 泄漏、中重大 毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 更换或者维修液位计；执行现场处置方案 6 围堰无裂围堰 缝，无孔洞 4 采用有资质液碱泄单位设计建漏，污染重大 设，容积符合环境，液要求，无孔洞碱灼烫 裂缝 不能及时有效冲洗人员眼睛、皮肤淋浴洗眼器重大 等，水源设置防腐 污染对人员造成二次伤害 7 洗眼器 淋浴洗眼器开关灵敏可靠，出水顺畅，流水干净 4 按照设备巡检管理制度，一月对围堰巡检一次，发现裂缝孔洞及时进行修补 按照设备巡检管理制度，一月对洗眼器巡检一次，季度进行防腐处理，每周开启阀门检测开关、水源 依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓、进行维护保养 按规定佩戴劳保用培训设备设品：安全施管理制及时修补帽、护目度、巡回检围堰 镜、工作查管理制度 服、防酸碱手套等 人员培训淋浴洗眼器正确用法，人员能够及时进行简单自救 公司级 综合办 公司级 综合办 8 灭火器压力正常，配备数量消防足够。消设施 防栓水龙带盘放规范，水压正常。 4 不能及时重大 灭火，火势蔓延 人员培训灭火器、消防栓、使用方法 配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器 公司制定火灾事故专项级 应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练 综合办 设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-2 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序号 名称 不符合标评价管控准情况及级别 级别 后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。半年进行一次氨气泄漏现场处置方案演练 人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。半公司级 责任备注 人 1 地基 基座稳固无下沉 4 基座不稳固导致球罐倾斜、下沉，产重大 生裂纹，液氨泄漏，人员中毒 设置有毒气体报警仪，设置自动喷淋水 按照设备巡检管理制度， 一月对地基巡检一次 配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器 安环部 安环部负责人 升级为重大风险公司级管控 2 设备设施液氨储罐 2 螺栓上全，连接支柱 4 牢固，支柱无倾斜 球罐倾斜，产生重大 裂纹，液氨泄漏，人员中毒 设置有毒气体报警仪，设置自动喷淋水 按照设备巡检管理制度， 一月对支柱巡检一次 配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器 公司级 安环部负责人 升级为重大风险公司级管控 安环部 3 罐体表面无裂缝，无锈蚀，罐体 焊缝无漏点，厚度符合，防腐良好 4 罐体采用碳液氨渗钢材质，设置重大 漏，人员有毒气体报中毒 警仪，设置自动喷淋水 依据特种设备管理制度，对球罐进行管理，每年进行检测。按照 设备巡检管理制度，一月对罐体巡检一次。每年进行厚度测量。 配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器 4 安全阀 安全阀铅封完好，外部无锈蚀 4 容器超设置液位、压重大 压，容器力远传 爆炸 安全阀每年检测一次，每季度进行防腐处理 配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器 5 压力表 压力表指示准确，4 设置最高压力红线 容器超设置压力远重大 压，容器传 爆炸 压力表半年检测一次，表面红线标识最高压力 每两小时巡检一次 配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器 年进行一次氨气泄漏现场处置方案演练 人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。 人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。 人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场。开启自动喷淋水，液氨水溶液装入事故水池。 公司级 安环部负责人 升级为重大风险公司级管控 安环部 公司级 安环部负责人 升级为重大风险公司级管控 安环部 公司级 安环部负责人 升级为重大风险公司级管控 安环部 6 液位计 指示准确 4 指示不准确不能正确判断储存量，卸设置液位远重大 氨时可能传 导致泄露、爆炸，或影响生产。 液氨泄漏不能及时重大 发现，人员中毒 公司级 每两小时巡检一次 安环部 定期校验 安环部负责人 安环部负责人 升级为重大风险公司级管控 升级为重大风险公司级管控 7 有毒气体报警器 报警仪灵敏可靠，实现声光报警，参数设置规范 公司级 每年送检 安环部 4 8 9 灭火器压力正常，配备数量足够。消防栓水龙消防带盘放规设施 范，水压正常。消防水炮压力满足，转动部位灵活。 氨气防毒面具在有效期内，急救箱药个体品工具齐防护 全，空气呼吸器压力在正常范围内，防化服无公司级 依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓、消防水炮进行维护保养 配备急救箱、氨气人员培训灭防毒面火器、消防具，防化栓、消防水服、空气炮使用方法 呼吸器、逃生器 制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练 安环部负责人 升级为重大风险公司级管控 4 不能及时重大 灭火，火 势蔓延 安环部 4 不能有效重大 防护导致 人员中毒 氨气防毒面具使用过期后及时换新，每月对急急救箱药品工具进行检查及时换新，空气呼吸器欠压后及时更换，防化服老公司级 人员培训防毒面具、空气呼吸器等用法 安环部 安环部负责人 升级为重大风险公司级管控 老化无破损。 不能及时有效冲洗人员眼睛、皮肤淋浴洗眼器重大 等，水源设置防腐 污染对人员造成二次伤害 化破损及时换新。 按照设备巡检管理制度，一月对围堰巡检一次，季度进行防腐处理，每周开启阀门检测开关、水源 按照设备巡液氨水溶检管理制度，围堰最低处液溢流，一月对围堰高度1.2米，重大 人员中巡检一次，发设置人行台毒，污染现裂缝孔洞阶 环境 及时进行修补 公司级 安环部 10 淋浴洗眼器 淋浴洗眼器开关灵敏可靠，出水顺畅，流水干净 4 人员培训淋浴洗眼器正确用法，人员能够及时进行简单自救 安环部负责人 安环部负责人 安环部负责人 安环部负责人 升级为重大风险公司级管控 升级为重大风险公司级管控 升级为重大风险公司级管控 升级为重大风险公司级管控 11 事故围堰围堰 无裂纹，无孔洞 4 配备急救箱、氨气防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器 人员佩戴氨气防毒口罩、防化服或逃生器逃离现场 人员佩戴氨气防毒口罩、防化服用消防栓或消防水炮及时灭火 人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 公司级 安环部 12 接地良好，接地接地 电阻小于10欧姆 公司级 安环部 4 静电积接地材质符重大 聚，引起合要求 火灾爆炸 每年进行防雷防静电检测 人员配备防静电工作服 13 平台牢平固，无晃台、动，护栏护栏 牢固无晃动 4 平台材质坚固，无严重锈人员高处重大 蚀、镂空，护坠落 栏焊接牢固，材质坚固 按照高处作业管理制度，平台作业前办理高处作业票证 公司级 安环部 培训人员跌落现场处置方案，定期演练 高处作业配备安全带
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-3 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序号 名称 设备地基无明基础 显沉降，无凹陷、裂缝 不符合标评价管控准情况及级别 级别 后果 工程技术 设备损选用材质符坏、锅炉合要求 倾倒 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 班组级 锅炉班班长 责任备注 人 1 4 低 交接班检查。培训设备设班中巡检一施管理制次 度、巡回检查管理制度 机电科锅炉班 锅炉本体无裂本体 缝、泄漏 泄漏火灾选用材质符爆炸、人合要求、锅炉员中毒 每年检测合格 4 低 3 设备设施导热油锅炉2 交接班检查。班中每次备料巡检一次、每年进行锅炉检测、设置禁止烟火警示标志 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度。培训锅炉岗位操作规程 3 天然气管线、阀门、法兰 阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、4 垫片无泄漏、腐蚀现象 低 阀门无法正常开启关闭；有泄漏点、造成火灾爆炸 选用材质符合要求、设置可燃气体报警仪 培训设备设施管理制度、巡回检交接班检查；查管理制班中每2小度，培训火时检查一次 灾爆炸事故应急预案，掌握应急能力 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 关闭进出管线阀门；发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119 关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法班组级 机电科锅炉班 锅炉班班长 班组级 机电科锅炉班 锅炉班 班长 4 阀门开关蒸汽灵敏，关管闭无泄线、漏；法兰、4 阀垫片无泄门、漏、腐蚀法兰 现象 低 阀门无法正常开启选用材质符关闭；有合要求 泄漏点、人员灼烫 培训设备设施管理制度、巡回检交接班检查；查管理制班中每2小度，培训灼时检查一次 烫现场处置方案，掌握应急能力 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 5 安全阀 安全阀铅封完好，外部无锈蚀 5 低 锅炉超安全阀选型压，锅炉合适 爆炸 安全阀每年检测一次，每季度进行防腐处理 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119 关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；发生灼烫、用大量清水冲洗半小时送医救治 发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇报上级同时拨打119 关闭进出管线阀门；更换压力表。 发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制迅速撤离现场,汇班组级 机电科锅炉班 锅炉班班长 班组级 机电科锅炉班 锅炉班班长 6 压力表 压力表指示准确， 设置最高4 压力红线 报警仪灵敏可靠，实现声光报警，参数设置规范 低 锅炉超压力表选型压，锅炉合适，设置最爆炸 高压力红线 压力表半年检测一次，表面红线标识最高压力 每两小时巡检一次 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 班组级 机电科锅炉班 锅炉班班长 锅炉班班长 7 可燃气体报警器 4 低 天然气泄漏不能及时发现， 发生火灾爆炸 每年送检 班组级 机电科锅炉班 报上级同时拨打119 灭火器压力正常，配备数量消防足够。消设施 防栓水龙带盘放规范，水压正常。 配备急救箱、防毒面具，防化服、空气呼吸器、逃生器、急救药箱 制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练 锅炉班班长 8 4 低 不能及时灭火，火 势蔓延 依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓进行维护保养 人员培训灭火器、消防栓使用方法、培训 班组级 机电科锅炉班
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-4 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序号 名称 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急救或送医抢救，送医院途中不能停止急班组救。配备急救药级 箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打本地急救电话。 配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒班组包扎消毒送医、级 伤势较重，拨打本地急救电话。 发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸班组或心跳停止，立级 即进行急救或送医抢救，送医院途中不能停止急责任备注 人 1 线路完好无破电机 损，电机固定牢靠 4 低 电机、线路漏电造成触电、电机固定不牢机械伤害 设置接地保护 按照设备巡检管理制度，交接班检查，班中每小时巡检一次。 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、熟知各项工艺参数、具备应急处置能力 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 机电科制冷班 制冷班班长 4 设备设施冷冻机组2 泵 泵体表面清洁无油污、不位移、无振动、无异响 控制按钮灵敏、无破损、无漏电 4 低 泵体泄露机泵位置造成其他空旷通风其他伤害 良好 交接班检查，班中检查一次 3 配电控制箱 4 低 触电 设置接地/接零保护 交接班检查，班中每小时巡检一次。 人员经过三级教育培训，掌握岗位操作要点和具备应急处置能力 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、熟知各项工艺参数、具备应按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等 机电科制冷班 制冷班班长 制冷班 班长 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 机电科制冷班 急处置能力 救。 4 支架 固定支架牢固无腐蚀、无倾斜 4 低 正规单位支架固定采购、底不牢造成部连接牢机械伤害 固 依据设备设施管理制度、巡检管理制度、交接班检查。每月进行防腐处理 5 基础稳固无下基础 沉、无倾斜 4 低 基础下沉、破损造成其他伤害 交接班检地基稳固 查，班中检查一次 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、定期巡检、培训触电事故现场处置方案、掌握应急处置能力 人员经过三级教育培训，掌握岗位操作要点和具备应急处置能力 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、了解数值工艺参数要求 维修更换设备支架和螺栓。配备按规定佩戴急救药箱，轻微劳保用品：安伤害利用急救药全帽、护目箱简单消毒包扎镜、防护手消毒送医、伤势套、工作服等 较重，拨打本地急救电话。 班组级 机电科制冷班 制冷班班长 6 温度计 温度显示准确、灵敏可靠，量程符合要求 4 低 计量不准造成超温型号、量不能及时程符合要发现造成求 泄露：中毒和窒息 交接班检查。班中每小时巡检一次； 配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒班组包扎消毒送医、级 伤势较重，拨打本地急救电话。 发生中毒，应急人员佩戴自给式呼吸器、穿化学按规定佩戴防毒服将中毒人劳保用品：安班组员移到空气新鲜全帽、护目级 地方，脱去污染镜、工作服等 衣物，大量清水冲洗后紧急送医救治。 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒面具、空气呼吸器、工作服等 配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒班组包扎消毒送医、级 伤势较重，拨打本地急救电话。 机电科制冷班 制冷班班长 机电科制冷班 制冷班班长 7 油分罐 罐体无腐蚀、无裂缝、无泄漏 4 低 其他伤害 人员经过三交接班检级教育培查，班中每选用材质训、掌握岗小时巡检一符合要求 位操作规次；设备定程、巡检管期防腐处理 理制度、定机电科制冷班 制冷班班长 8 无泄漏管无锈蚀、线、阀门开阀关控制门、操作灵法兰 活、关闭紧密 4 低 型号、材质符合要其他伤害 求，设置压力表 管线定期防腐处理、设置介质流向、阀门螺栓上全 期巡检、培训泄漏应急处置方案、掌握应急处置能力 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、定期巡检、培训事故现场处置方案、掌握应急处置能力 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等 配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒班组包扎消毒送医、级 伤势较重，拨打本地急救电话。 机电科制冷班 制冷班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-5 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序名称 号 建筑符合建规要求，墙壁无裂缝无倾倒 评价级别 不符合标管控准情况及级别 后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控层级 培训教育 个体防护 应急处置 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等 责任单位 责任备注 人 1 库房建筑 4 低 甲醇泄聘用符合依据仓库管理制漏、人员资质单位度，每天巡检一中毒、火设计施工 次 灾爆炸 根据疏散指示迅速疏散至空旷处 班组级 仓库 仓库保管员 5 设备设施液体原料库2 地面 地面清洁无积水杂物 4 低 人员滑到 依据仓库管理制度，每天上下班前进行清扫 培训仓库管理制度，定期清洁 班组级 仓库 仓库保管员 3 通风 仓库通风良好 4 低 设置有毒人员中气体报警据仓库管理制毒、火灾仪，发现度，每天巡检一爆炸 泄漏发出次 声光报警 培训仓库管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等 发生泄漏人员佩戴防毒面具，打开事故风机，发生火灾利用就近灭火器和消防栓灭火，班组级 仓库 仓库保管员 启动火灾应急响应 发生火灾利用就近灭火器和消防栓灭火，启动火灾应急响应，半年演练一次触电现场应急预案 4 照明 采用防爆型照明灯具、线路和开关等，无裸露破损 4 低 设置有毒人员触气体报警据仓库管理制电、火灾仪，发现度，每天巡检一爆炸 泄漏发出次 声光报警 培训仓库管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服、防毒面具等 班组级 仓库 仓库保管员 5 个体防护 防毒面具，防静4 电工作服完好可用 报警仪灵敏可靠，实现声光报警，参数设置规范 灭火器压力正常，配备数量足够。消防栓水龙带盘放规范，水压正常。 低 设置有毒气体报警人员中毒 仪，发现泄漏发出声光报警 甲醇泄漏不能及时发现，人员中毒 根据；劳保用品管理制度，进入仓库或巡检前穿戴好劳保用品 班组级 仓库 仓库保管员 仓库保管员 仓库保管员 有毒气6 体报警器 4 低 每年送检 班组级 仓库 7 消防设施 4 低 不能及时灭火，火势蔓延 依据消防设施管理制度，每月对灭火器、消防栓进行维护保养 配备急救箱、氨气人员培训灭防毒面火器、消防具，防化栓使用方法 服、空气呼吸器、逃生器 制定火灾事故专项应急预案，半年班组级 进行火灾专项事故应急演练 仓库 设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-6 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序号 名称 管控级别 不符合标准情况及后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目应急处置 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 生产办负重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部责任备注 人 评价级别 1 设备基础 地基无明显沉4 降，无凹陷、裂缝 较大 设备损选用材质符坏、釜坠合要求 落 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 部门级 生产办 2 设备支架 6 设备设施环合反应釜固定支架牢固无腐蚀 4 较大 设备损选用材质符坏、釜坠合要求 落 -- 部门级 生产办 3 釜体 釜体无腐蚀、泄漏 4 较大 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线 4 接地 接地线型号规格符合要求，良4 较大 部门级 生产办 静电聚选用材质符集；引起合要求 爆炸 每年定期检测 交接班检查。班中巡检一培训设备设施管理制度、巡回检查管部门级 生产办 好，电阻≤10.0Ω 阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法 兰、垫片4 无泄漏、腐蚀现象 次。 理制度 镜、工作服等 阀门；对漏点进行处理；有收集池 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案 责门级人 管控 5 连接管线、阀门、法兰 较大 阀门无法正常开启关闭 选用材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 部门级 生产办 生产办负责人 重点反应升级为部门级管控 6 支架无损坏 轴承无异响 搅拌机 机封无4 泄漏 电机绝缘性符合要求 较大 培训设备设备损型号、转速、交接班检查；设施管理坏，引起材质符合要班中每2小制度、巡机械伤求 时检查一次 回检查管害、火灾 理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 通知有关维修人员，快部门速修复搅拌级 机；执行现场处置方案 生产办 生产办负责人 重点反应升级为部门级管控 7 保温无保温层 破损 4 较大 温度不受控 选用岩棉保温 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 修复保温部门层；执行现级 场处置方案 生产办 生产办负责人 生产办负责人 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 8 温度计计量准温度计 确、灵敏可靠 4 较大 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 更换温度部门计；执行现级 场处置方案 生产办 9 轴承无异响连接电线 电机 绝缘包4 皮良好，绝缘性良好， 无腐蚀；无漏点；压力、流4 量符合降温需求 较大 漏电、机械伤害、火灾 型号、转速符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 维修电机；执行现场处置方案 部门级 生产办 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 10 盐水盘管、管线 较大 泄漏、压力低达不到降温效果，影响产量 型号、材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每批投制度、巡料前检查釜回检查管内状况 理制度 培训设备交接班检查；设施管理班中每批投制度、巡料前检查釜回检查管内状况 理制度 维修管线；执行现场处置方案 部门级 生产办 11 视镜 无破损；4 清晰 较大 视镜模糊，不能型号、材质符正常观察合要求 釜内情况 维修视镜；执行现场处置方案 部门级 生产办
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-7 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序号 名称 不符合标评价管控准情况及级别 级别 后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 生产办负重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部责任备注 人 1 地基无设备明显沉4 基础 降，无凹陷、裂缝 设备损选用材质符较大 坏、釜坠合要求 落 交接班检查。班中巡检一次 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目-- 部门级 生产办 2 7 设备设施溴化反应釜固定支设备架牢固支架 无腐蚀 4 设备损选用材质符较大 坏、釜坠合要求 落 交接班检查。班中巡检一次 -- 部门级 生产办 3 釜体无釜体 腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火灾、爆较大 炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线 4 接地线型号规接地 格符合要求，良4 部门级 生产办 静电聚选用材质符较大 集；引起合要求 爆炸 每年定期检测 交接班检查。班中巡部门级 生产办 好，电阻≤10.0Ω 阀门开连接关灵敏，管关闭无线、泄漏；法4 阀兰、垫片门、无泄漏、法兰 腐蚀现象 支架无损坏 轴承无异响 机封无4 泄漏 电机绝缘性符合要求 检一次。 镜、工作服等 阀门；对漏点进行处理；有收集池 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案 责门级人 管控 5 阀门无法较大 正常开启关闭 选用材质符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 部门级 生产办 生产办负责人 重点反应升级为部门级管控 6 搅拌机 设备损交接班检型号、转速、坏，引起查；班中每较大 材质符合要机械伤2小时检查求 害、火灾 一次 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 通知有关维修人员，快部门速修复搅拌级 机；执行现场处置方案 生产办 生产办负责人 重点反应升级为部门级管控 7 保温层 保温无破损 4 温度不受较大 控 选用岩棉保温 交接班检查；班中每2小时检查一次 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 修复保温部门层；执行现级 场处置方案 生产办 生产办负责人 生产办负责人 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 4 泄漏、中较大 毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 更换温度部门计；执行现级 场处置方案 生产办 9 电机 轴承无异响连接电线绝缘包4 皮良好，绝缘性良好， 漏电、机较大 械伤害、火灾 型号、转速符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 维修电机；执行现场处置方案 部门级 生产办 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 10 无腐蚀；盐水无漏点；盘压力、流 管、量符合管线 降温需求 泄漏、压力低达不较大 到降温效果，影响产量 型号、材质符合要求 按规定佩交接班检培训设备设戴劳保用查；班中每施管理制品：安全批投料前检度、巡回检帽、护目查釜内状况 查管理制度 镜、工作服等 按规定佩交接班检培训设备设戴劳保用查；班中每施管理制品：安全批投料前检度、巡回检帽、护目查釜内状况 查管理制度 镜、工作服等 维修管线；执行现场处置方案 部门级 生产办 11 无破损；视镜 4 清晰 视镜模糊，不能型号、材质符较大 正常观察合要求 釜内情况 维修视镜；执行现场处置方案 部门级 生产办
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-8 风险点 检查项目 （危险源） 序名称 号 基础无明设备显沉降，基础 无凹陷、裂缝 不符合标评价管控准情况及级别 级别 后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 101车间主任 101车间主任 101车间主任 101车间责任备注 人 标准 编号 类型 名称 1 4 设备损一般 坏、罐坠落 选用材质符合要求 按规定佩戴培训设备设交接班检劳保用品：施管理制查。班中安全帽、护度、巡回检巡检一次 目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设交接班检劳保用品：施管理制查。班中安全帽、护度、巡回检巡检一次 目镜、工作查管理制度 服等 车间级 101车间 升级为车间级管控 2 8 设备设施溴素计量罐固定支架设备牢固无腐支架 蚀 设备损 一般 坏、罐坠4 落 车间级 101车间 选用材质符合要求 升级为车间级管控 3 计量罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火灾、爆一般 炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 按规定佩戴交接班检培训设备设劳保用品：查。班中施管理制安全帽、护每次备料度、巡回检目镜、工作巡检一次 查管理制度 服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线车间级 101车间 4 计量罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，电4 静电聚一般 集；引起爆炸 升级为车间级管控 选用材质符合要求；防静电跨接 每年定期检测 交接班检查。班中培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作车间级 101车间 升级为车间级管控 阻符合要求 巡检一次。 服等 阀门；对漏点进行处理；有收集池 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 更换或者维修液位计；执行现场处置方案 车间级 101车间 主任 5 阀门开关连接灵敏，关管闭无泄线、漏；法兰、阀垫片无泄门、漏、腐蚀法兰 现象 阀门无法 正常开选用材质符一般 5 启、关闭；合要求 有泄漏点 按规定佩戴交接班检培训设备设劳保用品：查；班中施管理制安全帽、护每2小时度、巡回检目镜、工作检查一次 查管理制度 服等 101车间主任 101车间主任 升级为车间级管控 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 一般 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 按规定佩戴培训设备设加强观劳保用品：施管理制测；30min安全帽、护度、巡回检记录一次 目镜、工作查管理制度 服等 车间级 101车间 升级为车间级管控
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-9 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序号 名称 地基无明显沉降，无凹陷、裂缝 评价级别 不符合标管控准情况及级别 后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 培训设备设备损交接班检设施管理选用材质坏、罐体查。班中制度、巡符合要求 坠落 巡检一次 回检查管理制度 培训设备设备损交接班检设施管理选用材质坏、罐体查。班中制度、巡符合要求 坠落 巡检一次 回检查管理制度 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 培训设备交接班检设施管理查。班中制度、巡每次备料回检查管巡检一次 理制度 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任人 备注 1 设备基础 4 低 班组级 101车间班组 当班班长 2 设备支架 固定支 架牢固低 4 无腐蚀 班组级 101车间班组 当班班长 9 设备设施液碱高位罐3 高位罐本体 罐体无腐蚀、泄漏 低 4 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池 班组级 101车间班组 当班班长 4 高位槽接地 接地线型号规格符合要求，4 良好，电阻符合要求 低 选用材质静电聚符合要集；引起求；防静爆炸 电跨接 每年定期检测 交接班检查。班中巡检一次。 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 班组级 101车间班组 当班班长 5 阀门开关灵敏，关连接管闭无泄 线、阀漏；法低 5 门、法兰 兰、垫片无泄漏、腐蚀现象 计量准确、灵4 敏可靠 无腐蚀；无漏点；压力、流量符合回流需求 阀门无法正常开选用材质启、关闭；符合要求 有泄漏点 培训设备交接班检设施管理查；班中制度、巡每2小时回检查管检查一次 理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 101车间班组 当班班长 6 液位计 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 培训设备加强观设施管理测；30min制度、巡记录一次 回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 更换或者维修液位计；执行现场处置方案 班组级 班组级 101车间班组 当班班长 7 回流管 4 低 回流管流量不能满足要求；回流管泄漏 型号、材质符合要求 交接班检查；班中每批备料前检查 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 维修管线；执行现场处置方案 101车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-10 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 地基无明显设备沉降，无凹基础 陷、裂缝 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 工程技术 设备损坏、釜坠落 设备损坏、釜坠落 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 101车间班组 101车间班组 责任人 备注 1 4 低 培训设备设选用材质交接班检查。施管理制符合要求 班中巡检一次 度、巡回检查管理制度 培训设备设选用材质交接班检查。施管理制符合要求 班中巡检一次 度、巡回检查管理制度 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 班组级 当班班长 2 设备固定支架牢支架 固无腐蚀 低 4 班组级 当班班长 设备10 设施脱溶水洗釜3 釜体无腐釜体 蚀、泄漏 4 低 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 执行点检每班一次 开启事故风机；关闭进出培训设备设按规定佩戴管线阀门；对施管理制劳保用品：安班组漏点进行处度、巡回检全帽、护目级 理；有收集池；查管理制度 镜、工作服等 执行现场处置方案 101车间班组 当班班长 4 接地线型号规格符合要接地 求，良好，电阻≤10.0Ω 连接管线、4 低 静电聚集；引起爆炸 5 阀门开关灵 敏，关闭无低 4 泄漏；法兰、阀门无法正常开启关闭 修复接地装每年定期检测 培训设备设按规定佩戴置；开启事故选用材质交接班检查。施管理制劳保用品：安风机；关闭进符合要求 班中巡检一度、巡回检全帽、护目出管线阀门；次。 查管理制度 镜、工作服等 对漏点进行处理；有收集池 交接班检查；选用材质班中每2小时符合要求 检查一次 培训设备设施管理制度、巡回检按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组级 101车间班组 当班班长 班组级 101车间班组 当班班长 阀垫片无泄门、漏、腐蚀现法兰 象 支架无损坏 轴承无异响 机封无4 泄漏 电机绝缘性符合要求 查管理制度 镜、工作服等 漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案 设备损型号、转交接班检查；坏，引起速、材质班中每2小时机械伤符合要求 检查一次 害、火灾 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 通知有关维修按规定佩戴人员，快速修劳保用品：安复搅拌机；执全帽、护目行现场处置方镜、工作服等 案 按规定佩戴修复保温层；劳保用品：安执行现场处置全帽、护目方案 镜、工作服等 按规定佩戴更换温度计；劳保用品：安执行现场处置全帽、护目方案 镜、工作服等 按规定佩戴维修电机；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案 镜、工作服等 按规定佩戴维修视镜；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案 镜、工作服等 6 搅拌机 低 班组级 101车间班组 当班班长 7 保温层 保温无破损 4 低 温度不受控 选用岩棉保温 交接班检查；班中每2小时检查一次 班组级 101车间班组 当班班长 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好， 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要加强观测；求，PLC30min记录一控制蒸汽次 控制温度 型号、转速符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 班组级 101车间班组 当班班长 9 电机 4 低 漏电、机械伤害、火灾 班组级 101车间班组 当班班长 10 无破损；清视镜 晰 4 低 视镜模型号、材糊，不能质符合要正常观察求 釜内情况 班组级 101车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-11 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 基础无明显设备沉降，无凹基础 陷、裂缝 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 交接班检查。班中巡检一次 交接班检查。班中巡检一次 培训教育 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 101车间班组 101车间班组 责任人 备注 1 4 设备损低 坏、罐坠落 选用材质符合要求 班组级 当班班长 2 设备固定支架牢支架 固无腐蚀 设备损 低 坏、罐坠4 落 选用材质符合要求 班组级 当班班长 设备11 设施环己烷接受罐 3 接受罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 设置有毒/泄漏引可燃气体泄起火灾、低 漏报警仪；爆炸、人选用材质符员中毒 合要求 交接班检查。班中每次备料巡检一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 开启事故风机；关闭进出按规定佩戴管线阀门；对劳保用品：安班组漏点进行处全帽、护目级 理；有收集池；镜、工作服等 执行现场处置方案 修复接地装按规定佩戴置；开启事故劳保用品：安风机；关闭进班组全帽、护目出管线阀门；级 镜、工作服等 对漏点进行处理；有收集池 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组级 101车间班组 当班班长 4 接地线型号接收规格符合要罐罐求，良好，接地 电阻符合要求 连接管线、阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、4 静电聚低 集；引起爆炸 选用材质符合要求；防静电跨接 每年定期检测 交接班检查。班中巡检一次。 交接班检查；班中每2小时检查培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制101车间班组 当班班长 5 低 5 阀门无法正常开启、关选用材质符合要求 101车间班组 当班班长 阀垫片无泄门、漏、腐蚀现法兰 象 闭；有泄漏点 一次 度 镜、工作服等 漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 101车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 泄漏、中低 毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴更换或者维修劳保用品：安班组液位计；执行全帽、护目级 现场处置方案 镜、工作服等
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-12 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 责任备注 人 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 1 地基无明显设备沉降，无凹基础 陷、裂缝 4 较大 设备损坏、釜坠落 培训设备设选用材质交接班检查。施管理制符合要求 班中巡检一次 度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 部门级 生产办 2 设备固定支架牢支架 固无腐蚀 较大 4 设备损坏、釜坠落 设12 备设施环合反应釜培训设备设选用材质交接班检查。施管理制符合要求 班中巡检一次 度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 部门级 生产办 3 釜体 釜体无腐蚀、泄漏 4 较大 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 开启事故风机；关闭进出培训设备设按规定佩戴管线阀门；对施管理制劳保用品：安部门漏点进行处度、巡回检全帽、护目级 理；有收集池；查管理制度 镜、工作服等 执行现场处置方案 4 接地线型号规格符合要接地 求，良好，电阻≤10.0Ω 4 较大 生产办 静电聚集；引起爆炸 修复接地装每年定期检测 培训设备设按规定佩戴置；开启事故选用材质交接班检查。施管理制劳保用品：安风机；关闭进符合要求 班中巡检一度、巡回检全帽、护目出管线阀门；次。 查管理制度 镜、工作服等 对漏点进行处理；有收集池 部门级 生产办 5 连接管线、阀门、法兰 阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、 较垫片无泄4 大 漏、腐蚀现象 支架无损坏 轴承无异响 机封无4 泄漏 电机绝缘性符合要求 阀门无法正常开启关闭 交接班检查；选用材质班中每2小时符合要求 检查一次 开启事故风机；关闭进出培训设备设按规定佩戴管线阀门；对施管理制劳保用品：安部门漏电进行处度、巡回检全帽、护目级 理；有收集池；查管理制度 镜、工作服等 执行现场处置方案 通知有关维修培训设备设按规定佩戴人员，快速修施管理制劳保用品：安复搅拌机；执度、巡回检全帽、护目行现场处置方查管理制度 镜、工作服等 案 生产办 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 6 搅拌机 较大 设备损型号、转交接班检查；坏，引起速、材质班中每2小时机械伤符合要求 检查一次 害、火灾 部门级 生产办 7 保温层 保温无破损 4 较大 温度不受控 选用岩棉保温 交接班检查；班中每2小时检查一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴修复保温层；劳保用品：安执行现场处置全帽、护目方案 镜、工作服等 部门级 生产办 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 4 较大 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴更换温度计；劳保用品：安执行现场处置全帽、护目方案 镜、工作服等 部门级 生产办 9 电机 轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好， 4 较大 漏电、机械伤害、火灾 型号、转速符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴维修电机；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案 镜、工作服等 部门级 生产办 10 盐水盘管、管线 无腐蚀；无漏点；压力、4 流量符合降温需求 较大 泄漏、压力低达不到降温效果，影响产量 型号、材质符合要求 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴维修管线；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案 镜、工作服等 部门级 生产办 生产办负责人 生产办负责人 重点反应升级为部门级管控 重点反应升级为部门级管控 11 视镜 无破损；清晰 4 较大 视镜模型号、材糊，不能质符合要正常观察求 釜内情况 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴维修视镜；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案 镜、工作服等 部门级 生产办 设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-13 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控层级 培训教育 个体防护 应急处置 责任单位 责任人 备注 1 地基无明显设备沉降，无凹基础 陷、裂缝 4 较大 设备损坏、釜坠落 选用材质符合要求 交接班检查。班中巡检一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 部门级 生产办 重点反应生产升级办负为部责人 门级管控 生产办负责人 2 设备固定支架牢支架 固无腐蚀 较4 大 设备损坏、釜坠落 选用材质符合要求 交接班检查。班中巡检一次 部门级 生产办 设13 备设施溴化反应釜3 釜体无腐釜体 蚀、泄漏 4 较大 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 开启事故风机；关闭进培训设备设按规定佩戴出管线阀施管理制劳保用品：安门；对漏点度、巡回检全帽、护目进行处理；查管理制度 镜、工作服等 有收集池；执行现场处置方案 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 修复接地装按规定佩戴置；开启事劳保用品：安故风机；关全帽、护目闭进出管线镜、工作服等 阀门；对漏部门级 生产办 生产办负责人 4 接地线型号规格符合要接地 求，良好，电阻≤10.0Ω 4 较大 静电聚集；引起爆炸 选用材质符合要求 每年定期检测 交接班检查。班中巡检一次。 部门级 生产办 生产办负责人 点进行处理；有收集池 连接管线、阀门、法兰 阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、 较垫片无泄4 大 漏、腐蚀现象 支架无损坏 轴承无异响 机封无4 泄漏 电机绝缘性符合要求 开启事故风机；关闭进培训设备设按规定佩戴出管线阀施管理制劳保用品：安门；对漏电度、巡回检全帽、护目进行处理；查管理制度 镜、工作服等 有收集池；执行现场处置方案 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检5 阀门无法正常开启关闭 选用材质符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 部门级 生产办 生产办负责人 6 搅拌机 较大 设备损坏，引起型号、转速、机械伤材质符合要求 害、火灾 交接班检查；班中每2小时检查一次 通知有关维按规定佩戴修人员，快劳保用品：安速修复搅拌部门级 全帽、护目机；执行现镜、工作服等 场处置方案 按规定佩戴修复保温劳保用品：安层；执行现部门级 全帽、护目场处置方案 镜、工作服等 按规定佩戴更换温度劳保用品：安计；执行现部门级 全帽、护目场处置方案 镜、工作服等 按规定佩戴维修电机；劳保用品：安执行现场处全帽、护目置方案 镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目维修管线；执行现场处置方案 生产办 生产办负责人 7 保温层 保温无破损 4 较大 温度不受控 交接班检查；班中每选用岩棉保温 2小时检查一次 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 交接班检查；班中每2小时检查一次 交接班检查；班中每批投料前检生产办 生产办 生产办负责人 生产办负责人 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好， 4 较大 泄漏、中毒 9 电机 4 较大 漏电、机械伤害、火灾 泄漏、压力低达不到降温效型号、转速符合要求 部门级 生产办 生产办 生产办负责人 生产办负责人 10 盐水盘管、无腐蚀；无漏点；压力、4 流量符合降较大 型号、材质符合要求 部门级 管线 温需求 果，影响产量 视镜模糊，不能型号、材质符正常观察合要求 釜内情况 查釜内状况 查管理制度 镜、工作服等 11 无破损；清视镜 晰 4 较大 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴维修视镜；劳保用品：安执行现场处全帽、护目置方案 镜、工作服等 部门级 生产办 生产办负责人 设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-14 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控级别 管控措施 不符合标准情况及后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 107车间主任 107车间主任 107车间主任 107车间管控责任层级 单位 责任备注 人 1 基础无明显设备沉降，无凹基础 陷、裂缝 4 罐一设备损坏、般 坠落 选用材质符合要求 培训设备设施交接班检查。管理制度、巡班中巡检一回检查管理制次 度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 车间级 107车间 升级为车间级管控 2 设备固定支架牢支架 固无腐蚀 一设备损坏、罐4 般 坠落 设14 备设施溴素计量罐选用材质符合要求 培训设备设施交接班检查。管理制度、巡班中巡检一回检查管理制次 度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 车间级 107车间 3 计量罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火一灾、爆炸、人般 员中毒 设置有毒/可燃培训设备设施气体泄交接班检查。管理制度、巡漏报警班中每次备回检查管理制仪；选用料巡检一次 度 材质符合要求 选用材每年定期检培训设备设施质符合测 管理制度、巡要求；防交接班检查。回检查管理制静电跨班中巡检一度 开启事故风机；关闭进按规定佩戴出管线阀劳保用品：安门；对漏点全帽、护目进行处理；镜、工作服等 有收集池；执行现场处置方案 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线 4 计量罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要4 引一静电聚集；般 起爆炸 车间级 107车间 车间级 107车间 求 接 次。 阀门；对漏点进行处理；有收集池 开启事故风机；关闭进按规定佩戴出管线阀劳保用品：安门；对漏点全帽、护目进行处理；镜、工作服等 有收集池；执行现场处置方案 按规定佩戴更换或者维劳保用品：安修液位计；全帽、护目执行现场处镜、工作服等 置方案 主任 5 连接管线、阀门、法兰 阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象 阀门无法正选用材 一常开启、关质符合5 般 闭；有泄漏点 要求 培训设备设施交接班检查；管理制度、巡班中每2小回检查管理制时检查一次 度 车间级 107车间 107车间主任 107车间主任 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 一般 型号、量加强观测；泄漏、中毒 程符合30min记录一要求 次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 车间级 107车间
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单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-15 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 1 地基无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐体坠落 选用材质符合要求 交接班检查。班中巡检一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 班组级 107车间班组 当班班长 2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 低 4 设备损坏、罐体坠落 选用材质符合要求 交接班检查。班中巡检一次 班组级 107车间班组 当班班长 设15 备设施液碱高位罐3 高位罐本体 罐体无腐蚀、泄漏 低 4 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 交接班检查。班中每次备料巡检一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线班组级 107车间班组 当班班长 4 高位槽接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 低 静电聚集；引起爆炸 选用材质符合要求；防静电跨接 每年定期检测 交接班检查。班中巡检一次。 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 班组级 107车间班组 当班班长 阀门；对漏点进行处理；有收集池 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 更换或者维修液位计；执行现场处置方案 维修管线；执行现场处置方案 5 连接管线、阀门、法兰 阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法 低 兰、垫片无泄漏、5 腐蚀现象 阀门无法正常开启、关闭；有泄漏点 选用材质符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 班组级 107车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 型号、量程符泄漏、中毒 合要求 加强观测；30min记录一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 班组级 107车间班组 当班班长 7 回流管 无腐蚀；无漏点；压力、流量符合4 回流需求 低 回流管流量不能满足要求；回流管泄漏 型号、材质符合要求 交接班检查；班中每批备料前检查 班组级 107车间班组 当班班长
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单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-16 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 地基无明显设备沉降，无凹基础 陷、裂缝 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 工程技术 设备损坏、釜坠落 设备损坏、釜坠落 管理措施 交接班检查。班中巡检一次 交接班检查。班中巡检一次 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 个体防护 应急处置 107车间班组 107车间班组 当班班长 当班班长 责任备注 人 1 4 低 选用材质符合要求 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进按规定佩戴出管线阀劳保用品：安门；对漏点全帽、护目进行处理；镜、工作服等 有收集池；执行现场处置方案 修复接地装置；开启事按规定佩戴故风机；关劳保用品：安闭进出管线全帽、护目阀门；对漏镜、工作服等 点进行处理；有收集池 班组级 2 设备固定支架牢支架 固无腐蚀 低 4 选用材质符合要求 班组级 设16 备设施脱溶水洗釜3 釜体 釜体无腐蚀、泄漏 4 低 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 班组级 107车间班组 当班班长 4 接地线型号规格符合要接地 求，良好，电阻≤10.0Ω 4 低 静电聚集；引起爆炸 选用材质符合要求 每年定期检测 交接班检查。班中巡检一次。 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 班组级 107车间班组 当班班长 5 连接管线、阀门、法兰 阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、 低 垫片无泄4 漏、腐蚀现象 支架无损坏 轴承无异响 机封无4 泄漏 电机绝缘性符合要求 阀门无法正常开启关闭 选用材质符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 开启事故风机；关闭进按规定佩戴出管线阀劳保用品：安门；对漏电全帽、护目进行处理；镜、工作服等 有收集池；执行现场处置方案 班组级 107车间班组 当班班长 6 搅拌机 低 设备损交接班检型号、转速、坏，引起查；班中每材质符合要机械伤2小时检查求 害、火灾 一次 交接班检查；班中每2小时检查一次 加强观测；30min记录一次 交接班检查；班中每2小时检查一次 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 通知有关维按规定佩戴修人员，快劳保用品：安班组速修复搅拌全帽、护目级 机；执行现镜、工作服等 场处置方案 按规定佩戴修复保温劳保用品：安班组层；执行现全帽、护目级 场处置方案 镜、工作服等 按规定佩戴更换温度劳保用品：安班组计；执行现全帽、护目级 场处置方案 镜、工作服等 按规定佩戴维修电机；劳保用品：安执行现场处全帽、护目置方案 镜、工作服等 按规定佩戴维修视镜；劳保用品：安执行现场处全帽、护目置方案 镜、工作服等 107车间班组 当班班长 当班班长 当班班长 当班班长 当班班长 7 保温层 保温无破损 4 低 温度不受控 选用岩棉保温 型号、量程符合要求，PLC控制蒸汽控制温度 107车间班组 107车间班组 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好， 无破损；清晰 4 低 泄漏、中毒 9 电机 4 低 漏电、机械伤害、火灾 型号、转速符合要求 班组级 107车间班组 10 视镜 4 低 视镜模糊，不能型号、材质符正常观察合要求 釜内情况 班组级 107车间班组
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-17 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序号 名称 基础无明设备显沉降，基础 无凹陷、裂缝 不符合标评价管控准情况及级别 级别 后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 1 4 低 设备损坏、罐坠落 交接班检选用材质查。班中巡符合要求 检一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 班组级 107车间班组 当班班长 2 固定支架设备牢固无腐支架 蚀 低 4 设备损坏、罐坠落 交接班检选用材质查。班中巡符合要求 检一次 班组级 107车间班组 当班班长 17 设备设施环己烷接受罐3 接受罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 低 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 交接班检查。班中每次备料巡检一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处班组级 107车间班组 当班班长 4 接地线型号规格符接收合要求，罐罐良好，电接地 阻符合要求 4 低 静电聚集；引起爆炸 选用材质符合要求；防静电跨接 每年定期检测 交接班检查。班中巡检一次。 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 班组级 107车间班组 当班班长 理；有收集池 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 更换或者维修液位计；执行现场处置方案 5 阀门开关连接灵敏，关管闭无泄线、漏；法兰、阀垫片无泄门、漏、腐蚀法兰 现象 低 5 阀门无法交接班检正常开选用材质查；班中每启、关闭；符合要求 2小时检查有泄漏点 一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 班组级 107车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠
4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 班组级 107车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-18 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序号 名称 评价级别 不符合标管控准情况及级别 后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 106车间主任 106车间主任 重要反应升级为车间级管控 重要反应升级为车间级管控 责任备注 人 1 设备基础 地基无明显沉4 降，无凹陷、裂缝 设备损选用材质交接班检查。班一般 坏、釜坠符合要求 中巡检一次 落 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 -- 车间级 106车间 18 设备设施酰化反应釜2 设备支架 固定支架牢固无腐蚀 设备损 选用材质交接班检查。班一般 坏、釜坠4 符合要求 中巡检一次 落 -- 车间级 106车间 3 釜体 釜体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火灾、爆一般 炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 车间级 106车间 106车间主任 重要反应升级为车间级管控 4 接地 接地线型号规格符合要求，良好，电阻≤10.0Ω 4 静电聚每年定期检测 选用材质一般 集；引起交接班检查。班符合要求 爆炸 中巡检一次。 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案 通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案 车间级 106车间 106车间主任 重要反应升级为车间级管控 5 连接管线、阀门、法兰 阀门开关灵敏，关闭无阀门无法泄漏；法 一般 正常开启兰、垫片4 关闭 无泄漏、腐蚀现象 按规定佩培训设备设戴劳保用交接班检查；班选用材质施管理制品：安全中每2小时检查符合要求 度、巡回检帽、护目一次 查管理制度 镜、工作服等 车间级 106车间 106车间主任 重要反应升级为车间级管控 6 支架无损坏 轴承无异响 搅拌机 机封无4 泄漏 电机绝缘性符合要求 按规定佩设备损培训设备设戴劳保用型号、转交接班检查；班坏，引起施管理制品：安全一般 速、材质中每2小时检查机械伤度、巡回检帽、护目符合要求 一次 害、火灾 查管理制度 镜、工作服等 车间级 106车间 106车间主任 重要反应升级为车间级管控 7 保温层 保温无破损 4 一般 温度不受控 选用岩棉保温 按规定佩培训设备设交接班检查；班戴劳保用施管理制中每2小时检查品：安全度、巡回检一次 帽、护目查管理制度 镜、工作修复保温层；执行现场处置方案 车间级 106车间 106车间主重要反应升级为车间级服等 任 管控 8 温度计计量准温度计 确、灵敏可靠 4 一般 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 按规定佩培训设备设戴劳保用加强观测；30min施管理制品：安全记录一次 度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用交接班检查；班施管理制品：安全中每2小时检查度、巡回检帽、护目一次 查管理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 更换温度计；执行现场处置方案 车间级 106车间 106车间主任 106车间主任 106车间主任 106车间主任 重要反应升级为车间级管控 重要反应升级为车间级管控 重要反应升级为车间级管控 重要反应升级为车间级管控 9 轴承无异响连接电线 电机 绝缘包4 皮良好，绝缘性良好， 无腐蚀；无漏点；压力、流4 量符合降温需求 漏电、机一般 械伤害、火灾 型号、转速符合要求 维修电机；执行现场处置方案 车间级 106车间 10 盐水盘管、管线 泄漏、压力低达不一般 到降温效果，影响产量 型号、材质符合要求 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 维修管线；执行现场处置方案 车间级 106车间 11 视镜 无破损；4 清晰 视镜模型号、材糊，不能一般 质符合要正常观察求 釜内情况 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 维修视镜；执行现场处置方案 车间级 106车间
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-19 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序名称 号 基础无明显沉降，无凹陷、裂缝 不符合标评价管控准情况及级别 级别 后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 设备基1 础 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 按规定佩戴培训设备设交接班检劳保用品：施管理制查。班中安全帽、护度、巡回检巡检一次 目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设交接班检劳保用品：施管理制查。班中安全帽、护度、巡回检巡检一次 目镜、工作查管理制度 服等 班组级 106车间班组 当班班长 设备支2 架 固定支架牢固无腐蚀 低 4 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 班组级 106车间班组 当班班长 19 设备设施三乙胺计量罐计量罐3 本体 本体无腐蚀、泄漏 4 低 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 按规定佩戴交接班检培训设备设劳保用品：查。班中施管理制安全帽、护每次备料度、巡回检目镜、工作巡检一次 查管理制度 服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处班组级 106车间班组 当班班长 计量罐4 接地 接地线型号规格符合要求，良好，电阻符合要4 低 静电聚集；引起爆炸 选用材质符合要求；防静电跨接 每年定期检测 交接班检查。班中巡检一次。 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 班组级 106车间班组 当班班长 求 理；有收集池 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 更换或者维修液位计；执行现场处置方案 连接管线、阀5 门、法兰 阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象 低 5 阀门无法正常开选用材质符启、关闭；合要求 有泄漏点 按规定佩戴交接班检培训设备设劳保用品：查；班中施管理制安全帽、护每2小时度、巡回检目镜、工作检查一次 查管理制度 服等 班组级 106车间班组 当班班长 计量准6 液位计 确、灵敏可靠
4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 按规定佩戴培训设备设加强观劳保用品：施管理制测；30min安全帽、护度、巡回检记录一次 目镜、工作查管理制度 服等 班组级 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-20 风险点 检查项目 （危险源） 序名称 号 基础无明设备显沉降，基础 无凹陷、裂缝 不符合标评价管控准情况及级别 级别 后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 标准 编号 类型 名称 1 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 交接班检查。班中巡检一次 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目 班组级 106车间班组 当班班长 2 20 设备设施三氯化磷计量罐固定支架设备牢固无腐支架 蚀 低 4 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 交接班检查。班中巡检一次 班组级 106车间班组 当班班长 3 计量罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 低 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 交接班检查。班中每次备料巡检一次 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线 4 班组级 106车间班组 当班班长 计量罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，电4 低 静电聚集；引起爆炸 选用材质符合要求；防静电跨接 每年定期检测 交接班检查。班中巡班组级 106车间班组 当班班长 阻符合要求 检一次。 镜、工作服等 阀门；对漏点进行处理；有收集池 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 更换或者维修液位计；执行现场处置方案 5 阀门开关连接灵敏，关管闭无泄线、漏；法兰、阀垫片无泄门、漏、腐蚀法兰 现象 低 5 阀门无法正常开选用材质符启、关闭；合要求 有泄漏点 交接班检查；班中每2小时检查一次 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用施管理制品：安全度、巡回检帽、护目查管理制度 镜、工作服等 班组级 106车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 班组级 106车间班组 当班班长 7 阀门开关管灵敏，关线、闭无泄阀门 漏，管线无泄漏 5 低 触电 选用材质符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 关闭进出管线阀门；对漏点进行处按规定佩理；有收集戴劳保用培训设备设池；眼部或品：安全施管理制皮肤接触物帽、护目度、巡回检料须用大量镜、工作查管理制度 清水冲洗进服、防酸入口中应立碱手套等 即漱口饮水或醋并送医救治 班组级 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-21 风险点 检查项目 （危险源） 序号 名称 设备基础 设备支架 地基无明显沉降，无凹陷、裂缝 不符合标评价管控准情况及级别 级别 后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 标准 编号 类型 名称 1 4 低 设备损选用材质符坏、釜坠合要求 落 按规定佩戴培训设备设交接班检劳保用品：施管理制查。班中安全帽、护度、巡回检巡检一次 目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设交接班检劳保用品：施管理制查。班中安全帽、护度、巡回检巡检一次 目镜、工作查管理制度 服等 -- 班组级 106车间班组 当班班长 2 固定支架牢固无腐蚀 4 低 设备损选用材质符坏、釜坠合要求 落 -- 班组级 106车间班组 当班班长 21 设备设施酰化保温釜3 釜体 釜体无腐4 蚀、泄漏 低 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 按规定佩戴培训设备设劳保用品：执行点检施管理制安全帽、护每班一次 度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 修复接地装置；开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处班组级 106车间班组 当班班长 4 接地 接地线型号规格符合要求，良好，电阻≤10.0Ω 4 低 静电聚选用材质符集；引起合要求 爆炸 每年定期检测 交接班检查。班中巡检一次。 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 班组级 106车间班组 当班班长 理；有收集池 连接管线、阀门、法兰 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案 5 阀门开关灵敏，关闭无泄 漏；法兰、4 垫片无泄漏、腐蚀现象 支架无损坏 轴承无异响 机4 封无泄漏 电机绝缘性符合要求 低 阀门无法正常开启关闭 选用材质符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 班组级 106车间班组 当班班长 6 搅拌机 低 设备损交接班检型号、转速、坏，引起查；班中材质符合要机械伤每2小时求 害、火灾 检查一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 通知有关维修人员，快班组速修复搅拌级 机；执行现场处置方案 106车间班组 当班班长 7 保温层 保温无破损 4 低 温度不受控 选用岩棉保温 交接班检查；班中每2小时检查一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 修复保温班组层；执行现级 场处置方案 106车间班组 当班班长 8 温度计 温度计计量准确、4 灵敏可靠 轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 按规定佩戴培训设备设加强观劳保用品：施管理制测；30min安全帽、护度、巡回检记录一次 目镜、工作查管理制度 服等 交接班检查；班中每2小时检查一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作更换温度班组计；执行现级 场处置方案 106车间班组 当班班长 9 电机 4 低 漏电、机械伤害、火灾 型号、转速符合要求 维修电机；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 绝缘性良好， 无腐蚀；盘无漏点；管、压力、流管量符合降线 温需求 泄漏、压力低达不到降温效果，影响产量 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 服等 10 4 低 型号、材质符合要求 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 维修管线；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 11 视镜 无破损；清晰 4 低 视镜模糊，不能型号、材质符正常观察合要求 釜内情况 维修视镜；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-22 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序号 名称 地基无明显沉降，无凹陷、裂缝 评价级别 不符合标管控准情况及级别 后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 培训设备设备损交接班检设施管理选用材质坏、釜坠查。班中制度、巡符合要求 落 巡检一次 回检查管理制度 培训设备设备损交接班检设施管理选用材质坏、釜坠查。班中制度、巡符合要求 落 巡检一次 回检查管理制度 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 培训设备设施管理执行点检制度、巡每班一次 回检查管理制度 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任人 备注 1 设备基础 4 低 -- 班组级 106车间班组 当班班长 2 设备支架 固定支 架牢固低 4 无腐蚀 -- 班组级 106车间班组 当班班长 22 设备设施酰化脱溶釜3 釜体 釜体无腐蚀、泄漏 4 低 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 4 接地 接地线型号规格符合要求，4 良好，电阻≤10.0Ω 低 每年定期检测 静电聚选用材质交接班检集；引起符合要求 查。班中爆炸 巡检一次。 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 修复接地装置；开启事故风机；关闭进班组出管线阀门；级 对漏点进行处理；有收集池 106车间班组 当班班长 5 阀门开关灵敏，关连接管闭无泄 线、阀漏；法低 4 门、法兰 兰、垫片无泄漏、腐蚀现象 支架无损坏 轴承无异响 机封无4 泄漏 电机绝缘性符合要求 阀门无法正常开启关闭 培训设备交接班检设施管理选用材质查；班中制度、巡符合要求 每2小时回检查管检查一次 理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏电进行处理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 6 搅拌机 低 培训设备设备损交接班检型号、转设施管理坏，引起查；班中速、材质制度、巡机械伤每2小时符合要求 回检查管害、火灾 检查一次 理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 通知有关维修人员，快速班组修复搅拌机；级 执行现场处置方案 106车间班组 当班班长 7 保温层 保温无破损 4 低 温度不受控 选用岩棉保温 培训设备交接班检设施管理查；班中制度、巡每2小时回检查管检查一次 理制度 培训设备加强观设施管理测；30min制度、巡记录一次 回检查管理制度 培训设备交接班检设施管理查；班中制度、巡每2小时回检查管检查一次 理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 修复保温层；班组执行现场处级 置方案 106车间班组 当班班长 8 温度计 温度计计量准4 确、灵敏可靠 轴承无异响连接电线绝缘包皮良低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 更换温度计；班组执行现场处级 置方案 106车间班组 当班班长 9 电机 4 低 漏电、机械伤害、火灾 型号、转速符合要求 维修电机；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 好，绝缘性良好， 无腐蚀；无漏点；压力、流量符合降温需求 无破损；清晰 泄漏、压力低达不到降温效果，影响产量 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 10 盘管、管线 4 低 型号、材质符合要求 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 维修管线；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 11 视镜 4 低 视镜模型号、材糊，不能质符合要正常观察求 釜内情况 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 维修视镜；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-23 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 工程技术 管理措施 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 个体防护 应急处置 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责重要反应升级为部门级管控 重要反应升级为部门级管控 重要反应升级为部门级管控 重反升为门要应级部级责任备注 人 1 地基无明显设备沉降，无凹基础 陷、裂缝 4 较大 设备损坏、釜坠落 培训设备设选用材质交接班检查。施管理制符合要求 班中巡检一次 度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 部门级 生产办 2 设备固定支架牢支架 固无腐蚀 较大 4 设23 备设施环合反应釜设备损坏、釜坠落 培训设备设选用材质交接班检查。施管理制符合要求 班中巡检一次 度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 部门级 生产办 3 釜体 釜体无腐蚀、泄漏 4 较大 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 开启事故风机；关闭进出培训设备设按规定佩戴管线阀门；对施管理制劳保用品：安部门漏点进行处度、巡回检全帽、护目级 理；有收集池；查管理制度 镜、工作服等 执行现场处置方案 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 修复接地装按规定佩戴置；开启事故劳保用品：安风机；关闭进全帽、护目出管线阀门；镜、工作服等 对漏点进行处 4 接地线型号规格符合要接地 求，良好，电阻≤10.0Ω 4 较大 生产办 静电聚集；引起爆炸 每年定期检测 选用材质交接班检查。符合要求 班中巡检一次。 部门级 生产办 理；有收集池 人 管控 5 连接管线、阀门、法兰 阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、 较垫片无泄4 大 漏、腐蚀现象 支架无损坏 轴承无异响 机封无4 泄漏 电机绝缘性符合要求 阀门无法正常开启关闭 交接班检查；选用材质班中每2小时符合要求 检查一次 开启事故风部门机；关闭进出级 培训设备设按规定佩戴管线阀门；对施管理制劳保用品：安漏电进行处度、巡回检全帽、护目理；有收集池；查管理制度 镜、工作服等 执行现场处置方案 通知有关维修培训设备设按规定佩戴人员，快速修施管理制劳保用品：安复搅拌机；执度、巡回检全帽、护目行现场处置方查管理制度 镜、工作服等 案 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴修复保温层；劳保用品：安执行现场处置全帽、护目方案 镜、工作服等 按规定佩戴更换温度计；劳保用品：安执行现场处置全帽、护目方案 镜、工作服等 按规定佩戴维修电机；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案 镜、工作服等 按规定佩戴维修管线；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案 镜、工作服等 部门级 部门级 生生产产办负办 责人 6 搅拌机 较大 设备损型号、转交接班检查；坏，引起速、材质班中每2小时机械伤符合要求 检查一次 害、火灾 部门级 生生产产办负办 责人 7 保温层 保温无破损 4 较大 温度不受控 选用岩棉保温 交接班检查；班中每2小时检查一次 加强观测；30min记录一次 部门级 部门级 生生产产办负办 责人 生生产产办负办 责人 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好， 4 较大 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 部门级 部门级 9 电机 4 较大 漏电、机械伤害、火灾 泄漏、压力低达不到降温效果，影响型号、转速符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 部门级 部门级 生生产产办负办 责人 10 盐水盘管、管线 无腐蚀；无漏点；压力、4 流量符合降温需求 较大 型号、材质符合要求 部门级 部门级 生生产产办负办 责人 产量 11 无破损；清视镜 晰 4 较大 视镜模型号、材糊，不能质符合要正常观察求 釜内情况 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴维修视镜；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案 镜、工作服等 部门级 部门级 生生产产办负办 责人 设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-24 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 责任单位 责任人 备注 1 地基无明显设备沉降，无凹基础 陷、裂缝 4 一般 设备损坏、釜坠落 选用材质符合要求 交接班检查。班中巡检一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 车间级 106车间 溶剂回收106升级车间为车主任 间级管控 溶剂回收106升级车间为车主任 间级管控 溶剂回收106升级车间为车主任 间级管控 溶剂106回收车间升级主任 为车间级2 设备固定支架牢支架 固无腐蚀 一般 4 设24 备设施环合脱溶釜设备损坏、釜坠落 选用材质符合要求 交接班检查。班中巡检一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 车间级 106车间 3 釜体无腐釜体 蚀、泄漏 4 一般 设置有毒/泄漏引可燃气体泄起火灾、漏报警仪；爆炸、人选用材质符员中毒 合要求 执行点检每班一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 开启事故风机；关闭进出按规定佩戴管线阀门；对劳保用品：安车间漏点进行处全帽、护目级 理；有收集池；镜、工作服等 执行现场处置方案 修复接地装按规定佩戴置；开启事故劳保用品：安风机；关闭进全帽、护目出管线阀门；镜、工作服等 对漏点进行处 4 接地线型号规格符合要接地 求，良好，电阻≤10.0Ω 4 一般 106车间 静电聚集；引起爆炸 选用材质符合要求 每年定期检测 交接班检查。班中巡检一次。 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 车间级 106车间 理；有收集池 管控 5 连接管线、阀门、法兰 阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、 一垫片无泄4 般 漏、腐蚀现象 支架无损坏 轴承无异响 机封无4 泄漏 电机绝缘性符合要求 阀门无法正常开启关闭 选用材质符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 开启事故风机；关闭进出按规定佩戴管线阀门；对劳保用品：安车间漏电进行处全帽、护目级 理；有收集池；镜、工作服等 执行现场处置方案 通知有关维修按规定佩戴人员，快速修劳保用品：安复搅拌机；执全帽、护目行现场处置方镜、工作服等 案 106车间 溶剂回收106升级车间为车主任 间级管控 溶剂回收106升级车间为车主任 间级管控 溶剂回收106升级车间为车主任 间级管控 溶剂回收106升级车间为车主任 间级管控 溶剂106回收车间升级主任 为车间级6 搅拌机 一般 设备损型号、转速、坏，引起材质符合要机械伤求 害、火灾 交接班检查；班中每2小时检查一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 车间级 106车间 7 保温层 保温无破损 4 一般 温度不受控 选用岩棉保温 交接班检查；班中每2小时检查一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴修复保温层；劳保用品：安执行现场处置全帽、护目方案 镜、工作服等 车间级 106车间 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 4 一般 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴更换温度计；劳保用品：安执行现场处置全帽、护目方案 镜、工作服等 车间级 106车间 9 电机 轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好， 4 一般 漏电、机型号、转速械伤害、符合要求 火灾 交接班检查；班中每2小时检查一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴维修电机；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案 镜、工作服等 车间级 106车间 管控 10 盐水盘管、管线 无腐蚀；无漏点；压力、4 流量符合降温需求 一般 泄漏、压力低达不到降型号、材质温效果，符合要求 影响产量 视镜模糊，不能正常观察釜内情况 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴维修管线；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案 镜、工作服等 车间级 106车间 溶剂回收106升级车间为车主任 间级管控 溶剂回收106升级车间为车主任 间级管控 11 无破损；清视镜 晰 4 一般 型号、材质符合要求 交接班检查；班中每批投料前检查釜内状况 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴维修视镜；执劳保用品：安行现场处置方全帽、护目案 镜、工作服等 车间级 106车间
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-25 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 1 地基无明显设备沉降，无凹基础 陷、裂缝 4 低 设备损坏、釜坠落 按规定佩戴培训设备设劳保用品：选用材质交接班检查。施管理制安全帽、护符合要求 班中巡检一次 度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：选用材质交接班检查。施管理制安全帽、护符合要求 班中巡检一次 度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作-- 班组级 106车间班组 当班班长 2 设备固定支架牢支架 固无腐蚀 低 4 设备损坏、釜坠落 -- 班组级 106车间班组 当班班长 设25 备设施离心釜3 釜体无腐釜体 蚀、泄漏 4 低 泄漏引起火灾、爆炸、人员中毒 执行点检每班一次 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行班组处理；有收集池；级 执行现场处置方案 修复接地装置；开启事故风机；班组关闭进出管线阀级 门；对漏点进行处理；有收集池 开启事故风机；关闭进出管线阀班组门；对漏电进行级 处理；有收集池；106车间班组 当班班长 4 5 接地线型号规格符合要接地 求，良好，电阻≤10.0Ω 连接管线、阀4 低 静电聚集；引起爆炸 每年定期检测 选用材质交接班检查。符合要求 班中巡检一次。 交接班检查；选用材质班中每2小时符合要求 检查一次 106车间班组 当班班长 阀门开关灵敏，关闭无 低 泄漏；法兰、4 垫片无泄阀门无法正常开启关闭 106车间班组 当班班长 门、漏、腐蚀现法兰 象 支架无损坏 轴承无异响 机封无4 泄漏 电机绝缘性符合要求 服等 执行现场处置方案 6 搅拌机 低 设备损型号、转交接班检查；坏，引起速、材质班中每2小时机械伤符合要求 检查一次 害、火灾 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制安全帽、护度、巡回检目镜、工作查管理制度 服等 通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 7 保温层 保温无破损 4 低 温度不受控 选用岩棉保温 交接班检查；班中每2小时检查一次 修复保温层；执班组行现场处置方案 级 106车间班组 当班班长 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好， 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 更换温度计；执班组行现场处置方案 级 106车间班组 当班班长 9 电机 4 低 漏电、机械伤害、火灾 型号、转速符合要求 交接班检查；班中每2小时检查一次 维修电机；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-26 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 地基无明显设备沉降，无凹基础 陷、裂缝 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 工程技术 设备损坏、釜坠落 设备损坏、釜坠落 管理措施 交接班检查。班中巡检一次 交接班检查。班中巡检一次 管控措施 管控责任层级 单位 培训教育 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 个体防护 应急处置 106车间班组 106车间班组 责任人 备注 1 4 低 选用材质符合要求 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安-- 全帽、护目镜、工作服等 班组级 当班班长 2 设备固定支架牢支架 固无腐蚀 低 4 选用材质符合要求 班组级 当班班长 设备26 设施热水罐3 罐体无腐罐体 蚀、泄漏 4 低 选用材质符合泄漏灼烫 要求 执行点检每班一次 开启事故风机；关闭进出培训设备设按规定佩戴管线阀门；对施管理制劳保用品：安漏点进行处度、巡回检全帽、护目理；有收集查管理制度 镜、工作服等 池；执行现场处置方案 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检修复接地装按规定佩戴置；关闭进出劳保用品：安管线阀门；对全帽、护目漏点进行处镜、工作服等 理 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目班组级 106车间班组 当班班长 4 接地线型号规格符合要接地 求，良好，电阻≤10.0Ω 连接管线、4 低 静电聚集；引起爆炸 阀门无法正常开启关闭 选用材质符合要求 每年定期检测 交接班检查。班中巡检一次。 交接班检查；班中每2小时检查5 阀门开关灵 敏，关闭无低 4 泄漏；法兰、选用材质符合要求 班组级 106车间班组 106车间班组 当班班长 关闭进出管班组线阀门；对漏级 电进行处理；当班班长 阀垫片无泄门、漏、腐蚀现法兰 象 保温层 温度不受控 一次 查管理制度 镜、工作服等 执行现场处置方案 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴修复保温层；劳保用品：安班组执行现场处全帽、护目级 置方案 镜、工作服等 按规定佩戴更换温度计；劳保用品：安班组执行现场处全帽、护目级 置方案 镜、工作服等 6 保温无破损 4 低 交接班检查；班中每选用岩棉保温 2小时检查一次 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 106车间班组 106车间班组 当班班长 7 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、灼烫 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-27 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控级别 管控措施 不符合标准情况及后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 管控责任层级 单位 责任人 备注 1 地基无明显设备沉降，无凹基础 陷、裂缝 4 设备损坏、本低 体坠落 选用材质符合要求 培训设备设施交接班检查。管理制度、巡班中巡检一回检查管理制次 度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 2 设备固定支架牢支架 固无腐蚀 4 设备损坏、本低 体坠落 选用材质符合要求 设27 备设施培训设备设施交接班检查。管理制度、巡班中巡检一回检查管理制次 度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 离心机3 本体 本体无腐蚀、泄漏 4 物料散落，参低 禅损失 选用材质符合要求 执行点检每班一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 开启事故风机；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 修复接地装置；开启事故风机；对漏点进行处理；有收集池 4 接地线型号规格符合要接地 求，良好，电阻≤4.0Ω 4 低 人员触电 班组级 106车间班组 当班班长 选用材每年定期检质符合培训设备设施测 要求，采管理制度、巡交接班检查。用防爆回检查管理制班中巡检一线路，接度 次。 地良好，班组级 106车间班组 当班班长 连接漏电保护器 轴承无异响连接电线绝缘包皮良好，绝缘性良好， 培训设备设施型号、转交接班检查；管理制度、巡速符合班中每2小回检查管理制要求 时检查一次 度 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 5 电机 4 漏电、机械伤低 害、火灾 维修电机；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-28 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 106车间主任 106车间主任 106车间主任 106车风险较大升级为车间级管控 责任备注 人 1 地基无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 一设备损坏、般 釜坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 车间级 106车间 设28 备设施2 蒸馏釜设备固定支架牢固无支架 腐蚀 一设备损坏、4 般 釜坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 车间级 106车间 3 釜体无腐蚀、泄釜体 漏 4 泄漏引起火一灾、爆炸、般 人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 4 接地线型号规格接地 符合要求，良好，4 电阻≤10.0Ω 一静电聚集；般 引起爆炸 选用材质符合要求 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对车间漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 车间级 106车间 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对车间漏电进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案 间主任 5 连接管阀门开关灵敏，线、关闭无泄漏；法 一阀门无法正选用材质符阀兰、垫片无泄漏、4 般 常开启关闭 合要求 门、腐蚀现象 法兰 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间 106车间主任 106车间主任 106车间主任 106车间主任 6 搅拌机 支架无损坏 轴承无异响 机封无泄漏 4 电机绝缘性符合要求 设备损坏，一引起机械伤般 害、火灾 培训设备型号、转速、交接班检查；设施管理材质符合要班中每2小制度、巡求 时检查一次 回检查管理制度 车间级 106车间 7 保温层 保温无破损 4 选用岩棉保一温度不受控 般 温 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：修复保温层；安全帽、执行现场处置护目镜、方案 工作服等 按规定佩戴劳保用品：更换温度计；安全帽、执行现场处置护目镜、方案 工作服等 车间级 106车间 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 4 型号、量程符一泄漏、中毒 般 合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 车间级 106车间 9 电机 轴承无异响连接电线绝缘包皮良4 好，绝缘性良好， 转速符一漏电、机械型号、般 伤害、火灾 合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：维修电机；执安全帽、行现场处置方护目镜、案 工作服等 按规定佩戴劳保用品：维修管线；执安全帽、行现场处置方护目镜、案 工作服等 按规定佩戴劳保用品：维修视镜；执安全帽、行现场处置方护目镜、案 工作服等 车间级 106车间 106车间主任 106车间主任 106车间主任 10 盐水无腐蚀；无漏点；盘压力、流量符合4 管、降温需求 管线 泄漏、压力一低达不到降般 温效果，影响产量 型号、材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每批投制度、巡料前检查釜回检查管内状况 理制度 车间级 106车间 11 视镜 无破损；清晰 4 视镜模糊，型号、材质符一不能正常观般 合要求 察釜内情况 培训设备交接班检查；设施管理班中每批投制度、巡料前检查釜回检查管内状况 理制度 车间级 106车间
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-29 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 地基无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、釜坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 班组级 106车间班组 当班班长 设29 备设施三乙胺干燥釜 2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 釜坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 班组级 106车间班组 当班班长 3 釜体 釜体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 4 接地线型号规格接地 符合要求，良好，4 电阻≤10.0Ω 静电聚集；低 引起爆炸 选用材质符合要求 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏电进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，线、关闭无泄漏；法 阀门无法正选用材质符低 阀兰、垫片无泄漏、4 常开启关闭 合要求 门、腐蚀现象 法兰 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 搅拌机 支架无损坏 轴承无异响 机封无泄漏 4 电机绝缘性符合要求 设备损坏，低 引起机械伤害、火灾 培训设备型号、转速、交接班检查；设施管理材质符合要班中每2小制度、巡求 时检查一次 回检查管理制度 班组级 106车间班组 当班班长 7 保温层 保温无破损 4 低 温度不受控 选用岩棉保温 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：修复保温层；安全帽、执行现场处置护目镜、方案 工作服等 按规定佩戴劳保用品：更换温度计；安全帽、执行现场处置护目镜、方案 工作服等 班组级 106车间班组 当班班长 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 班组级 106车间班组 当班班长 9 轴承无异响连接电机 电线绝缘包皮良4 好，绝缘性良好， 低 漏电、机械型号、转速符伤害、火灾 合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：维修电机；执安全帽、行现场处置方护目镜、案 工作服等 班组级 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-30 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 设30 备设施三乙胺接收罐2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 选用材质符合要求；防静电跨接 培训设备交接班检查。设施管理班中每次备制度、巡料巡检一次 回检查管理制度 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 静电聚集；低 引起爆炸 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、5 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 选用材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：更换或者维修班组安全帽、液位计；执行级 护目镜、现场处置方案 工作服等 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-31 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 设31 备设施乙腈接收罐2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 选用材质符合要求；防静电跨接 培训设备交接班检查。设施管理班中每次备制度、巡料巡检一次 回检查管理制度 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 静电聚集；低 引起爆炸 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、5 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 选用材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：更换或者维修班组安全帽、液位计；执行级 护目镜、现场处置方案 工作服等 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-32 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 地基无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、釜坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 班组级 106车间班组 当班班长 设32 备设施废水暂存釜2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 釜坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 班组级 106车间班组 当班班长 3 釜体 釜体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起灼低 烫、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 4 连接管线、阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法4 兰、垫片无泄漏、阀门无法正选用材质符低 常开启关闭 合要求 交接班检查；培训设备班中每2小设施管理时检查一次 制度、巡开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 按规定开启事故风佩戴劳机；关闭进出保用品：管线阀门；对106车间班组 当班班 阀门、法兰 腐蚀现象 回检查管理制度 安全帽、漏电进行处护目镜、理；有收集池；工作服执行现场处置等 方案 按规定佩戴劳保用品：修复保温层；安全帽、执行现场处置护目镜、方案 工作服等 长 5 保温层 保温无破损 选用岩棉保低 温度不受控 4 温 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 班组级 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-33 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 设33 备设施三乙胺中间罐2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 选用材质符合要求；防静电跨接 培训设备交接班检查。设施管理班中每次备制度、巡料巡检一次 回检查管理制度 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 静电聚集；低 引起爆炸 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、5 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 选用材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：更换或者维修班组安全帽、液位计；执行级 护目镜、现场处置方案 工作服等 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-34 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 地基无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、釜坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 班组级 106车间班组 当班班长 设34 备设施甲醇脱水釜2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 釜坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 班组级 106车间班组 当班班长 3 釜体 釜体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 4 接地线型号规格接地 符合要求，良好，4 电阻≤10.0Ω 静电聚集；低 引起爆炸 选用材质符合要求 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏电进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，线、关闭无泄漏；法 阀门无法正选用材质符低 阀兰、垫片无泄漏、4 常开启关闭 合要求 门、腐蚀现象 法兰 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 搅拌机 支架无损坏 轴承无异响 机封无泄漏 4 电机绝缘性符合要求 设备损坏，低 引起机械伤害、火灾 培训设备型号、转速、交接班检查；设施管理材质符合要班中每2小制度、巡求 时检查一次 回检查管理制度 班组级 106车间班组 当班班长 7 保温层 保温无破损 4 低 温度不受控 选用岩棉保温 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：修复保温层；安全帽、执行现场处置护目镜、方案 工作服等 按规定佩戴劳保用品：更换温度计；安全帽、执行现场处置护目镜、方案 工作服等 班组级 106车间班组 当班班长 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 班组级 106车间班组 当班班长 9 轴承无异响连接电机 电线绝缘包皮良4 好，绝缘性良好， 低 漏电、机械型号、转速符伤害、火灾 合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：维修电机；执安全帽、行现场处置方护目镜、案 工作服等 班组级 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-35 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 生产办重点工艺升级为部门级管控 责任备注 人 1 地基无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 较设备损坏、大 釜坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 部门级 生产办 设35 备设施甲醇精馏塔2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 较设备损坏、4 大 釜坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 部门级 生产办 3 釜体无腐蚀、泄釜体 漏 4 泄漏引起火较灾、爆炸、大 人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 执行点检每班一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 4 接地线型号规格接地 符合要求，良好，4 电阻≤10.0Ω 较静电聚集；大 引起爆炸 选用材质符合要求 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡开启事故风机；关闭进出管线阀门；对部门漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 部门级 生产办 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进生产办 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对部门漏电进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 通知有关维修人员，快速修复搅拌机；执行现场处置方案 负责人 5 连接管阀门开关灵敏，线、关闭无泄漏；法 阀门无法正选用材质符低 阀兰、垫片无泄漏、4 常开启关闭 合要求 门、腐蚀现象 法兰 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 生产办 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 6 搅拌机 支架无损坏 轴承无异响 机封无泄漏 4 电机绝缘性符合要求 设备损坏，低 引起机械伤害、火灾 培训设备型号、转速、交接班检查；设施管理材质符合要班中每2小制度、巡求 时检查一次 回检查管理制度 部门级 生产办 7 保温层 保温无破损 4 低 温度不受控 选用岩棉保温 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：修复保温层；安全帽、执行现场处置护目镜、方案 工作服等 按规定佩戴劳保用品：更换温度计；安全帽、执行现场处置护目镜、方案 工作服等 部门级 生产办 8 温度计 温度计计量准确、灵敏可靠 4 型号、量程符低 泄漏、中毒 合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 部门级 生产办 9 电机 轴承无异响连接电线绝缘包皮良4 好，绝缘性良好， 低 漏电、机械型号、转速符伤害、火灾 合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：维修电机；执安全帽、行现场处置方护目镜、案 工作服等 按规定佩戴劳保用品：维修管线；执安全帽、行现场处置方护目镜、案 工作服等 按规定佩戴劳保用品：维修视镜；执安全帽、行现场处置方护目镜、案 工作服等 部门级 生产办 生产办负责人 生产办负责人 生产办负责人 10 盐水无腐蚀；无漏点；盘压力、流量符合4 管、降温需求 管线 泄漏、压力低达不到降低 温效果，影响产量 型号、材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每批投制度、巡料前检查釜回检查管内状况 理制度 部门级 生产办 11 视镜 无破损；清晰 4 视镜模糊，型号、材质符低 不能正常观合要求 察釜内情况 培训设备交接班检查；设施管理班中每批投制度、巡料前检查釜回检查管内状况 理制度 部门级 生产办
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单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-36 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 设36 备设施酰化接收罐2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 选用材质符合要求；防静电跨接 培训设备交接班检查。设施管理班中每次备制度、巡料巡检一次 回检查管理制度 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 静电聚集；低 引起爆炸 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、5 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 选用材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：更换或者维修班组安全帽、液位计；执行级 护目镜、现场处置方案 工作服等 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-37 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 设37 备设施环合接收罐2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 选用材质符合要求；防静电跨接 培训设备交接班检查。设施管理班中每次备制度、巡料巡检一次 回检查管理制度 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 静电聚集；低 引起爆炸 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、5 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 选用材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：更换或者维修班组安全帽、液位计；执行级 护目镜、现场处置方案 工作服等 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-38 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 设38 备设施甲醇脱水接收罐2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 选用材质符合要求；防静电跨接 培训设备交接班检查。设施管理班中每次备制度、巡料巡检一次 回检查管理制度 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 静电聚集；低 引起爆炸 106车间班组 当班班长 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、4 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 选用材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：更换或者维修班组安全帽、液位计；执行级 护目镜、现场处置方案 工作服等 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-39 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 设39 备设施酸式真空缓冲罐2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 选用材质符合要求；防静电跨接 培训设备交接班检查。设施管理班中每次备制度、巡料巡检一次 回检查管理制度 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 静电聚集；低 引起爆炸 106车间班组 当班班长 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、5 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 选用材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：更换或者维修班组安全帽、液位计；执行级 护目镜、现场处置方案 工作服等 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-40 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 设40 备设施碱式真空缓冲罐2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 选用材质符合要求；防静电跨接 培训设备交接班检查。设施管理班中每次备制度、巡料巡检一次 回检查管理制度 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 静电聚集；低 引起爆炸 106车间班组 当班班长 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、5 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 选用材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：更换或者维修班组安全帽、液位计；执行级 护目镜、现场处置方案 工作服等 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-41 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 设41 备设施尾气吸收真空缓冲罐2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 选用材质符合要求；防静电跨接 培训设备交接班检查。设施管理班中每次备制度、巡料巡检一次 回检查管理制度 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 静电聚集；低 引起爆炸 106车间班组 当班班长 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、5 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 选用材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：更换或者维修班组安全帽、液位计；执行级 护目镜、现场处置方案 工作服等 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-42 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 设42 备设施尾气吸收罐2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 选用材质符合要求 培训设备交接班检查。设施管理班中巡检一制度、巡次 回检查管理制度 -- 班组级 106车间班组 当班班长 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 选用材质符合要求；防静电跨接 培训设备交接班检查。设施管理班中每次备制度、巡料巡检一次 回检查管理制度 每年定期检培训设备测 设施管理交接班检查。制度、巡4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 静电聚集；低 引起爆炸 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 按规定修复接地装佩戴劳置；开启事故保用品：风机；关闭进106车间班组 当班班 班中巡检一次。 回检查管理制度 安全帽、出管线阀门；护目镜、对漏点进行处工作服理；有收集池 等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对班组漏点进行处级 理；有收集池；执行现场处置方案 长 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、5 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 选用材质符合要求 培训设备交接班检查；设施管理班中每2小制度、巡时检查一次 回检查管理制度 106车间班组 当班班长 6 液位计 计量准确、灵敏可靠 4 低 泄漏、中毒 型号、量程符合要求 加强观测；30min记录一次 培训设备设施管理制度、巡回检查管理制度 按规定佩戴劳保用品：更换或者维修班组安全帽、液位计；执行级 护目镜、现场处置方案 工作服等 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-43 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、巡检管理制度、定期巡检 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、巡检管理制度、定期巡检、培训泄漏应急处置方案、掌握应急处置能力 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒面具、空气呼吸器、工作服等 应急处置 责任备注 人 1 地基无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 灼烫 选用材质符依据巡检管合要求、采用理制度、交接资质单位设班检查。班中计施工建设 巡检一次 班组级 106车间班组 当班班长 设43 备设施吡咯废水浓缩冷凝器2 本体无严重腐本体 蚀、无裂缝、无4 泄漏、保温完整 低 灼烫 设置温度、压依据巡检管力表、现场显理制度、交接示、远传中控班检查。班中室设置报警；巡检一次、每选用材质符季度进行设合要求 备防腐处理 按规定佩戴劳保用品：关闭进料阀班组安全帽、门、封堵漏点、级 空气呼维修冷凝器 吸器、工作服等 106车间班组 当班班长 3 管线、阀门、法兰 阀门开关灵敏，开关无泄漏；法兰、垫片无泄漏、4 无腐蚀、法兰螺栓上全 低 中毒和窒息、火灾 管线材质符合要求、设置静电跨接、螺栓上全 依据巡检管理制度、交接班检查。班中巡检一次、每季度进行设备防腐处理 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、巡检管理制度、定期巡检、培训泄漏应急处置方案、掌握应急处置能力 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、巡检管理制度、培训火灾事故现场处置方案 发生泄漏关闭按规定前部阀门、封佩戴劳堵泄漏点、维保用品：修更换阀门法安全帽、兰等、发生火防毒面灾就近灭火器具、空气扑灭、火势过呼吸器、大无法控制启工作服动火灾应急预等 案迅速撤离现场 班组级 106车间班组 当班班长 4 静电跨接完整、无遗跨接 漏 4 低 火灾、爆炸 跨接材质符合要求 依据巡检管理制度、交接班检查。班中巡检一次、每年进行防雷防静电检测 发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制启动火灾应急预案迅速撤离现场 班组级 106车间班组 当班班长 5 冷却水阀门开关灵敏、无泄漏；水冷无严重锈蚀现设施 象；介质流向清晰 4 低 其他伤害 培训设备设施管理交接班检查；制度、巡班中每2小回检查管选用材质符时检查一次、理制度、合工艺要求； 季度进行防安全操作腐处理 规程；严格控制工艺指标 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-44 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、巡检管理制度、定期巡检 个体防护 按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒面具、空气呼吸器、工作服等 应急处置 责任人 备注 1 地基无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 灼烫 选用材质符合要求、采用资质单位设计施工建设 依据巡检管理制度、交接班检查。班中巡检一次 班组级 106车间班组 当班班长 设44 备设施溴化废水浓缩冷凝器2 本体无严重腐本体 蚀、无裂缝、无4 泄漏、保温完整 低 灼烫 设置温度、压力表、现场显示、远传中控室设置报警；选用材质符合要求 人员经过三级教育培训、掌握岗依据巡检管位操作规理制度、交接程、巡检管班检查。班中理制度、定巡检一次、每期巡检、培季度进行设训泄漏应急备防腐处理 处置方案、掌握应急处置能力 依据巡检管理制度、交接班检查。班中巡检一次、每人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规按规定佩戴劳保用关闭进料阀品：安全门、封堵漏帽、空气点、维修冷凝呼吸器、器 工作服等 班组级 106车间班组 当班班长 3 管线、阀门、阀门开关灵敏，开关无泄漏；法4 兰、垫片无泄漏、无腐蚀、法兰螺低 中毒和窒息、火灾 管线材质符合要求、设置静电跨接、螺栓上按规定佩戴劳保用品：安全帽、防毒发生泄漏关闭前部阀门、班组封堵泄漏点、级 维修更换阀106车间班组 当班班长 法兰 栓上全 全 季度进行设程、巡检管备防腐处理 理制度、定期巡检、培训泄漏应急处置方案、掌握应急处置能力 人员经过三级教育培依据巡检管训、掌握岗理制度、交接位操作规班检查。班中程、巡检管巡检一次、每理制度、培年进行防雷训火灾事故防静电检测 现场处置方案 培训设备设施管理制交接班检查；度、巡回检班中每2小查管理制时检查一次、度、安全操季度进行防作规程；严腐处理 格控制工艺指标 面具、空气呼吸器、工作服等 门法兰等、发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制启动火灾应急预案迅速撤离现场 发生火灾就近灭火器扑灭、火势过大无法控制启动火灾应急预案迅速撤离现场 4 静电跨接完整、无遗跨接 漏 4 跨接材质符低 火灾、爆炸 合要求 班组级 106车间班组 当班班长 5 冷却水阀门开关灵敏、无泄漏；水冷无严重锈蚀现设施 象；介质流向清晰 4 低 其他伤害 选用材质符合工艺要求； 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 关闭进出管线阀门；对漏班组点进行处理；级 执行现场处置方案 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-45 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 工程技术 管控措施 管控责任层级 单位 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 当班班长 当班班长 责任备注 人 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 低 设备损坏、罐坠落 按规定佩戴培训设备设交接班检查。劳保用品：选用材质施管理制班中巡检一安全帽、护符合要求 度、巡回检次 目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设交接班检查。劳保用品：选用材质施管理制班中巡检一安全帽、护符合要求 度、巡回检次 目镜、工作查管理制度 服等 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 按规定佩戴培训设备设交接班检查。劳保用品：施管理制班中每次备安全帽、护度、巡回检料巡检一次 目镜、工作查管理制度 服等 -- 班组级 106车间班组 2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 -- 班组级 设45 备设施吡咯废水浓缩接收罐106车间班组 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 低 静电聚集；引起爆炸 选用材质符合要求；防静电跨接 每年定期检培训设备设测 施管理制交接班检查。度、巡回检班中巡检一查管理制度 次。 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 修复接地装置；开启事故风机；关闭进班组出管线阀门；级 对漏点进行处理；有收集106车间班组 当班班长 池 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、5 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 按规定佩戴培训设备设交接班检查；劳保用品：选用材质施管理制班中每2小安全帽、护符合要求 度、巡回检时检查一次 目镜、工作查管理制度 服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-46 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 工程技术 管控措施 管控责任层级 单位 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 设备损坏、低 罐坠落 按规定佩戴培训设备设交接班检查。劳保用品：选用材质施管理制班中巡检一安全帽、护符合要求 度、巡回检次 目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设交接班检查。劳保用品：选用材质施管理制班中巡检一安全帽、护符合要求 度、巡回检次 目镜、工作查管理制度 服等 设置有毒/可燃气体泄漏报警仪；选用材质符合要求 按规定佩戴培训设备设交接班检查。劳保用品：施管理制班中每次备安全帽、护度、巡回检料巡检一次 目镜、工作查管理制度 服等 -- 班组级 106车间班组 当班班长 2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 -- 班组级 设46 备设施溴化废水浓缩接收罐106车间班组 当班班长 3 罐本体 本体无腐蚀、泄漏 4 泄漏引起火低 灾、爆炸、人员中毒 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长 4 罐接地 接地线型号规格符合要求，良好，4 电阻符合要求 静电聚集；低 引起爆炸 选用材质符合要求；防静电跨接 每年定期检培训设备设测 施管理制交接班检查。度、巡回检班中巡检一查管理制度 次。 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 修复接地装置；开启事故风机；关闭进班组出管线阀门；级 对漏点进行处理；有收集106车间班组 当班班长 池 5 连接管阀门开关灵敏，阀门无法正线、关闭无泄漏；法 常开启、关低 阀兰、垫片无泄漏、5 闭；有泄漏门、腐蚀现象 点 法兰 按规定佩戴培训设备设交接班检查；劳保用品：选用材质施管理制班中每2小安全帽、护符合要求 度、巡回检时检查一次 目镜、工作查管理制度 服等 开启事故风机；关闭进出管线阀门；对漏点进行处理；有收集池；执行现场处置方案 班组级 106车间班组 当班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-47 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 工程技术 管控措施 管控责任层级 单位 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 1 基础无明显沉设备降，无凹陷、裂基础 缝 4 设备损坏、低 罐坠落 按规定佩培训设备设戴劳保用交接班检查。选用材质施管理制度、品：安全班中巡检一符合要求 巡回检查管帽、护目次 理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用交接班检查。选用材质施管理制度、品：安全班中巡检一符合要求 巡回检查管帽、护目次 理制度 镜、工作服等 按规定佩培训设备设戴劳保用交接班检查。选用材质施管理制度、品：安全班中每次备符合要求 巡回检查管帽、护目料巡检一次 理制度 镜、工作服等 选用材质符合要求、螺栓上全 按规定佩培训设备设戴劳保用交接班检查；施管理制度、品：安全班中每2小巡回检查管帽、护目时检查一次 理制度 镜、工作服等 -- 班组级 机电科制冷班 制冷班班长 2 设备固定支架牢固无支架 腐蚀 设备损坏、低 4 罐坠落 -- 班组级 机电科制冷班 制冷班班长 设47 备设施凉水塔 3 本体无腐蚀、泄本体 漏 5 物体打击、低 其他伤害 4 连接管阀门开关灵敏，线、关闭无泄漏；法 低 阀兰、垫片无泄漏、5 门、腐蚀现象 法兰 其他伤害 堵漏、维修塔体 班组级 机电科制冷班 制冷班班长 关闭阀门、维修更换泄漏管线阀门法兰等 班组级 机电科制冷班 制冷班班长 设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-48 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 1 设备基础 基础无明显沉降，无凹陷、裂缝 4 设备损坏、低 罐坠落 选用材质符合要求 交接班检查。班中巡检一次 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 按规定佩戴培训设备设劳保用品：施管理制度、安全帽、护巡回检查管目镜、工作理制度 服等 班组级 106车间班组 当班班长 2 设48 备设施电工隔膜泵设备支架 固定支架牢固无腐蚀 4 设备损坏、低 罐坠落 选用材质符合要求 交接班检查。班中巡检一次 班组级 106车间班组 当班班长 3 本体 本体无腐蚀、泄漏 4 物体打击、低 其他伤害 ；选用材质符合要求 交接班检查。班中每次备料巡检一次 交接班检查；班中每2小时检查一次 堵漏、维修塔体 班组级 106车间班组 4 连接管线、阀门、法兰 当班班长 阀门开关灵敏，关闭无泄漏；法兰、垫片无泄漏、腐蚀现象 4 低 其他伤害 选用材质符合要求、螺栓上全 关闭阀门、维修更换泄漏管线阀门法兰等 班组级 106车间班组 当班班长
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单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-49 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、巡检管理制度、定期巡检 人员经过三级教育培训、掌握岗位操作规程、巡检管理制度、定期巡检 个体防护 应急处置 轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打120 轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打120 轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打120 轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、伤势较重，拨打120 轻微伤害利用急救药箱简单消毒包责任人 备注 1 无塌陷、沉降、地基 裂纹 4 坍塌，物体低 打击 有资质单位设计施工 交接班检查。班中巡检一次 2 无空洞、沉降、墙体 裂纹、漏雨 4 坍塌，物体低 打击 有资质单位设计施工 交接班检查。班中巡检一次 设49 备设施成品库3 数量、宽度疏散安全符合要求；无遮出口 挡 4 不能及时疏低 散 设置警示标志，应急电交接班检源保持航查。班中巡通；门口宽检一次 度符合要求 4 设置位置合适、疏散无遮挡、数量符标志 合要求 设置位置合适、应急无遮挡、数量符照明 合要求、光照亮4 低 不能及时疏散 位置间距设置合理 交接班检查。班中巡检一次 交接班检查。班中巡检一次 5 4 不能及时疏低 散 设置应急备用电源 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩员工经过三戴劳保用级教育培训，品：安全掌握岗位技帽、护目能和应急处镜、工作置能力 服等 按规定佩培训应急疏戴劳保用散相关知识，品：安全掌握应急疏帽、护目散逃生能力 镜、工作服等 培训应急疏按规定佩散相关知识，戴劳保用掌握应急疏品：安全班组级 仓库 当值保管员 班组级 仓库 当值保管员 班组级 仓库 当值保管员 班组级 仓库 当值保管员 班组级 仓库 保管员 度符合要求 散逃生能力 帽、护目镜、工作服等 扎消毒送医、伤势较重，拨打120 发生火灾利用就近的灭火器材灭火、班组火势扩大紧级 急撤离拨打公司应急电话和119。 发生火灾利用就近的灭火器材灭火、班组火势扩大紧级 急撤离拨打公司应急电话和119。 6 灭火器 灭火器压力正常；无锈蚀；喷管无裂纹； 4 不能正常使低 用，造成损失扩大 设置在消防箱内 交接班检查。班中巡检一次 7 消防栓 消防栓阀门转动灵活，无泄漏；4 水压正常；消防带数量符合要求 不能正常使低 用，造成损失扩大 交接班检设置防护箱 查。班中巡检一次 员经过三级教育培训，人员经过培训方可进行上罐作业，掌握岗位技能，具备应急处置能力 员经过三级教育培训，人员经过培训方可进行上罐作业，掌握岗位技能，具备应急处置能力 员工经过三级教育培训，掌握岗位技能和应急处置能力 人员佩戴安全帽、穿戴防静电工作服等 仓库 保管员 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 仓库 保管员 8 光照亮度符合要照明 求 4 低 其他伤害 采光亮度符合要求 交接班检查。班中巡检一次 - 班组级 仓库 保管员 9 型号符合；启动事故正常；无异响、风机 无振动 4 不能正常启动，及时排低 除有毒物质，引起中毒和窒息 设置固定位置放置，型号符合要求，采用防爆电器。 交接班检查。班中巡检一次 员工经过三级教育培训，掌握岗位技能和应急处置能力 发生中毒，人员佩戴自给式呼吸器、穿化学防毒服将人员移到空气新鲜地方或送医救治。 班组级 仓库 保管员
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单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-50 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 安全阀每年检测一次，每季度进行防腐处理 压力表半年检测一次，表面红线标识最高压力 培训教育 个体防护 应急处置 机电科制冷班 制冷班班长 责任人 备注 1 基座 基座牢固，螺4 栓锁紧不松动 设备晃动，低 设备损坏 空压机固定牢固 班组级 2 本体 本体表面清洁，无油污，接地或接零良好 4 造成人员机低 械伤害或触电 接地良好，连接漏电保护器 人员培训切割机管理制度，考核合格 人员培训空压机管理制度，考核合格 制定人员触配备安全帽护目镜 电现场处置方案，半年进行一次演练 制定人员触电现场处置班组级 机电科制冷班 制冷班班长 设50 备设施空压机3 线路 线路无破损 4 低 人员触电 接地或接零良好 方案，半年进行一次演练 班组级 机电科制冷班 机电科制冷班 机电科制冷班 制冷班班长 制冷班班长 制冷班班长 4 安全阀铅封完安全阀 好，外部无锈蚀 压力表指示准压力表 确，设置最高压力红线 4 低 空压机超压，爆炸 班组级 5 4 低 空压机超压，爆炸 设置安全阀 每天巡检一次 班组级
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单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-51 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控不符合标准级情况及后果 别 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 1 设备基础 地基无明显沉降，无凹陷、裂缝 4 设备损坏、低 水泵坠落损坏 选用材质符合要求 按规定佩戴培训设备设劳保用品：交接班检查。施管理制安全帽、护班中巡检一度、巡回检目镜、工作次 查管理制度 服、防酸碱手套等 按规定佩戴劳保用品：安全帽、护目镜、工作服等 -- 班组级 机电科制冷班 制冷班班长 2 电机 设51 备设施水泵轴承无异响；连接电线绝缘良好；接地良好 4 漏电、机械低 伤害 型号、转速符培训设备设合要求；电气交接班检查；施管理制线路、开关、班中每2小度、巡回检电机防爆型时检查一次 查管理制度 号适合 护罩与转动轴间距符合要求 维修电机；执行现场处置方案 更换或者维修防护罩；执行现场处置方案 班组级 机电科制冷班 制冷班班长 3 无破损；固定防护罩 4 牢靠；无摩擦 设备损坏、低 机械伤害 4 进出管道 连接完好，无泄漏 4 水物料等泄漏，财产损低 失和污染环境 选用材质符合要求，设置垫片 按规定佩戴培训设备设交接班检查；劳保用品：施管理制班中每2小安全帽、护度、巡回检时检查一 目镜、工作查管理制度 服等 按规定佩戴培训设备设交接班检查。劳保用品：施管理制班中巡检一安全帽、护度、巡回检次 目镜、工作查管理制度 服等 班组级 机电科制冷班 制冷班班长 切断开关，对管班组道泄露出级 进行维修 机电科制冷班 制冷班班长
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单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-52 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 1 挡鼠板 高度50cm符合要求，无较大孔洞缝隙 4 过低老鼠进入破坏线路，过低 高，不方便工作人员进入 设置50cm挡鼠板 变压器室每天定时检查，维护保养 班组级 机电科电工班 电工班班长 设52 备设施配电室2 变压器 变压器表面清洁，无渗油 4 低 设备损坏 变压器每月进行清扫，保持清洁 人员持证上岗，人员培训配电管理制度、特种作业管理制度，考核合格 人员培训工具使用方法，工人熟练掌握 配备安全帽、绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆 制定人员触电现场处置方案，半年进行一次演练 班组级 机电科电工班 电工班班长 3 有绝缘靴、绝缘手套、电工绝缘操作杆工具 等无老化破损 接地良好，接地电阻小接地 于4Ω接线牢固 4 低 人员操作时触电 正规公司采购，质量符合要求 每月检查绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆，并定期检测 每年进行接地电阻检测 4 4 低 人员触电 接地线宽度符合 班组级 机电科电工班 电工班班长 配备安全帽、制定人员触电绝缘靴、绝缘现场处置方手套、绝缘操案，半年进行作杆 一次演练 班组级 机电科电工班 电工班班长 5 电缆沟 设置盖板，穿墙封堵 4 人员扭伤，老鼠低 进入破坏线路 不能及时熄灭火源，人低 员灭火中手冻伤 不能及时发现应急出口 设置盖板，每月检查电覆盖全面，缆沟处电线电缆穿墙水和盖板 泥封堵严密 依据消防设施管理制度，每月对灭火器进行维护保养 人员配备安全帽、工作服、劳保鞋 班组级 机电科电工班 电工班班长 6 灭火器 配备二氧化碳灭火器，配备防冻伤手套 4 成对配备二氧化碳灭火器 人员培训工具使用方法，工人熟练掌握 配备防冻伤手套 制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练 制定火灾事故专项应急预案，半年进行火灾专项事故应急演练 班组级 机电科电工班 电工班班长 7 应急照明和安全出口 应急照明位置合适，电源通电常亮 4 低 设置专用插座，线路套管防护 每月检查电线，照明情况 班组级 机电科电工班 电工班班长
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单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-53 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 外壳完整，无严重锈外壳 蚀，设置接地或接零 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 电焊机置于维修间，接地良好，连接漏电保护器 管理措施 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 培训教育 个体防护 应急处置 责任人 备注 1 4 设备损低 坏，人员触电 人员配备绝缘手套 班组级 机电科维修班 维修班班长 2 焊机开关 开关灵敏 4 设53 备设施电焊机开关损坏，造成接地良好，短路损低 连接漏电保坏设备，护器 人员触电 焊接过接地良好，程中发连接漏电保生触电 护器 人员持证上岗，人员培训焊机管理制度、特种作业管理制度，考核合格 人员培训工具使用方法，工人熟练掌握 制定人员触电配备安全帽、现场处置方绝缘靴、绝缘案，半年进行手套 一次演练 班组级 机电科维修班 维修班班长 3 焊钳与把线 绝缘良好无破损 4 低 4 线路完好，线路 无破损 4 低 焊接过接地良好，程中发连接漏电保生触电 护器 制定人员触电配备安全帽、现场处置方绝缘靴、绝缘案，半年进行手套 一次演练 制定人员触电配备安全帽、现场处置方绝缘靴、绝缘案，半年进行手套 一次演练 班组级 机电科维修班 维修班班长 人员培训工具使用方法，工人熟练掌握 班组级 机电科维修班 维修班班长
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单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-54 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 基座牢固，基座 螺栓锁紧不松动 本体表面清洁，无油污，本体 接地或接零良好 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 电焊机置于维修间，固定牢固 接地良好，连接漏电保护器 管理措施 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 培训教育 个体防护 应急处置 机电科维修班 机电科维修班 维修班班长 维修班班长 责任人 备注 1 4 设备晃动，物料低 剪切不合格 造成人员机械伤害或触电 班组级 2 4 低 人员培训切配备安全帽割机管理制护目镜 度，考核合格 制定人员触电现场处置方案，半年进行一次演练 班组级 设备54 设施切割机3 砂轮完好无砂轮 破损裂纹 4 低 机械伤害 砂轮质量可靠 人员培训切配备安全帽割机管理制护目镜 度，考核合格 配备急救药箱，轻微伤害马上简单包班组扎，较重伤害，级 简单处理拨120等待救援 班组级 机电科维修班 维修班班长 4 线路完好，线路 无破损 4 低 焊接过接地良好，程中发连接漏电保生触电 护器 绝缘胡冰完手柄无整无破损，绝缘护接地良好，套或护连接漏电保套破损 护器 5 手柄绝缘良手柄 好 4 低 人员培训工制定人员触电配备安全帽、具使用方法，现场处置方绝缘靴、绝缘工人熟练掌案，半年进行手套 握 一次演练 人员培训工制定人员触电配备安全帽、具使用方法，现场处置方绝缘靴、绝缘工人熟练掌案，半年进行手套 握 一次演练 机电科维修班 维修班班长 班组级 机电科维修班 维修班班长 设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-55 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 基座牢固，基座 螺栓锁紧不松动 本体表面清洁，无油污，本体 接地或接零良好 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 电焊机置于维修间，固定牢固 接地良好，连接漏电保护器 管理措施 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 培训教育 个体防护 应急处置 机电科维修班 机电科维修班 维修班班长 维修班班长 责任人 备注 1 4 设备晃动，物料低 剪切不合格 造成人员机械伤害或触电 班组级 2 4 低 人员培训切配备安全帽割机管理制护目镜 度，考核合格 制定人员触电现场处置方案，半年进行一次演练 班组级 设备55 设施砂轮机3 砂轮完好无砂轮 破损裂纹 4 低 机械伤害 砂轮质量可靠 人员培训切配备安全帽割机管理制护目镜 度，考核合格 配备急救药箱，轻微伤害马上简单包班组扎，较重伤害，级 简单处理拨120等待救援 班组级 机电科维修班 维修班班长 4 线路完好，线路 无破损 4 低 焊接过接地良好，程中发连接漏电保生触电 护器 绝缘胡冰完手柄无整无破损，绝缘护接地良好，套或护连接漏电保套破损 护器 5 手柄绝缘良手柄 好 4 低 人员培训工制定人员触电配备安全帽、具使用方法，现场处置方绝缘靴、绝缘工人熟练掌案，半年进行手套 握 一次演练 人员培训工制定人员触电配备安全帽、具使用方法，现场处置方绝缘靴、绝缘工人熟练掌案，半年进行手套 握 一次演练 机电科维修班 维修班班长 班组级 机电科维修班 维修班班长 设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-56 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 钢瓶材质符合要求，设置可燃气体报警仪，氢气泄漏发出声光报警 供应商供货符合要求 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 人员穿戴好劳保用品，发生泄漏将气瓶转移都空旷区域， 责任人 备注 1 瓶体无腐蚀，无裂缝，瓶体 外观良好，无油污杂质 4 氧气泄低 漏，火灾爆炸 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 人员配备安全帽护目镜 班组级 机电科维修班 维修班班长 2 阀门完好无阀门 漏气 4 氧气泄低 漏，火灾爆炸 人员培训发生火灾应急处置方案 配备安全帽护目镜 转移至空旷区域换新阀门 人员穿戴好劳保用品，发生泄漏将气瓶转移都空旷区域，发生火灾先用灭火器灭火，然后转移到空旷区域 制定人员火灾场处置方案，半年进行一次演练 班组级 机电科维修班 维修班班长 设56 备设施氧气瓶 3 回火防止器 回火防止器灵敏可靠 4 低 火灾爆炸 4 合格合格标签日标签 清清晰可见 4 低 火灾爆炸 供应商供货制定设备管气瓶带有回理制度，定期火防止器，定时检查，维且灵敏可靠 护保养 配备安全帽护目镜 班组级 机电科维修班 维修班班长 制定设备管供应商供货理制度，定期提供合格标定时检查，维签清晰可见 护保养 班组级 机电科维修班 维修班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-57 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 钢瓶材质符合要求，设置可燃气体报警仪，氢气泄漏发出声光报警 供应商供货符合要求 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 人员穿戴好劳保用品，发生泄漏将气瓶转移都空旷区域， 责任人 备注 1 瓶体无腐蚀，无裂缝，瓶体 外观良好，无油污杂质 4 乙炔泄低 漏，火灾爆炸 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 人员配备安全帽护目镜 班组级 机电科维修班 维修班班长 2 阀门完好无阀门 漏气 4 乙炔泄低 漏，火灾爆炸 人员培训发生火灾应急处置方案 配备安全帽护目镜 转移至空旷区域换新阀门 人员穿戴好劳保用品，发生泄漏将气瓶转移都空旷区域，发生火灾先用灭火器灭火，然后转移到空旷区域 制定人员火灾场处置方案，半年进行一次演练 班组级 机电科维修班 维修班班长 设57 备设施乙炔瓶 3 回火防止器 回火防止器灵敏可靠 4 低 火灾爆炸 4 合格合格标签日标签 清清晰可见 4 低 火灾爆炸 供应商供货制定设备管气瓶带有回理制度，定期火防止器，定时检查，维且灵敏可靠 护保养 配备安全帽护目镜 班组级 机电科维修班 维修班班长 制定设备管供应商供货理制度，定期提供合格标定时检查，维签清晰可见 护保养 班组级 机电科维修班 维修班班长
设备设施风险分级控制清单
单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-58 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 基座牢固，基座 螺栓锁紧不松动 本体表面清洁，无油污，本体 接地或接零良好 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 培训教育 个体防护 应急处置 101车间班组 101车间班组 101车间班组 101车间班组 101车间班组 责任人 备注 1 4 设备晃低 动，设备损坏 造成人员机械伤害或触电 人员触电 空压机固定牢固 班组级 当班班长 2 4 低 接地良好，连接漏电保护器 人员培训切配备安全帽割机管理制护目镜 度，考核合格 人员培训空压机管理制度，考核合格 制定人员触电现场处置方案，半年进行一次演练 制定人员触电现场处置方案，半年进行一次演练 班组级 当班班长 设58 备设施空压机3 线路 线路无破损 4 低 4 安全阀 安全阀铅封完好，外部无锈蚀 压力表指示准确，设置最高压力红线 4 空压机低 超压，爆炸 空压机爆低 超压，炸 5 压力表 4 制定设备管接地或接零理制度，定期良好 定时检查，维护保养 安全阀每年检测一次，每 季度进行防腐处理 压力表半年检测一次，表设置安全阀 面红线标识最高压力 班组级 当班班长 班组级 当班班长 每天巡检一次 班组级 当班班长
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单位： 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN-SS-59 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名序号 型 称 号 名称 基座牢固，基座 螺栓锁紧不松动 本体表面清洁，无油污，本体 接地或接零良好 安全阀铅封完好，外部无锈蚀 评价级别 管控级别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控责任层级 单位 工程技术 管理措施 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 制定设备管理制度，定期定时检查，维护保养 安全阀每年检测一次，每季度进行防腐处理 培训教育 个体防护 应急处置 101车间班组 101车间班组 责任人 备注 1 4 容器爆低 炸，设备损坏 造成人员机械伤害 空气储罐固定牢固 班组级 当班班长 2 4 低 人员培训切割机管理制配备安全帽 一 度，考核合格 人员轻微伤害，利用急救药箱工具简单包扎，伤害较重，拨打120等待救援 人员轻微伤害，利用急救药箱工具简单包扎，伤害较重，拨打120等待救援 班组级 当班班长 设59 备设施空气储罐3 安全阀 4 罐体超低 压，爆炸 班组级 101车间班组 当班班长 4 压力表 压力表指示准确，设置最高压力红线 4 压力表半年罐体超检测一次，表低 设置安全阀 压，爆炸 面红线标识最高压力 每天巡检一次 班组级 101车间班组 当班班长
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