马鞍山市博望区多彩世界博览园启动区
可行性研究报告
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委托方：红太阳集团 承接方：远见旅研企业机构 浙江远见旅游设计有限公司
项目编制人员
项目总监 胡彦鹏 项目组长 袁欣 张云毅 组 员 刘幸佳 赵 浩 严 格 尚海波 陈 巧 杨 越 吴剑威 梁 爽
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目 录
第一章 可行性研究总论 ............................................. 6
一、项目背景 .................................................... 6 二、可行性研究报告编制的依据及内容 .............................. 6 三、主要技术经济指标 ............................................ 8 四、基本研究结论 ................................................ 9 第二章 项目建设背景及必要性分析 .................................. 10
一、旅游业发展背景 ............................................. 10 二、投融资的背景与基础 ......................................... 11 三、建设多彩世界博览园启动区的必要性 ........................... 12 第三章 旅游资源评价 .............................................. 14
一、旅游资源构成分析 ........................................... 14 二、旅游资源定量分析 ........................................... 14 三、旅游资源综合评价 ........................................... 15 第四章 旅游市场需求与预测 ........................................ 19
一、客源市场分析 ............................................... 19 二、 旅游市场需求分析 .......................................... 20 三、旅游客源市场的变化趋势 ..................................... 20 四、目标市场定位 ............................................... 21 五、市场细分 ................................................... 21 六、游客规模预测 ............................................... 22 第五章 项目建设条件分析与开发思路 ................................ 23
一、规划区概况 ................................................. 23 二、项目建设的SWOT分析 ........................................ 23 三、项目开发总体思路 ........................................... 24 四、战略重点 ................................................... 24 五、建设目标 ................................................... 25 第六章 项目规划方案 .............................................. 26
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一、项目总体构思 ............................................... 26 二、项目空间布局 ............................................... 26 三、分区规划 ................................................... 27 第七章 配套设施规划 ............................................. 33
一、道路交通规划 ............................................... 33 二、电力电讯规划 ............................................... 34 三、给水排水工程规划 ........................................... 35 四、绿化规划 ................................................... 36 五、竖向规划 ................................................... 36 六、节能节水规划 ............................................... 36 七、安全与防火设施规划 ......................................... 37 第八章 项目实施进度计划 ......................................... 40 第九章 环境影响评价 ............................................. 41
一、规划指导思想 ............................................... 41 二、旅游环境影响评价 ........................................... 41 三、主要环境指标控制与目标 ..................................... 43 四、环境容量测算 ............................................... 44 五、环境保护综合措施 ........................................... 45 五、环境影响评价结论 ........................................... 48 第十章 社会效益分析 ............................................. 49
一、项目对社会影响分析 ......................................... 49 二、项目与所在地互适性分析 ..................................... 50 第十一章 投资估算与经济效益分析 ................................. 51
一、启动区投资概算 ............................................. 51 二、旅游开发经济效益分析 ....................................... 52 第十二章 风险分析 ............................................... 54
一、风险因素识别 ............................................... 54 二、风险程度分析 ............................................... 55 三、防范风险与降低措施 ......................................... 56 第十三章 管理机构与员工培训 ..................................... 58
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一、组织管理体制 ............................................... 58 二、管理组织机构的设置 ......................................... 59 三、员工培训 ................................................... 60 第十四章 结论与建议 ............................................. 61
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第一章 可行性研究总论
一、项目背景
1、项目名称：马鞍山博望区多彩世界博览园启动项目 2、项目建设地址： 3、项目承办单位：红太阳 4、规划范围：平方公里 5、项目总投资：万元
二、可行性研究报告编制的依据及内容
1、编制的依据
（1）法律法规
《中华人民共和国环境保护法》（1989） 《中华人民共和国土地管理法》（1998年修订） 《中华人民共和国森林法》（1998年修订） 《中华人民共和国水土保持法》（1993） 《中华人民共和国水法》（2002） 《中华人民共和国城乡规划法》（2008） 《中华人民共和国自然保护区条例》（1994） （2）国家标准
《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）
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《旅游规划通则》（GB/T 18971-2003）
《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972-2003） 《旅游区（点）质量等级的划分与评定》（GB/17775-2003） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 《景观娱乐用水水质标准》（GB12941-91） 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T14308-2003） （3）相关规划和文件
《土地利用总体规划编制审查办法》（国土资源部令第43号）
《投资项目可行性研究指南（试用版）》，中国电力出版社，2002年3月 《旅游发展规划管理办法》，国家旅游局2000年12月 《旅游项目开发可行性研究与经济评价实务全书》 《安徽省旅游业十二五规划（2011－2015年）》 《马鞍山市旅游总体规划（2003－2020年）》
《马鞍山市休闲旅游产业发展总体规划（2011－2030年）》 《马鞍山市“6653”现代产业体系规划（2010－2015年）》 其它资料
2、主要内容
本项可行性研究报告以多彩世界博览园启动区项目为基本研究对象，主要内容包括：
⑴项目建设背景及必要性 ⑵市场分析和游客规模预测 ⑶项目建设条件及开发思路 ⑷项目规划方案
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⑸项目配套工程规划 ⑹投资估算与效益分析 ⑺环境影响评价 ⑻开发保障措施
三、主要技术经济指标
表1-1 主要经济技术指标表
项目 规划范围 建筑总面积 劳动定员 总投资 其中：固定资产 流动资金 投资利润率 投资 静态 单位 平方公里 平方米 人 万元 万元 万元 % 年 年 万元 数量 回收期 动态 保本点营业收入
表1-2 土地利用统计表
三大类名称 二级类名称 耕地 园地 农用地 林地 牧草地 其他农用地 面积 所占比例 8
居民点及独立工矿用地 建设用地 交通运输用地 水利设施用地 未利用地 总计
未利用土地 其他土地 -- 四、基本研究结论
多彩世界博览园启动区项目符合国家鼓励发展生态旅游与乡村旅游的政策，也符合马鞍山市旅游发展总体规划要求和发展趋势。该项目的开发具有良好的旅游资源优势和广阔的潜在市场，为进一步开发富有特色吸引力的旅游产品奠定了基础；同时该项目依托博望区及其周边地区迅速发展的经济形势和各方面优越的投资政策，形成了非常良好的旅游投资环境，为该项目的开发奠定了经济基础。
对博望区旅游总体发展来说，该项目的开发也具有一定的意义。它既扩充了博望区整体的旅游产品体系，同时也对博望旅游发展具有重要意义。其开发既能成为博望乃至马鞍山市旅游可持续发展一个新的经济增长点，同样对 “三农”问题、建设社会主义新农村等产生积极明显的社会效益。
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第二章 项目建设背景及必要性分析
一、旅游业发展背景
1、旅游业发展的宏观态势
随着世界经济的发展和人们生活水平的提高，旅游已经成为人们休闲度假的主要选择方式之一。自二十世纪九十年代以来，世界旅游业稳步持续增长，国际旅游人数和年均消费增长率分别为4.35%和6.1%，远远高于世界经济年均3%的增长率。旅游业已成为世界第一大产业。预计到2020年全球年接待国际旅游人数将达到16亿人次，国际旅游消费额达2万亿美元。目前世界旅游业正朝着区域化、多样化趋势发展，逐渐形成了欧洲、亚太地区和美洲三足鼎立的局面。旅游方式的选择上，除一些传统旅游项目外，文化旅游、商务旅游、生态旅游和网络旅游等特色旅游渐成为热点。另外，由于受世界经济因素影响，未来国际旅游市场的竞争亦将日趋激烈。
中国旅游业经过20多年的长足发展，已初步形成了吃、住、行、游、购、娱基本配套的产业体系。旅游业已被列为国民经济优先发展的序列，成为国民经济中适度超前发展和第三产业中优先发展的产业。2012年全国国内旅游人数29.57亿人次，收入22706.22亿元人民币，分别比上年增长12.0%和17.6%；接待入境旅游1.32亿人次,实现国际旅游（外汇）收入500.28亿美元，分别比上年下降2.2%和增长3.2%；中国公民出境人数达到8318.27万人次，比上年增长18.4%；全年实现旅游业总收入2.59万亿元人民币，比上年增长了15.2%。2013年全国国内旅游人数32.62亿人次，收入26276.12亿元人民币，分别比上年增长10.3%和15.7%；入境旅游人数1.29亿人次,实现国际旅游（外汇）收入516.64亿美元，分别比上年下降2.5%和增长3.3%；中国公民出境人数达到9818.52万人次，比上年增长18.0%；全年实现旅游业总收入2.95万亿元人民币，比上年增长14.0%。随着全球旅游的持续稳定发展以及其重心向亚太地区转移，中国的
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旅游规模必将达到空前的水平，无论是国际旅游、还是国内旅游均将跃居世界前列。预计到2020年中国国际旅游收入有可能达到600亿美元，国内旅游收入达到2万亿元人民币，旅游业总产值有望占到国内生产总值的10%以上，从而达到旅游发达国家水平。
2、博望区旅游发展现状
博望区北倚横山，南濒石臼湖，下辖三镇都是千年古镇，均有着丰厚的文化底蕴和众多的人文景观，黄梅戏名剧《天仙配》就取材于丹阳，董山村即是传说中董永的故乡，董永故里文化旅游景区正在积极规划中，横山石门景区正在争创国家3A级旅游景区，在区委区政府的领导下，博望人民开拓进取，发展文化、发展旅游，博望的社会知名度不断上升，旅游产业迅速扩大。
2012年马鞍山市全年旅游业总收入103.97亿元，比上年增长26.8%；其中，国际旅游外汇收入9722.33万美元，比上年增长18.5%。全年共接待海外旅游者8.27万人次，比上年增长38.2%；2013年全年旅游业总收入125.1亿元，比上年增长12.9%；其中，国际旅游外汇收入1.57亿美元，比上年增长12%。全年共接待海外旅游者9.22万人次，比上年增长12%。2014上半年马鞍山实现旅游总收入71.18亿元,同比增长35.66% ；国内旅游人数1128.77万人次,同比增长30.03%；接待入境游客55228人次,同比增长15.98%；国际旅游外汇收入4112.19万美元,同比增长16.28%。而博望新区仅在春节就共接待游客5.78万人次，比去年同期比增21%，实现旅游总收入150万元，比去年同期增长19.1%。
二、投融资的背景与基础
多彩世界博览园启动区的开发建设是基于博望区旅游总体规划的需要，以提升博望区作为生态旅游城市的品位和提高居民的生活质量，以及扩充博望区生态旅游产品体系，是一个集合了文化、运动、休闲度假的综合性旅游地，有着良好融资环境，不仅可以申请政府资金，而且还为多种渠道融资提供了强有力的支持。
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三、建设多彩世界博览园启动区的必要性
1、有利于扩展城市居民的活动场所，丰富居民的业余生活
博望新区位于安徽省马鞍山最东端，地处长三角经济圈和南京一小时都市圈内，经济发展水平较快，人均生活水平相对较高。在经济建设高速发展的今天，人们已经不再满足于吃饱穿暖的基本要求，而是对休闲运动、养身健体有了更强烈的要求，从而促使城市的发展需要给居民提供更大的露天休闲场所。多彩世界博览园启动区的建成将丰富博望区的旅游产品，为当地居民提供一个多元化的活动场所，也就成为博望区旅游的重要组成部分。
2、有利于增强博望区的旅游竞争力
博望是马鞍山地区重要的旅游目的地，是皖南旅游的主要承载者之一，近年来虽然旅游业发展较快，但是作为旅游目的地的博望，在新经济形势下面临着客源被周边的旅游目的地分流以及挑战。在皖南地区旅游业的竞争对手南京、芜湖、上海、杭州、合肥等对博望旅游业均构成了一定的威胁。因此博望有必要进行旅游产品结构调整，培养新的旅游增长点。马鞍山已充分认识到此点的重要性与迫切性，制定了《马鞍山市旅游业“十二五”发展规划》，有目的地打造运动、健康、温泉、度假、生态、文化等休闲旅游精品体系。多彩世界博览园启动区作为新兴旅游景区，它的建成能够成为其中一颗熠熠生辉的明珠，与其它旅游景区一起为增强整个博望区乃至马鞍山市旅游的竞争力。
3、有利于丰满博望的城市形象
作为皖南地区的重要城市，博望一直以钢铁工业为人们所熟知，又一直以横山风景区作为主要的旅游产品和旅游吸引物。由于旅游产品单一、可参与性项目少，这些都对博望的总体形象将产生较大的影响。多彩世界博览园启动区作为一个休闲度假项目，它以草文化主题休闲、度假为主要表现内容，以运动、娱乐和文化体验为主要表现形式，是集景观、文化、娱乐、休闲、健身等功能于一体的旅游景区。它的建设与博望的产业转型形象相契合，丰富和完善博望作为皖南地区文化旅游城市的内容，因此多彩世界博览园启动区通过开发建设有望成为承
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载博望区旅游形象的有效载体之一，增强博望的城市总体形象。
4、有利于丰富博望的旅游产品，提升博望区的旅游地位
博望区位于马鞍山市的最东端，与江苏省南京市江宁区、溧水区、高淳区接壤，因刃具生产而名闻遐迩，但近年来博望旅游业发展迅速，旅游景区以横山风景区为代表为人熟知，仅2014年统计春节就接待国内外游客约5.78万人次，比去年同期比增21%，实现旅游总收入150万元，比去年同期增长19.1%。成果显著。但是我们看到博望区旅游业发展存在着以大众旅游游览观光为主，缺少休闲娱乐、度假体验项目，游客人均旅游消费相对较低等问题。据调查博望游客接待量绝大部分来自横山风景区这一旅游产品，由于缺少相应配套休闲娱乐空间，现状游客在博望旅游一般只选择观光游览为主，这就造成了游客游览时间较短，游客总体消费低的局面。因此博望旅游业发展要上新台阶需要重点发展休闲空间，与横山风景区、石臼湖景区形成互补，从而达到延长游客逗留时间，丰富游客的闲暇空间，提高游客人均消费的目的。随着多彩世界博览园启动区的建成，它与现状周边景区相得益彰，必将带来可观的旅游收益，极大的提升博望区的旅游地位。
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第三章 旅游资源评价
旅游资源是旅游开发的基础，景区旅游项目的策划与接待服务设施的建设是以景区资源与环境条件相协调作为基本条件。多彩世界博览园启动区的主要旅游资源是生物景观类旅游资源中的草地资源和农田景观和建筑与设施类的宗教与祭祀活动场所。
一、旅游资源构成分析
根据《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972-2003）设定的类型，确定多彩世界博览园启动区项目规划区内拥有的主要旅游资源类型共7个主类，15个亚类，30个基本类，占到所有类型中的87.5％、50％和19.35％。
二、旅游资源定量分析
多彩世界博览园启动区位于博望区博望镇，规划范围包括，面积约平方公里。对整个景区的资源的定量评价如下。
表3-1 多彩世界博览园启动区旅游资源定量评价表
评价项目 观赏游评价因子 憩使用价值 横山一侧 横山草场 西林禅院 横山林场 二观塘 26 24 18 28 18 历史文化科学艺术价值 15 13 20 10 10 9 9 10 8 8 珍稀奇特程度 资源要素 规模、丰度与几率 8 8 5 4 2 资源影响力 知名度和影响力 4 3 2 2 2 完整性 适游期或使用范围 总分 等级 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 69 64 63 59 47 三级 三级 三级 二级 二级 14
观塘水库 高风水库 迟村 12 18 18 4 3 6 3 8 3 4 2 6 4 5 3 2 2 4 5 3 5 34 41 45 一级 一级 二级 从上表可以得知，多彩世界博览园启动区内横山一侧、横山草场、西林禅院为规划区的三级旅游资源，横山林场、二观塘水库和迟村属于二级旅游资源。从总体上来看，规划区内以自然旅游资源为主，但资源品级都相对较低。文化旅游资源则以西林禅院的宗教文化资源为代表，具有一定的独特性，但是规模比较小，也比较单一。此外，规划区还有迟村水库、横山河、高山凹水库、龙王殿、财神庙、降福庙、古柏等小景点零星分布。
三、旅游资源综合评价
1、博望区资源现状分析
2012年9月12日，博望区人民政府成立，为马鞍山市辖区。下辖原当涂县博望镇、新市镇和丹阳镇。现区管辖范围之内比较成熟的景区有横山风景区和石臼湖湿地自然保护区，在建的有博望现代农业示范园，根据博望旅游资源的特征和资源分布，地处“苏南”和“皖南”两大旅游区结合部，发展旅游业前景广阔，旅游资源以自然生态类资源为主。
2、多彩世界博览园启动区资源条件分析
根据对多彩世界博览园启动区旅游资源和人文旅游资源的相关资料的收集和实地考察，多彩世界博览园启动区的旅游资源具有以下的特色：
⑴ 旅游资源具有一定特色
多彩世界博览园启动区的草场资源在博望乃至马鞍山都较为罕见，同博望其它景区的旅游资源类型差异较大，可以作为主要旅游吸引物进行开发。
⑵ 旅游资源类型丰富
从旅游资源调查的结果来看，多彩世界博览园启动区拥有较为丰富的旅游资源，共拥有7个主类，15个亚类，草地、林地、山地、水体、奇特地形等自
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然旅游资源丰富多彩。而以西林禅院、龙王庙为主的人文旅游资源，蕴涵着深厚的文化内涵，具有较高的文化旅游开发价值，可以考虑进行深度开发。
⑶ 植被类型丰富多样，适合结合不同的植被类型开发不同的休闲运动项目 规划区内景色优美、环境良好，有草场、林地、农田等多种植被覆盖类型。草地、林地的大部分地段比较开阔，可用面积比较大，非常适合进行草地、山地休闲运动项目的开发。
3、多彩世界博览园启动区资源开发价值分析 ① 休憩疗养价值
项目区具有清新洁净的空气，原生态乡村风貌，优美的森林景观，具有良好的休闲疗养气候，生态环境优良，可开展禅修静养、滑草、骑马射箭、登山、林中漫步、森林浴、农业科普普及、野营等休闲健身活动，休憩疗养价值大，是理想的休憩疗养场所。
② 美学观赏价值
从旅游资源调查的结果来看，启动区拥有较为丰富的旅游资源，共拥有7个主类，15个亚类，草地、林地、山地、水体等自然旅游资源丰富多彩，而以西林禅院等人文旅游资源，蕴藏着比较深厚的宗教文化内涵，无不体现其特有的风采，展现出很高的美学观赏价值和较高的文化旅游开发价值，吸引着八方游客。
③ 生态价值
项目区环境优美，旅游气候宜人，物种丰富，通过开展可持续发展的生态旅游，有利于项目区农业生态资源景观和森林资源的保护，促进生态系统的良性循环，充分发挥自然生态效益，对保护生物物种的多样性、生态系统的稳定性、水土资源的保持、水资源的涵养、减少恶性自然灾害，开展自然资源的综合利用等方面起重大作用，因此，具有很高的自然生态价值。
④ 旅游经济价值
旅游业是联动性强、综合收入高的服务性行业。从旅游中获得的经济效益投入成本少，对环境破坏少，能明显带动交通、餐饮、娱乐、宾馆、商贸等行业的发展。而且，项目区开展农业草场休闲旅游，可调整地方的产业经济结构，增加就业机会，丰富博望区的旅游景点和增加游客的旅游内涵，同时丰富市民的业余娱乐生活，促进博望区的社会稳定繁荣和拉动第三产业经济的快速发展，具有
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很高的旅游经济价值。
⑤ 教育价值
规划区内自然资源类型丰富，场地适宜，可以作为户外活动基地，开展户外教育活动，户外教育是体验式教育和环境教育哲学，理论和实践的综合体。户外产业的在国内近几年的兴起使第一代户外玩家意识到大自然是一个十分理想的课堂，会教会自己很多，也会有意愿把自己的孩子带入到回归大自然的行列之中。
4、旅游资源的地域竞争与合作
从旅游资源的类型构成与组合特征分析，与多彩世界博览园启动区构成竞争的周边地域主要是采石风景区和以南京为主的周边农业旅游目的地。其竞争性来源于资源的相似性和客源市场的重叠性。但是旅游业是一个关联度很高的产业，同时也是一个开放性的产业，区际之间联系十分密切，因此，要根据区域联合开发与优势互补的原则，为自己的资源特色定位，走与相邻地区既有区别、又有联系的协调发展之路。
⑴ 与采石国家风景名胜区的竞合分析
采石风景区是国家重点风景名胜区、国家AAAA旅游区，由采石矶片区、濮塘片区、青山片区、横山片区组成，总面积64.85平方公里，是一处以诗仙李白为灵魂，以深厚的历史文化内涵为底蕴，以“翠螺浮大江”的山岳型自然景观为特色，以文化欣赏、自然观光和休闲为主要功能的综合型风景区。
多彩世界博览园启动区距离采石风景区的青山片区大约30公里。由于区位相邻性，受到采石风景区阴影辐射的影响，对其旅游业发展构成一定竞争。多彩世界博览园启动区要发挥自己的资源特色，打造差异特色，与采石风景区形成互补，走区域协同合作的旅游发展之路。为此，多彩世界博览园启动区要采取一定的措施：
①凸现多彩世界博览园启动区“创意农业”的主题特色，以动态、鲜明、差异的形象与采石风景区形成互惠互补。应将采石风景区与多彩世界博览园启动区进行游线上的串连，将对博望境内游览通道的南北畅通具有非常重要的作用。
②挖掘草场资源发展的独特优势，凸现有限农业旅游地位，推出草场加农业创意产品，开发滑草、骑马、射箭等参与性强的旅游项目；
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③注重对目前旅游资源的景观营造，尤其是要构筑出“创意绿谷、世界农园”等景观场景；
④改善服务环境，提供配套的服务设施；
⑤马鞍山市到博望全程42公里，多彩世界博览园启动区位于博望区，因此可开发成为城郊游憩旅游区，符合城市居民近郊旅游的心理，以此吸引市民。
⑵ 与其他地区农业旅游目的地的竞合分析
近几年国家大力发展文化休闲旅游，农业旅游发展也飞速发展。就多彩世界博览园启动区而言，竞争主要来自于周边地区，例如南京等地。由于发展的同类性，各地农业旅游目的地在旅游产品、服务等级、接待条件等方面均处于发展阶段，并没有各自的明显的特色。多彩世界博览园启动区要充分结合多彩世界博览园启动区内的资源特色特色与创业农业两种主题功能，突出旅游景区的特色，借助 “苏南”和“皖南”两大旅游区结合部旅游地理区位优势，发展旅游，并成为博望旅游的另一张名牌，就必须要挖掘自身特色。创意农业作为旅游项目的其中一个重要组成部分，在发展改造过程中要结合多彩世界博览园启动区的旅游主题，在建筑、旅游产品等各个方面突出自己特点，使多彩世界博览园启动区成为博望旅游的又一个优势旅游目的地。
总的来说，多彩世界博览园启动区具有独具特色的旅游资源，丰富多彩的旅游产品，舒适宜人的旅游气候，能满足多层次游客的多样化需求；从项目区与周边旅游景点（区）的竞争来分析，项目与博望区域范围内的旅游景区具有不同的旅游资源特征，存在资源的互补性，旅游产品的互补性，能增强博望区整体的旅游吸引力，实现客源互流；本项目与旅游资源特征相似的周边旅游区比较，本项目具有区位优势、资源优势、客源优势、生态环境优势等，适宜进一步深度开发。
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第四章 旅游市场需求与预测
一、客源市场分析
1、博望区客源市场分析
博望作为马鞍山市2012年9月新划分的市辖区，据统计，仅2014年统计春节就接待国内外游客约5.78万人次，比去年同期比增21%，实现旅游总收入150万元，比去年同期增长19.1%。
据统计表明，博望旅游呈现以下态势：首先，短线游客增幅较大。博望作为传统的工业城市，在旅游发展的大背景下，博望依托横山和石臼湖两大王牌自然资源吸引了大量周末游客，散客。客源地除了南京、马鞍山、芜湖、铜陵保持主要份额外，合肥等省内及长三角城市客源进一步增加。第二，自驾游成为热点。宁安城际铁路、沿江高速、宁杭高速、沪宁高速、溧马高速、南京禄口国际机场及长江黄金水道环区域分布，交通极为便捷，也使得博望的自驾车旅游市场也越来越大。第三，乡村旅游发展迅速。经济发展快，人们生活节奏也越来越快，都市人回归纯朴的乡村生活越来越强烈，博望作为是安徽省连通苏浙沪等长三角发达地区的重要门户，具有得天独厚的发展优势。
通过以上分析，我们可以看出博望的客源市场主要以博望周边县市为主，主要包括马鞍山和南京，其次是安徽省内及长三角地区。
2、客源市场规模
目前，博望区尚不是一个热点旅游目的地，对外地游客的知名度较低。但是就整个马鞍山市来说，2014上半年马鞍山实现旅游总收入71.18亿元,同比增长35.66% ；国内旅游人数1128.77万人次,同比增长30.03%；接待入境游客55228人次,同比增长15.98%；国际旅游外汇收入4112.19万美元,同比增长16.28%。
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二、 旅游市场需求分析
随着人类现代文明的发展和生态环境保护意识的提高，崇尚自然、回归自然的热潮正在全球广泛兴起，走进森林、休闲旅游正成为人们追求的新时尚。以森林旅游为主体的生态旅游正以迅速崛起的姿态，越来越代表着现代旅游的发展趋势而受到世界各国的重视。据国家旅游局的最新测算，目前我国乡村旅游的年接待游客人数已经达到三亿人次，旅游收入超过400亿元，占全国出游总量的近三分之一。据介绍，目前全国农业旅游示范点已经达到359家，遍布内地的31个省区市，覆盖了农业的各种业态。每年的三个黄金周，全国城市居民出游选择乡村旅游的比例约占70%，每个黄金周形成大约6000万人次的乡村旅游市场，乡村旅游已经成为旅游业新的增长点。
我国各地的乡村旅游开发主要以农业观光和休闲农业为主，目前正向以观光、考察、学习、参与、康体、休闲、度假、娱乐等为一体的综合型方向发展。而长三角农业旅游更是仍以农家乐、花卉苗木果园等观光休闲的自主式产品为主，在高附加值的农工业旅游开发方面存在市场空缺。
三、旅游客源市场的变化趋势
随着我国国民经济持续稳定的发展，居民平均收入逐年增加，人均消费水平逐步提高，带薪假期的增多，以及旅游交通设施的完善，旅游必将成为人们的一种生活时尚，主要有以下趋势：
第一、国内旅游流向以近地短程旅游为主，中程次之，远地长线最少。 第二、国内市场有吸引力的主要产品有自然文化旅游观光，少数人对探险旅游感兴趣，大部分游客对普通和特色度假旅游产品感兴趣。
第三、随着假日旅游经济的发展，假日期间，旅游者的需求呈现出更加多样化，城市郊区及大城市周边旅游市场普遍火爆，因此，节日和周末度假旅游具有极大的发展潜力，将占据广阔市场。
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四、目标市场定位
根据博望的区位关系、功能定位以及项目吸引力和竞争因素来看，多彩世界博览园启动区的市场定位是区域性的，另外还可对横山风景区、石臼湖的游客进行分流，同时也为本地居民提供一个休闲运动的场所。
多彩世界博览园启动区的客源市场可分为一级市场、二级市场和三级市场。一级市场是指范围在200公里内的客源市场，到达博望时间大多在2个小时车程之内，包括博望周边的县市，主要以南京、马鞍山为主，还包括芜湖、杭州等。二级市场是指范围在200－500公里内的客源市场，到达博望时间在4个小时左右，包括合肥为代表的本省城市及以上海为代表的长三角地区。三级市场也称为机会市场，主要为国内外市场到皖南旅游的分流市场。
五、市场细分
通过对多彩世界博览园启动区的旅游资源特征的分析，以及与博望其他旅游资源的对比，可将多彩世界博览园启动区定位为展现原生态农业与创意农业的完美结合和具备优良草地休闲运动条件的旅游区。它既能满足游客的对创意农业的好奇心，又符合部分户外运动爱好的需求。
1、创意农业休闲市场
多彩世界博览园启动区内的原生态农业与创意农业的完美融合，可以针对那些追求农旅体验，想体验乡村生活又不仅仅满足于传统的乡村旅游，对现代科技有强烈好奇心的城市人群，充分利用红太阳集团在农业相关行业的优势，充分发挥项目地的资源优势和区位优势。
2、农产商贸市场
多彩世界博览园启动区位于安徽最东端，紧邻南京，集沿江、沿沪宁交通走廊于一体，交通极其便利，不仅能满足追求绿色健康食品的都市人群，更能打造绿色农产商贸中心，吸引投资商贾、商贸交易人群。
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3、养生度假市场
面对日益紧张的都市生活，都市人在周末都希望回归自然，领略自然风光，闲适的生活缓和紧张的大脑，多彩世界博览园启动区正好迎合了这一市场需求。通过发展养生度假旅游产品的开发，建立良好接待条件，可形成稳定而持续的客源市场。
六、游客规模预测
本次预测基准年为2015年，同时参照同类旅游景区的游客接待情况，预测多彩世界博览园启动区开业后11年的游客接待量，预测基数为43万人次。
规划区的主客流来源于马鞍山和南京方向，创意农业旅游产品独居吸引力，未来将在马鞍山、南京甚至长三角形成吸引核。2015年南京地区乡村旅游人数约2407.1万人/次，保守分流1.5%约为36.1万人/次，马鞍山乡村旅游约为507.6万人/次，保守分流1.5%约为7.6万人/次，规划区初期游客量约为43.7万人/次，年增长率将达到15%。中期（2017—2019），随着旅游项目的建设和营销推广的完善，年增长率达到25%.远期（2020—2024），将维持一个稳定的增长，年增长率将维持在10%。
表4-1 多彩世界博览园启动区游客量预估表
年 份 2014 2015 2017 2020 2024 游客量（万人次） － 43 57 112 165
此估算仅是一般情况下的游客量估算，为以后的研究提供参考指标。如遇特殊情况（如像SARS这样的突发事件），则当年游客量可能有较大幅度的变动；相反如果多彩世界博览园启动区能够抓住特定时间，促销得法，那么整个景区的游客接待量在某些年份可能高于上表的预测数据。
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第五章 项目建设条件分析与开发思路
一、规划区概况
多彩世界博览园启动区主要位于博望区博望镇，规划区总面积。博望镇为千年古镇是苏皖边陲重镇，历史悠久、底蕴深厚；规划区土地类型以草地、农田和林地为主，区位优越、环境优美等。
规划区的开发具备以下建设条件：
1、区位优势明显，北距南京禄口国际机场仅30公里，是水陆空立体交通枢纽地，有便利的外部交通网；且与红太阳集团总部相距不足20公里；
2、地质条件稳定，不易发生大规模的山体滑坡和水土流失； 3、气候条件适宜，环境舒适宜人；
4、主要为荒芜草地、林地，征地条件具备；
5、博望镇已经具备初步的市政供水供电工程，引入景区方便可行； 6、博望区地方经济条件较为发达；
二、项目建设的SWOT分析
1、优势（Strengths）
(1)南京一小时圈，农业旅游优势明显 (2)大农业基础较好，生态优良 (3)红太阳农业资源及经营基础成熟
2、劣势（Weakness）
(1)旅游资源品级较低，竞争力不强 (2)内部交通不便，基础设施薄弱 (3)可利用地在空间商零散复杂
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3、机遇（Opportunities） (1)政策扶持农业产业、文创产业 (2)城乡统筹及美丽乡村是现今建设重点 (3)南京周边市场需求大，但缺创意农业旅游景区
4、挑战(Threats)
(1)农业及乡村风貌基底上的产业创新 (2)复杂的环境风貌控制与规划的博弈 (3)周边农业类旅游资源对客源的竞争
三、项目开发总体思路
通过对规划区旅游资源的评价和客源市场的定位分析，在创意农业基础上构建创意农业世界村，做强特色农业旅游发展，形成中国复合型创新经济产业带。把国家知道的新型产业发展及生态文明建设真正实现典范示范地。多彩世界博览园启动区的开发应着力做好“创意农业”、“草场休闲”和“乡土风情”三大文章。以“创意农业”为开发核心，以“草场休闲”和“乡土风情”辅佐羽翼，丰满规划区的旅游产品体系。在“创意农业”的打造上，既要依托于规划区已有的原生态农业基础，加入高新科技，构筑多层次全景产业链，通过创意把文化艺术活动、农业技术、农副产品和农耕活动及市场需求有机结合。
四、战略重点
1、农业为核，多产互融；创意引领复合产业发展战略，通过资源整合，打破区域局限，构建创意农业为核心支撑，辐射融合多种产业的复合产业型战略，搭建涵盖24功能业态的6+5+3立体多维产业模式。
2、资源整合，资源整合；资源优势整合价值最大战略，通过创意农业的思维，整合各类资源，进行创意化设计，转化成资本优势，品牌优势，价值附加最大化。
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3、产业复合，区域带动；区域联动主题互补合力战略，通过对周边区域农产品的汇集、包装、发散，树立典范，产生示范，形成区域性的特色复合产业示范区，辐射带动全市产业升级发展。，
五、建设目标
1、总体目标
规划设计各种特色的创意农业旅游产品，丰富多彩世界博览园启动区的旅游产品组合，将多彩世界博览园启动区建设成为世界农业交流、博览、体验中心。
2、细分目标
以多彩世界博览园启动区生态环境为背景，以创意农业文化为核心，融入草场运动休闲、康体健身、乡村旅游等功能，并将以上要素有机地融会贯通。从博望生态旅游城市建设方面看，多彩世界博览园启动区目标为：
博望地域文化的又一集中展示区域； 提升博望旅游形象的重要区域；
能够为博望文化旅游与休闲产业的发展、环境的优化作出重要贡献。
从旅游发展方面看，多彩世界博览园启动区目标为：
博望区旅游的新热点，满足城市居民运动休闲需求的新空间； 提升博望旅游的竞争力，使博望的旅游产品结构更为完善。
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第六章 项目规划方案
一、项目总体构思
1、主题定位
多彩世界博览园启动区旅游资源特色突出，旅游发展的区位优势明显，应充分发挥区域互补和资源优势，抓住多彩世界博览园启动区丰富的草资源和原生态农业基础，积极开发潜在资源，把多彩世界博览园旅游区建设成以创意农业休闲度假为主题，集草场休闲、农业交流、农产商贸、乡村旅游于一体的世界创意农业健康文化博览园。
2、形象定位
创意阳光谷，世界农业园
3、形象口号
世界农园，创意绿谷 阳光农旅，健康人生 民以食为天，居以绿为安 观农业盛典，享原真乡情 “食”现健康，“乡”约绿野
二、项目空间布局
根据多彩世界博览园启动区的自然地形、资源状况和功能要求，本案对该
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景区进行划分，总体上形成“一入口一核三区”。
一个入口综合印象区：承载了游客综合服务和入口形象展示以及便民服务的功能。
一个核心区：重点开发草场资源，建设万亩草场国际风情区作为核心区。 三个功能区：根据规划地的地形特点，整理其范围内的旅游资源，形成国际禅文化养生谷、国际森林氧吧健康养生区、国际农业文化交流中心三个功能区。
三、分区规划
1、入口综合形象区 ⑴位置范围 位于 ⑵功能定位
入口形象展示、综合服务 ⑶规划要点
依托紧邻的建设中路得交通优势，形成以旅游、休闲为主、具有鲜明地域特色和浓郁地方文化的氛围的复合型文化商业街，并最终打造成具有“老博望底片，新都市客厅”内涵的文化旅游综合体。
此次规划首先完善就是入口综合形象区，其主要承载入口形象展示，综合服务的功能。综合服务一方面是面向游客，另一方面是作为一项便民服务设施，面向规划区周边居民。在入口形象区的建设中要注意突出创意农业的文化氛围，在印象大门等建筑中体现创意农业的特征，将该区域建设成创意农业的集中展示点。
⑷主要项目 ① 印象大门
印象大门位于，具体怎么设计，怎么去体现特征。 ② 游客服务中心
游客服务中心位于，多大面积，主要包括生态停车场、印象广场和服务中
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心三大部分，是一个集景点售票、宣传推介、导游服务、集散换乘、咨询投诉、餐饮住宿、演艺购物、监控监管等于一体的综合型服务机构。
③ 综合商业街
考虑到都市游客初到景区的不适应和不熟悉，为了满足游客对当地特产以及其他服务的需求，同时也为了方便当地民众的日常生活，使得景区综合商业街即使在淡季也有稳定的客源收入。主要包括商业街区和美食城两大部分。
④ 十里画廊
十里画廊位于从启动区入口形象大门一直到延伸到草场核心区域，主要是由景观大道、大地艺术来构景，一方面是作为一个景观指引标志物，引导游客自主进入景区核心区域，起指引作用；另一方面，同时可以作为启动区的旅游资源的一部分，丰富启动区的游览性。
图6-1 入口综合形象区平面图
2、核心区——万亩草场国际风情区 ⑴位置范围
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位于 ⑵功能定位 草文化休闲 ⑶规划要点
通过仔细勘察草场资源的，在草种优良区域规划国际牧场等对草质量要求较高的项目，在草场边缘荒芜贫瘠，不适宜发展牧业的区域，规化塞外游乐区等项目，由此来实现因地制宜，充分利用各类型资源。在此区域还可以在项目正式启动前期还可以借助天然环境资源，策划诸如“万人欧式草地浪漫婚礼”、“江南草原音乐”等活动来造势。
⑷主要项目规划 ① 欧式草地婚礼
如今草地婚礼非常的流行，而欧式草坪婚礼的举办地却异常难寻，同时配备高端的户外餐饮服务、灯光服务，酒吧区休息场所、拉斐城堡别墅、新婚房等。夜间以星光草坪派对为吸引，形成独特的欧式草坪婚礼举办地。
② 国际牧场
位于，规划面积，结合现地草场资源，栽培优良牧场草种，提升现地牧草质量，引进国际优秀的牧场管理技术，打造国际化的牧场。
③ 塞外游乐区
塞外游乐区主要是充分利用现地边缘草场开发具有塞外风情的游乐区域，主要开发诸如塞外演绎场、射箭练习场及牧马人等极具异域风情的游乐体验，让游客在江南也能体验到塞北风情。
④ 滑草场
位于，占地面积，滑草可以在草地上体验滑雪的愉悦和乐趣，在即使是冬天也少雪的江南，滑草越来越受到各个年龄层次人们的喜爱，项目地拥有天然的草资源，而且目前属于荒废的状态，规划以后不仅可以充分利用资源，而且可以带动当地经济。
⑤ 帐篷酒店
位于，占地面积，人们出行已经不仅仅满足于传统的住宿环境，在良好的生态环境中，通过高标准、超时代的创新设计，和塞北风情区遥相呼应，打造集住宿、餐饮、娱乐、度假为一体的经典帐篷式酒店集群，使其成为度假式旅游的
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特色新卖点。
3、国际禅文化养生谷 ⑴位置范围
以西林禅院为中心的山林地区域 ⑵功能定位
观光游览、禅修养生、茶道休闲 ⑶规划要点
建设皖南知名的禅修之地；
各项目的建设需要具备休闲、养生等功能； 禅修项目与茶道项目相结合。 ⑷主要项目规划 ① 皇家禅寺
以西林禅院为基础，占地面积为，提升和改造西林禅院的服务配套设施，引入佛教研究协会，增加禅院的可观赏性和可游览性。
② 白云楼、光华塔
③ 云雾茶园
位于西林禅院附近的茶田，采用生态材料建筑，可供游客在此餐饮、品茶、购物，建筑面积约为400平方米。依托茶田优美风光，可开发室内特色餐饮、室外树下品茶区以及特色商铺等多种业态的经营项目。
④ 禅修养生中心
依托西林禅院的优势资源，占地面积为，采用生态材料建筑，提供专业的禅修养生体验。禅修养生既可以舒缓身体的疲惫，又可以给思想上以新的体验，越来越受到特别是中上层人士的青睐。
4、国际森林氧吧健康养生区 ⑴位置范围 位于迟村靠林地区域
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⑵功能定位
园艺休闲、果林体验、木屋度假 ⑶规划要点
依托现有的经济果林，完善配套休闲设施，进行有机果园采摘体验等活动； 依托森林空气资源及怡人美景，在不破坏环境和维持可持续发展的前提下，新建少量木屋别墅住宿设施；
⑷主要项目规划 ① 苗木园艺区
集园艺观赏、苗木培养于一体，不仅可以承载游客观赏、园艺体验的功能，还能作为经济苗木出售。
② 森林氧吧果园
考虑采用 “政府＋果农”的发展模式，同时对果农加强培训，增强意识，提高果农兴办参加旅游的积极性和主动性。开发游客参与性强的、丰富多彩果林体验活动。让游客在体验的过程中感受大自然的野趣，更体会到丰收的喜悦，增加休闲娱乐功能。
③ 森林氧吧木屋别墅区
森林大氧吧独有的超高负氧离子含量，开展森林浴、田园瑜伽及音乐SPA等一系列森林疗养度假项目，使游客尽情享受大自然，同时对一部分村民进行专业服务技能培训，提高当地就业率。重点应放在森林环境的维持生，资源开发利用及保护、旅游经营方式、管理模式等方面。
5、国际农业文化交流区 ⑴位置范围
⑵功能定位 农业交流、农业博览 ⑶规划要点
规划区行政管理中心，兼具农业交流、博览及科研等功能。将马鞍山博望区多彩世界博览园启动区建设成为皖南以至长三角、国内有影响力的农业交流论坛中心。
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⑷主要项目规划 ① 国际农业论坛
根植于中国农业行业，集农业信息与商务服务为一体的行业交流平台。及时掌握行业资讯、实用技术、政策法规、行业标准、展会等方面的动态信息，立足皖南，逐步发展成为承接国内外知名农业巅峰论坛目的地。
② 世界农业博览
打造以国内外农、牧、渔、农垦、农机、乡镇企业等为主要内容，集科技交流、项目洽谈、名牌认定、产品展示、贸易订货和商品销售于一体的大型综合性国际农业博览会，顺应我国农业现代化持续快速发展的方向和需求。
③ 国际农业庄园
借鉴国内外农业庄园发展景点案例，实现本土农业的多功能化，将功能单一的农业变身成为集农业生产、科技示范、旅游观光、休闲购物、怡情益智等功能为一体的农业综合体。
④ 国际农业科研中心
坚持为农业、农民、农村服务，大力推广新品种、新技术、新设施，针对性的开发适应市场、适应可持续发展潮流的的农业产品。
⑤ 国际农业技术培训中心
依托农业科研中心的人才资源，成为国际农业技术先导区，主要功能是从事果树、蔬菜、花卉、粮油作物等优良品种的引进、选育及栽培技术的研究、试验、表证、示范和推广；无公害农产品生产技术的研究、示范及技术服务；农产品质量检测技术的研究、开发；设施农业栽培技术及农业机械应用技术的研究、示范；生物新技术及产品的研究、开发。
⑥ 国际农业嘉年华
将嘉年华的娱乐方式融入农业节庆活动中，致力于打造一个突出农业主题，体现农业生产、生态、休闲、教育、示范等多功能于一体的都市型现代农业盛会，是拓展都市现代农业实现形式、发展方式、运行模式的一种新探索、新实践。在项目开放前期也可以借用农业嘉年华活动形式加以造势。
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第七章 配套设施规划
一、道路交通规划
1、交通设施现状
龙游县是衢州地区的重要旅游城市，公路、铁路都较为便利。晓溪祭天峡谷位于龙游县城郊，距离龙游县城30公里，距离新50省道5公里，离龙丽高速公路5公里，外部交通条件优越，从龙游县城到晓溪祭天峡谷车程约半小时。
伴随着晓溪农家乐项目的日益红火，晓溪祭天峡谷将会接待更多来自本县及衢州、金华、杭州、上海、无锡等周边县市的自驾车游客。目前晓溪祭天峡谷并没有正式的停车场，所进入车辆基本上停在公路边上或者院子内。连接晓溪祭天峡谷和溪口镇宽约4米的机动车道也只能基本满足日常游客的交通需求。但一旦遇到黄金周等游客量较多的时期，游客的进出入景区将受到交通条件的限制。
此外，除了沿着晓溪的道路较为完善之外，祭天峡谷尚未形成完整的内部道路系统，尤其是通往祭天峡谷核心区域的上古祭坛的道路，目前仍是以原始的山林小道为主。规划区有一条由龙井瀑布通往上古祭坛的沙泥小道，已经经过了一定的整治，而该道路也正是祭天峡谷举办省农村登山运动会的比赛道路。
2、外部交通与对外出入口
⑴整个晓溪祭天峡谷近期规划一个入口，即游步道入口。现有一个景区大门，色彩风格与景区景观不协调，建议拆除另建。
⑵对连接晓溪和溪口镇的公路进行拓宽整治，将路面拓宽至6-8米，能达到通行大客车的标准。
⑶在进入晓溪村外建设中型停车场，满足游客的需求。根据对客流量的预测，停车场的规模以高峰日停车数为50辆小车，10辆大客车，面积以1500平方米为宜。
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3、内部道路规划 ⑴规划原则
继承性原则：充分利用现状道路，继承现有道路合理部分 便捷性原则：道路力求选线顺畅，方便安全。
生态性原则：一方面与周围环境相协调，避免破坏现有地貌、植被、景观风貌，另一方面，规划出具有生态效果的道路。
⑵内部道路规划 主要分为两级：
①主游步道：宽1.0-2.0米，总长约为6000米。一为由大门开始，沿晓溪溯流而上的道路，长约3480米。该游步道采用石板道路与木栈道相结合的方式；二为由大门始，沿右侧山坡经徐偃王像、石柱山，最后至上古祭坛的登山道路，长约2490米。该游步道主要采用石质材料，但应力求粗犷简约。
②次级游步道，宽约0.8-1.0米，长约8730米。
二、电力电讯规划
1、电力工程
规划分别在主要用电区块设立变电房，在主入口游客服务中心后设立10KV的高压变电房一个。分散的用电区域和运动设施由变电房通过低压电线把电源送至各用电部门，在各用电部门再设供电配电箱。景区内电力线均采用地敷式。道路旁电缆埋地深为地坪下0.8米，沿道路坡度敷设。电力线路与通信线路分侧附设，以减少干扰。山上电缆可沿山坡敷设，埋深为地坪下0.5米。
2、电讯工程
整个景区内设一程控交换机房，交换机容量为100门，中继线为20对，以满足园区内部通线需要。另由市话引入60对市话线路。园区内根据需要设若干IC电话亭，方便游客使用。同时园区内提供相应的互联网信息服务，建立公园旅游管理信息系统。
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园区内电信线路均采用电缆穿管，埋地敷设；管材采用双壁波纹塑料管，在穿越道路处埋设钢管。
三、给水排水工程规划
1、给水工程
多彩世界博览园启动区用水包括游客用水、员工用水、设备工艺用水、绿化用水、消防用水以及管网漏损和未预见用水量等。
给水重要采用当地水源，在景区内修建200m3高位水池、水泵和管道。景区内给水管网应该满足水量、水压要求的前提下，尽可能缩短管线的长度，并尽可能布置在两侧均有较大用户的道路上。同时利用雨水收集技术，修建周围山体排水沟渠，进行有效的收集雨水。
2、污水处理(排水)工程
采用雨污分离方式处理，减小污水处理量。污水处理主要针对公厕、餐饮点和管理用房等所排放的污水，采用地埋式无动力污水处理系统，处理后的水质应达到三类区标准。
3、环卫设施
按不同的功能片区的人流总量，分别在景区入口服务区、龙井瀑布、徐偃王像处建一个水冲式公共厕所。
按不同功能片区的人流总量，间隔80/300/500米设置一个废物箱。 专设机构对景区内的固体废弃物进行处理，加强固体废弃物的分类收集，强化固体废弃物的运输系统。
采用垃圾压缩装置，减少生活垃圾的季节性变化的影响。 固体废弃物统一运输到博望镇垃圾场进行集中处理。
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四、绿化规划
1、绿化规划原则
⑴整体规划，全面治理，整体提高，突出重点，逐步完善； ⑵生态效益、环境效益为主，适当结合绿化效益; ⑶因地制宜的原则。 2、绿化规划说明
多彩世界博览园作为一个生态旅游景区，绿化的重点集中于景区入口、农业交流中心和游步道。在主要度假项目的建筑物周围种植高大乔木，交通车行道的绿化需要运用园林中障景、漏景的手法，使绿化与景区的主要职能、功用相协调。
五、竖向规划
规划地的竖向规划原则是尽可能的利用现有的地形条件，因地制宜。晓溪峡谷最高海拔为831米，山丘林立，各个山体呈梯形，基本采用原有地形，根据造景的需要，局部添挖土方以供需求。
同时考虑规划地的地形，在设置道路时要根据当地地势地形，原则上车行道路纵坡不高于8%。游步道坡度高于30%时，在道路旁设置防护栏杆。
六、节能节水规划
勤俭节约，勤俭持家，是中华民族的优良传统。但是，随着物质生活水平的提高，有些人的节约意识淡薄，资源浪费比较严重。如我国人口多、底子薄，能够被开发、利用的资源有限。能源紧张为我们敲响了警钟，能源稀缺已经成为无法回避的现实，必须想办法尽快解决。而节约能源是缓解能源供需矛盾的重要措施之一。
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在国家大力提倡建设节约型社会的历史机遇下，建议在开发与建设应采取以下几项措施：
政府主导，政策指导，合理规划，永续利用；
大力发展节能、节地的建筑，减少资源在运输过程中的损失，遏制流通领域的浪费现象；
大力倡导节约资源的消费方式，推动公用设施和公务活动节约资源，促进居民生活的节能、节水、节材；
加强景区建设人员和工作人员的节能意识，建立节能管理制度，明确责任； 建设相应的节能节水标识，提高居民和游客节能节水意识，减少能源浪费。
七、安全与防火设施规划
1、旅游安全管理措施 安全隐患与防护措施
根据项目区的自然条件，可能存在的主要安全隐患是：
①项目区内草场休闲活动的运动场所较多，在游玩中可能发生意外身体伤害。
②项目区内包含部分山高坡陡，一些游览步道较窄，若无防护设施，游客行走容易发生事故。
③项目区内的景点和接待服务设施有分布在水体两旁，在观光游玩的时候可能发生安全事故。
根据以上分析，相应的安全卫生防护措施是： ① 设立游道安全护栏和指示路标
应在危险地段的游览步道建立防护栏、防护网或进行防滑处理等安全保障设施，并设置安全警示牌；在公路、游览步道两边种植防护树和防护绿篱，既可美化环境，又可保证游人安全；在主要路口、易迷路之处设置路标指示牌或方位图，帮助游人识别方位，保证游人安全。要求定期检修防护栏、防护网，及时修复指标牌和路标等，确保游人的人身安全。
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②建立避雷防范设施
项目区内林区森林茂密，属重雷区，特别在雨季要加强防范建筑物和游人遭受雷击雷劈事故。需安装避雷装置，对变压器、变电所、电线电缆要设立危警示牌，以免游人靠近，造成危害。
③加强巡逻保卫工作
在整个旅游管理过程中，要始终以保障游客人身安全和财产安全为首要任务，坚持巡查制度，加强交通管理，做好景区和农业观光园的安全保卫和消防工作。积极与项目区晓溪村委会联系，做好社区治安综合治理工作，确保游客的生命财产不受侵害。
④医疗卫生设施
加强对突发事件的处理能力，在景区入口服务区设立医疗救护中心面积为120平方米，配置专业救护人员，配备常用药品和必要的救护设施，如担架、救生绳等救护工具，满足一般应急处理需要。要加强项目区的环境卫生和防疫工作，定期投放药物进行灭鼠蚊和防毒蛇害虫等，严防传染病的发生和蔓延。
消防隐患与防护措施 ①火灾隐患分析
项目区包含林区和草场，易发生火灾。
林区内的建筑物多为木质结构或易燃材料装修，易着火燃烧。
进入项目区游客多，部分游客有吸烟嗜好，烟头随处乱丢，易引燃林下枯枝落叶而发生火灾。
②防火等级
项目区内植被面积广、覆盖率高，预防火灾，是保护生物资源和景观资源的前提。项目区为游客聚集的地方，游客来自五湖四海，保证他们的生命安全是本项目建设经营的首要任务。因此，为了保护生物资源和人们的生命财产，项目区应划分一级防火单位，必须采取各种有效措施，积极消除火灾隐患，严防火灾发生。
③防火措施 森林防火
预防森林火灾，要划定吸烟区，设置防火线、防火林带，应配备防火器具和组建扑火队伍，加强森林防火的组织领导，加强“四网二化”的建设，即预测
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预报网、了望网、隔离网、通讯网和灭火器具机械化及灭火队伍专业化建设，严防森林火灾的发生，确保森林资源的安全。
建筑物消防
项目区内新建建构筑物均按《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）、《村镇建筑设计防火规范》（GBJ39—90）以及国家有关规定安装，配置相应的防火、灭火器具。主要建构筑物的周围必须建设3.5米宽的消防专用道，按间距120米的标准设置消防栓，在重点建筑物前提高消防栓密度，消防服务半径在150米以内，消防栓采用地下式，沿道路两旁设置，宜靠近道路交叉口
2、地质灾害防治规划
规划地部分位于横山一侧，在4-7月期间属于雨季，这个时候景区应特别注意山体滑坡等地质灾害。对于地质灾害，规划应以防为主，开展预防监测，重视制止诱发山提滑坡的人为活动，保护山地生态环境，防患于未然。开展坡面治理，设置挡墙、护坡，搞好水土保持。
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第八章 项目实施进度计划
本项目分前期决策、规划设计、工程施工、开业前准备、试营业期和正常经营期等阶段。自编制可行性研究报告起，至首期项目竣工日止，在各项工作开展顺利的前提下，项目总工期规划为14个月左右。具体内容详见如下的项目实施进度表。
表8-1 项目实施进度表
实施阶段 一、前期决策期 二、项目招商期 工程内容 1.1项目前期市场调研 1.2项目可行性研究报告编制 1.3可行性研究报告审批 2.1 项目招商活动组织 工程进度(月) 已完成 1 不确定性强 2 3 7 1 14 三 、规划设计期 3.1开发项目的详细规划 四、工程施工期 五、试运营期 六、正常经营期 合 计 3.2建筑工程设计及施工设计 4.1工程施工 4.2专业人才招聘、培训等 5.1经营调试、市场营销 6.1正常经营 备注：由于项目招商工作其不确定性很强，因此项目进度时间可能会因此延长。如不考虑本项目招商所用的时间，则项目实施的总时限约为14个月。
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第九章 环境影响评价
一、规划指导思想
以生态环境保护战略为原则，以建立可持续发展的新环境体系为目的，结合景区的开发同步进行环境建设，力求使环境质量和新区的发展相辅相成。
评价的原则对整个评价过程具有指导作用,也关系到评价结果的正确性和可用性。主要遵从以下原则。
1、与旅游规划相结合的原则
旅游环境影响事先评价的目的就是要实现区域旅游规划的环境效益, 保证区域旅游规划方案的实施有利于旅游环境的良性发展, 不造成重大环境问题。
2、事先评价和事后评价相结合的原则
事先评价是在旅游规划方案实施前对旅游环境的一种保护性措施, 具有减轻旅游资源开发对旅游环境的破坏作用, 带有预防性。事后评价则是对旅游环境的长期监测对旅游环境管理的经常性检验, 以便及时治理, 并根据事后动态评价随时调整旅游环境管理的对策和措施。
3、综合性原则
旅游环境影响评价涉及到不同类型旅游资源开发和旅游活动的各个方面。
二、旅游环境影响评价
1、开发前区域旅游环境影响评价
在旅游开发规划实施方案编制之前，旅游环境影响评价的主要内容有以下
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方面。
⑴旅游开发总体布局合理性分析。主要是结合区域的自然和环境条件, 分析区域内各种旅游功能分区的合理性。
⑵区域旅游开发土地利用生态适宜度分析。根据区域的自然、社会和环境因素, 分析各种土地类型对旅游开发活动的适宜性,由此评价区内用于旅游的各类土地利用的合理性。
⑶区内旅游环境承载能力分析。通过分析区域的自然环境因素及其特征, 特别是找出其中的限制因子, 以确定区域环境对旅游开发活动强度和规模的可接受能力, 以及分析改变环境承载能力的可能途径。
⑷区域旅游开发活动环境影响预测与评价。预测与评价旅游开发活动对区内外大气、水、噪声及生态等环境的影响, 并由此分析或制订区域旅游开发活动环境保护措施。
⑸区域旅游环境管理体系规划。包括旅游开发区环境管理方针、环境管理机构的设置、开发区环境管理规划方案、环境监测系统规划等。
表9-1 多彩世界博览园启动区环境影响事前评价表
环境影响类型 空气污染 水污染 固体废物污染 划“√”选择原因 餐饮 居民、旅游者生活污水污染 居民生活垃圾、旅游者乱扔垃圾 建筑施工垃圾 居民砍伐林木 旅游者攀折花木、践踏草地 生态破坏 旅游运动造成植被退化 多种多样性减少 交通及各种设施占地导致生态破坏 综合评价分析： ⑴旅游者草地休闲运动和建筑施工垃圾是启动区影响程度较为严重的污染源，易导致生态破坏。在项目实施过程中，要重点引导旅游者的旅游行为，控制
可能影响程度 轻微 √ √ √ √ 中等 √ √ √ √ √ 严重 42
建筑垃圾，将建筑垃圾运出景区；针对交通及设施导致生态破坏，通过景观建设和绿化工程对其进行美化。
⑵中等影响的主要有旅游者和居民的生活污染，应考虑采取污水管道输导，排入城市污水管网；针对旅游者乱扔垃圾，采取垃圾箱密度安置、及时清理、标识提醒等多项处理和引导方式，减少乱扔垃圾现象。针对旅游活动造成的植被退化采取绿化、种植适合当地条件树种植被，保护环境。通过合理密植补种，减少生态破坏，加大游客环境保护意识宣传。
⑶轻微污染：对餐饮业采用低污染燃料，降低烟尘排放量。 2、区域旅游环境影响事后评价
区域旅游规划方案的实施，初期旅游资源开发活动完成后，将有大批游客进入到景区，在进行旅游活动过程中, 将不同程度地对旅游环境产生影响，甚至导致旅游环境失去平衡。因此，有必要建立区域旅游环境动态监测和事后影响评价制度。具体内容有:
⑴区域旅游环境现状调查与评价。摸清旅游景区环境质量状况，对比环境质量标准，找出旅游环境存在的主要问题及产生这些环境问题的主要影响因子， 同时就旅游环境目前承载状况做出评价。
⑵结合旅游环境的长期监测，利用遥感和地理信息系统技术，建立旅游环境地理信息系统。通过旅游环境地理信息系统， 达到对旅游环境影响的动态评价和管理。
⑶区域旅游环境管理体系评价。弄清现有管理体系和措施的实践效果，目前存在什么问题，应如何改善管理办法。
三、主要环境指标控制与目标
表9-2 多彩世界博览园启动区主要环境指标控制表
序号 控 制 项 目 实 现 目 标 ≥90 100% 1 绿地率 2 废气处理达标率 43
3 废水处理达标率 4 生活污水处理率 5 6 7 8 9 10 油烟废气治理达标率 环境噪声达标率 固体废弃物分类收集率 固体废物处理率 空气环境质量 声学环境质量 95% ≥95% 100% ≥95% ≥95% 100% 达到GB3095-1996一级标准 达到GB3095-1996相应功能区标准 四、环境容量测算
1、生态环境容量测算
生态容量是在景区生态环境质量得以正常维持而不致退化的情况下所允许的最大旅游活动量。其测算依据是《中华人民共和国国家标准·风景名胜区规划规范[GB 50298－1999]》规定的相关规划用地的功能和性质。从规划区的实际出发，确定其生态环境容量（表9-3）。
表9-3 多彩世界博览园启动区生态环境容量测算结果 分区名称 总计 面积 (km2) 日游人容量 年游人容量 (人次/日) (万人次) 44
2、游客容量测算
游客容量是在景区生态容量的范围内，考虑游客心理承受能力和功能技术标准而允许的最多游客数量。在确定各区生态环境容量的基础上，按照其80%的比例测算整个规划区内的游客容量。经计算表明，景区日游客容量均为3208人，年游客容量为96.24万人次。
五、环境保护综合措施
1、生态环境保护措施
⑴贯彻落实项目范围中的路面修整、绿化、供排水工程。 ⑵服务区环卫设施选购力求与环境、景观协调。
⑶加强施工人员环保意识教育，在施工过程中，严禁破坏生态环境、保护公共基础设施，尽量防止对施工场地地表植被的破坏。
⑷施工区应划定施工区域，在保证施工顺利进行的前提下，严格限制施工人员和施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业范围，减少破土区面积，保护林土植被，降低施工影响。
⑸对重要生态区，施工前应该由管理局专业人员进行现场勘查，确定有关保护、移栽、修复的保护对象范围，并加以明确标志，然后在保护区工作人员监管下施工。
⑹施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。
⑺营运期要组织有序的旅游活动，通过相关管理制度将旅游活动纳入合法、有序、文明的程序管理过程，切实保护好原有和绿化的林木、植被及生态环境景观。
2、环境空气污染防治措施
⑴营运期服务区内环卫设施要有专人管理、维护和清洁，通过加强管理，使设施处于正常运行、安全、卫生、环保的状态。生活垃圾要尽快清运，防止厕
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所、垃圾桶成为景区及服务区恶臭及视觉污染的污染源。
⑵施工期，应根据天气情况，注意洒水和清扫路面，对石灰、水泥、砂土等材料的运输与堆放暂存，应采用遮盖措施，避免沿途溢洒和刮风扬尘，以及暴雨冲刷漫溢等二次扬尘污染影响空气质量。
⑶建筑材料如石灰、水泥、砂石等的保管堆放地点应选择在施工人员居住区下风向的背风处，应棚盖或遮盖。
⑷建筑施工场地区开挖基草、管沟时，若遇大风天气，挖土对空气质量带来不利影响时，应暂停施工，采取遮盖、洒水措施、避免引起扬尘。
⑸营运期服务区必须采取电、液化气、太阳能等作为能源。对交通道、停车场进行行车停车管理，减少汽车尾气排放，设置电动观光列车取代汽车等措施，以确保景区环境空气质量。
3、水污染防治措施
营运期服务区留宿旅客较少，废水排放量较小，旺季日排放废水量较多。应对排放废水中是否含有重金属和有毒有害污染物进行检测。所产生的废水经地埋式无动力污水处理设备处理后，应达到三类区排放标准。
施工期，施工人员的生活废水较为分散，利用当地蒸发量较大，或林草地较多的特点，分散泼洒的方式比较可行，避免形成积水、流水而影响当地水环境。饮食废水中的油污应先简单隔离，分离回收废油，再将废水泼洒处理，废油则就地埋填以肥沃土地。
4、噪声污染防治措施
⑴施工期夜间施工时，应保证施工场所距声环境保护目标在150m以外，即便昼间施工，应合理安排工时并加强管理，以减轻噪声危害。
⑵对现场施工工作人员做好噪音防护工作，在噪音大的地方，作业点要配发耳塞。
⑶营运期服务区停车场设置禁鸣标志，科学调度。
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5、固体废物污染防治措施
⑴设置垃圾箱大约100个，环保厕所3座，用于及时收集垃圾固废。 ⑵购置垃圾清运车3辆，污泥清运车1辆，专门运输和处置垃圾固废。 ⑶施工期和营运期，各种固体废物定时收集，集中运输到环保卫生部门指定的地点填埋处置。
6、游客容量提升策略
由于游客容量是一个相当复杂的概念体系，即使在人数固定的情况下，不同的游客行为和管理水平对生态环境产生的影响也并不相同。项目给出了在人流管理和游客行为管理方面的意见。如果能够进行科学地人流管理和游客行为管理，规划区的游客容量将会有所提高。
⑴游客行为管理
①规定游客在规划区内应遵守如下规则： ·为保持空气清新，请勿吸烟；
·请勿乱抛垃圾，把垃圾放在垃圾箱中或自行带走； ·在景区内野餐，请勿将食物和垃圾留在户外； ·不要采摘或损毁植物；不要骚扰或捕捉动物； ·请勿攀越围栏和危险区域，并小心照顾儿童； ·珍惜展品，切勿破坏；
·不要触摸野生动物、居住场所或其排泄物。
②建议游客选择对生态环境影响较小的交通方式。主要交通方式对生态环境的影响由大到小分别为步行、自行车、电瓶车、机动车，建议游客以步行为主。
③提示游客不要在生态敏感区逗留过长时间。 ④进行相应的生态保护意识宣传。
⑤加强对游客安全知识的教育，在重要节点和游步道设置安全警示牌。
⑵人流管理
作为一个生态游憩场所，应力求让游客在游览观光的同时，不惊扰生物的休养生息、不破怀保护地的价值。为了处理好这一矛盾，项目组依据人流活动的
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密集程度、将整个景区分成了若干的区域和点，通过人流的合理分配，避免聚集过多的人流产生的大干扰，尤其是要避免在近生态核心区聚集大量人流。
①入口：所有车辆都停在规划区外围的停车场上，游客步行进入规划区。游客在规划区的游览应尽量采用步行进行，入口处有一个广场，广场与景区核心尚有一段距离，天然的山体屏障有效地将游客和居民的嘈杂隔绝在外围。
②聚集：入口形象区和草场风情区入口位于规划区的两个重要节点处。进入景区的人流大部分在此汇集，在做好该两处生态环境保护的基础上，可在最大程度上不干扰其余区域的生态环境。
③动静分区：在上述两点聚集后，参观者便沿着通往各个观察点的观光小径散去。参观人流在移步换景时，便被不知不觉地逐渐分流，小股的人流对环境造成的干扰力减低，自然地渗入到周围环境。沿这两条路径向前走，访客分别通过静与动2个区域。国际森林氧吧健康养生区至国际禅文化养生谷为静区域，游客以文化和生态观光为主，应注重在沿途的休憩点设置，万亩草场国际风情区为生态观光和休闲运动为主，游客以体验为主，以动为主，在沿途设置多个休憩点以分流人流。一方面强调游客在草场风情区的欢乐体验，鼓励游客积极参与。一方面通过森林、绿化和溪流形成良好的隔离屏障，以解决人流和生态保护之间的矛盾。
五、环境影响评价结论
本项目采取的一系列自然生态环境保护、植被恢复、环境治理、能源节约等措施，将有效地保护自然生态环境，维持生态环境的良性循环。由于该旅游项目的开发与建设，将促进地方经济的发展，改善职工和当地居民的生活质量，以及对自然生态环境保护起到促进作用，真正做到在保护中开发，以开发促保护，实现资源的可持续发展和永续利用。
总之，本项目的建设是利大于弊，项目的开发建设是可行的。
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第十章 社会效益分析
一、项目对社会影响分析
博望多彩世界博览园启动区的建设不仅是红太阳集团战略推进创意农业的一个重要项目，也将是促进博望旅游、城乡统筹发展的重要组成部分，它主要功能是为旅游者提供农业交流、农业休闲观光、草文化运动探险、禅文化体验的活动场所。该项目融合了农业交流、文化教育、运动休闲和乡村体验等多功能，对城镇居民的生活必将产生积极的影响，主要表现为以下几个方面：
1、促进博望经济发展和农民增收
多彩世界博览园启动区的建设是对博望区旅游发展的重要补充，虽然不能直接对当地经济发展整体上没有很大的影响，但是从长远发展角度上来看是有利于提高博望整个城市旅游的影响力和地位，必定会吸引更多的游客到博望来旅游，间接上带动了博望整体经济的发展增加了居民的收入。在不影响农业生产的前提下，伴随着乡村休闲度假旅游的开发，必定带来农民的增收，对于解决三农问题都具有重要意义。
2、满足居民游憩需求
多彩世界博览园启动区根据其修建目的和功能定位，对博望城镇居民的生活水平和生活质量的提高有着很大的触动。随着人们生活水平日益的提高，人们对生活质量的追求也往日大不相同，需要为他们提供一个健康向上、功能齐全的活动场所，多彩世界博览园启动区的开发正是大势所趋。
3、增加当地居民就业机会
多彩世界博览园启动区的开发不仅给人们提一个活动空间，也为博望居民提供了更多的就业机会，随着游客的增加就业也必将城来越多，从而给城市的稳
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步发展带积极效应。
二、项目与所在地互适性分析
博望区一直以来是皖南以刃具、机床及机械配件生产为主的工业经济形象，在社会发展和经济建设有着举足轻重的地位，为了响应发展和谐社会，促进城市产业转型发展，近年来马鞍山市政府出台了一系列的旅游发展规划和城市发展规划，为多彩世界博览园启动区的建设提供了强有力的政策支持。
多彩世界博览园启动区的开发规划立足于博望区的发展总体规划，在可持续发展的指导思想下，着力将多彩世界博览园启动区打造成博望区的一个多功能休闲旅游地。在文化上，多彩世界博览园启动区以丰富的草场资源为展示平台，融合吴楚农作文化、博望铁艺文化、名人隐士文化，有别于周边传统的单一乡村旅游文化，突出展示了博望的城市发展历程和民风民俗；在功能上，融合运动休闲、文化教育、康体娱乐、旅游观光度假于一体。
总而言之，多彩世界博览园启动区的开发与规划是秉承博望旅游总体发展的需要，有利于提升博望的旅游品位和丰富博望乃至整个周边地区城镇居民的生活内容。
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第十一章 投资估算与经济效益分析
一、启动区投资概算
按国家有关规定，参照《建设项目经济评价方法与参数》等有关要求，运用互联网查询当前报价等进行估算。项目静态投资包括建筑安装工程及设备工器具购置费、工程建设其他费用、预备费。工程建设其他费用按建安工程费及工器具购置费的以下比例计算：项目建议书、可研、评估报告费占建安工程费及工器具购置费的1%；工程勘察设计费占2.5%；工程监理费占1.2%；建设单位管理费占3%；环境影响评价费占1%；招投标代理、保险等其他费用占1%。预备费以建安工程费、工器具购置费、建设工程其他费用的8%计。
表11-1 启动区投资概算表 （按照项目库调整） 单位：万元 分类 入口综合形象区 内容 印象大门 游客服务中心 综合商业街 近期 500 中期 远期 合计 性质 新建或提升 新建或提升 新建 新建 新建或提升 主体 开发商 开发商 开发商 政府 开发商 开发商 政府 政府 十里画廊 万亩草场国际风情园 国际禅文化养生谷 重点项目 国际森林氧吧养生区 国际农业文化交流中 心 旅游交通设施 旅游饭店的建设与改造 购物、娱乐设施 旅游信息服务设施 其 它 小计 生态环境保护与建 生活污水处理设施建设 2000 5000 小计 旅游服务设施 51
设 固体废弃物处理设施建设 公共卫生设施建设 生态环境整治与保护工程 小计 旅游广告宣传 新建或提升 新建 保护与整治 政府 政府 政府 政府 政府 政府 政府+开发商 —— —— —— 旅游营销 旅游活动、宣传措施 其它 小计 旅游人才资源开发 总计 人才培养、交流等 —— 表11-2 投资结构分析表 投资项目类别 旅游项目建设 旅游服务设施 生态环境保护与建设 旅游营销 旅游人才资源开发 总计 投资额（万元） 占总投资额比重（%） 马鞍山博望区多彩世界博览园启动区的旅游开发建设投资由六大类组成，其中启动区项目建设（入口形象区、万亩草场国际风情区）、生态环境保护建设、基础设施、旅游服务设施是旅游开发建设的重点。总投资为415600万元，分近、中、远三期投放，其中，近期投资额约为135300万元，占总投资额的32.6%，保障旅游开发迅速启动，为后续开发建设提供基础保障。
二、旅游开发经济效益分析
经济效益分为直接经济效益和间接经济效益。直接经济效益是指游客在度假区旅游期间的吃、住、行、游、购、娱六个方面的总消费收益，主要包括景点门票、餐饮、购物、娱乐、交通、住宿。按游客停留天数、人均花费额计算。
间接经济效益是直接经济效益所产生的乘数效应。根据博望区产业结构和
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旅游业发展情况，其间接经济效益主要来源于钢铁工业、城市交通、商贸、地方土特产加工业、邮电通讯、食品业等。随着该地旅游业的发展在规划期内带动国民经济其它行业加速发展，将会成为第三产业的龙头产业和国民经济发展的支柱产业。
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第十二章 风险分析
一、风险因素识别
经过分析，本项目的风险因素有： 1、市场风险
市场风险主要指游客量的不确定性。 2、技术风险
技术方面的风险主要指项目主体雕塑在技术可靠性上存在的不确定性，可能会给项目带来的风险。
3、工程风险
工程风险主要包括工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。
4、环境影响
环境影响方面的风险主要指项目在建设与运营期对周围草资源、水资源、森林植被、文物古迹、风景名胜、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。
5、投资估算风险
投资估算风险主要来自项目方案变动的工程量增加、工期延长、材料、各种费率、利率的提高，征地单价等的提高。
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6、财务风险
财务方面的风险一是来自游客量的预测、游客消费的不确定性，二是来自投资或营运成本费用的增加等，使项目的赢利水平不能达到预期目标。
7、经济政策风险
新经济政策的出台，对拟建项目实施带来的风险。 8、社会影响风险
社会风险是项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。
二、风险程度分析
1、风险评估方法的选择
风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。本项目以上述风险因素为风险对象，不对各个因素进行二阶或二阶以上的分解和展开，采用专家调查法。
2、风险等级和影响程度划分
将各种风险因素出现的可能性及对项目的影响程度划分为9个等级，用1～9个表示即：
1—表示可能性极小或影响极小； 2—表示可能性非常小或影响非常小； 3—表示可能性小或影响小； 4—表示可能性较小或影响较小； 5—表示可能性一般或影响一般；
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6—表示可能性较大或影响较大； 7—表示可能性大或影响大；
8—表示可能性非常大或影响非常大； 9—表示可能性极大或影响极大。 3、风险评估结果
采用专家评估法，通过对10位专家进行咨询，对专家给出的判断进行统计，给出最终的风险评估结果。风险评估成果见表10。
表12-1 风险成果汇总表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 风险因素 市场风险 技术风险 工程风险 环境影响 投资估算风险 财务风险 经济政策风险 社会影响风险 对项目的影响程度 5 5 6 7 5 5 4 5 发生的可能性 5 2 4 5 4 4 4 3 风险等级 一 般 小 较 小 一 般 较 小 较 小 较 小 小 三、防范风险与降低措施
1、市场风险
由于市场存在着较大的不确定性，故市场风险是多彩世界博览园启动区的主要风险之一。因此，必须建立高素质的营销队伍；不断开发旅游新产品；加强旅游产品的宣传力度和采取积极有效的营销政策。
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2、工程风险
由于本项目建设用地为缓丘，发生地质灾害的几率不大。但在进行工程建设是也充分考虑当地质情况，加强地质勘察和调查工作，以及做好土地防护措施，以防发生危险因素。
3、环境风险
作为一个生态旅游区，环境因素是本项目存在的最大风险。有可能产生的森林火灾、草场退化、水土流失等灾害对本项目的开发将造成严重的负面影响。因此，应对规划区的生态环境进行准确地评估和监测，尤其是针对防火等级和地质灾害等级的预先判断；在项目设置上应考虑注意环境保护，不适宜建造对山体可能产生大规模破坏的建筑和游乐设施；同时，加强员工和游客的生态环境保护意识的教育，尤其是在环境敏感区和敏感时期，更应该要以环境保护为首要原则。
4、财务风险
防范和降低财务风险具体要做到：提高对项目建设期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目建设过程中精打细算，并采用招投标的方式，控制和降低投资，加强工程建设各方面控制，实行成本细项控制，以降低成本。在项目运营期间要建立全面的质量管理体系，综合应用现代管理手段和方法，使其成为管理上的先行者；加强市场意识、产业意识与竞争思维，在市场锤炼中不断调整经营思路、经营方式；推行“绿色管理”，降低管理成本和环境付出；做好史前文化和山地休闲运动项目品牌的打造、维护、传播和经营工作；制定合理的市场营销策略。
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第十三章 管理机构与员工培训
一、组织管理体制
1、组织的领导体制
领导体制是指经营活动中领导权利与责任的划分，并以制度形式做出规定。领导权一般可分为决定权、指挥权和监督等三个方面，分别归属于管理委会选举产生的主任、副主任层、监事会。
⑴主任
主任是由管理委员会选举产生或上级主管部门任命的人员所任职，是管理委员会全权处理景区重大经营管理活动，做出经营决策的主要机构。
⑵副主任层
景区的日常经营活动主要由以副主任为首的行政管理部门负责承担。副主任层应全面贯彻执行管委会做出的各项决策和决定，并对管委会负责；同时，以副主任层为主对景区一切经营活动进行指挥、协调和控制。
⑶监事会(supervision)
监事会是景区资本营运的监督机构，负责监督、检查景区资本营运的监督机构，负责监督、检查景区资本营运及经营管理的状况，并对景区的主任及副主任层人员行使监督职能。
2、组织的行政管理体制
管理体制是纵向组织体系的管理，建立自上而下的四级组织层次，并落实各层组织的业务范围、经营管理职责和权利，从而保证景区各项经营活动的顺利进行。四级行政管理体制主要包括主任层、副主任层、主管（领班）层和操作员工层。
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3、组织的管理制度
管理制度是为了贯彻执行经营目标，加强内部管理，提高管理服务质量和工作效率，更好行使管理权，担负起景区经营管理的职责，而制定的在企业内部执行的规章和管理制度的基本内容。
领导制度：指导性规范：管理委员会制度、主任负责制度、副主任负责制度、职工代表大会制度等。
职能制度：专业性规范：经营计划、员工守则、财务制度、安全保卫制度、人事制度、劳动制度、培训制度、学习制度、考核奖励制度、技术开发制度、质量制度、设备制度等。
岗位制度：
岗位责任制：不同工作岗位的工作内容、操作程序、质量标准及职责权限的制度。
管理人员责任制和操作人员责任制。
专项制度：经济责任制：责、权、利、效相结合的经营管理制度。各项经营指标层层分解落实到部门、单位和个人。
程序性制度：各类计划、总结、报告、表格送报程序，各部门费用申报程序，工程立项申报程序，员工任免申报程序，对外文件、表格送审程序，交接班程序，安全操作规程等。
二、管理组织机构的设置
1、管理机构
设立多彩世界博览园启动区管理委员会，管委会承担多彩世界博览园启动区项目的开发、建设、运营与管理。
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2、管理组织结构
管理委员会 主 任 财务部 副主任 副主任 副主任 监事会党政办组织部后勤部管理部宣传部规划部建设部治安部
三、员工培训
员工培训是多彩世界博览园启动区景区永葆生命力的源泉，合理的用人机制和培训体系是多彩世界博览园启动区景区成功的关键之一。多彩世界博览园启动区景区从起步阶段即要注重抓好员工的教育培训工作和人才引进的措施，全面提高全园从业人员的整体素质。
结合多彩世界博览园启动区景区和博望区的实际情况，拟采用以下措施： 1、依托博望区和马鞍山市本地的职业技术学校培养专业服务人员，强化专业服务技能和理念。争取与各类学校合作，加强员工与学校学生、教师的理论交流，让员工接受先进理念的熏陶。
2、着重培训服务和管理人员，以高素质的人才提供高质量的服务，让游客享受高品位的旅游服务。对重要的岗位实行末位淘汰制，促使员工不断的提高自身素质。
3、定期或不定期聘请专家来进行考察和指导。
4、针对将来规模的不断扩大，积极引进较高层次的经营管理人才，进行充分的在岗培训。
5、根据多彩世界博览园启动区景区的不断发展和员工队伍的不断壮大，培训制度逐渐福利化，把培训作为员工的一份福利，激励员工不断地进行自身的完善。
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第十四章 结论与建议
通过对多彩世界博览园启动区开发项目的建设条件、资源评价、市场条件、经济效益等方面的综合分析显示，该项目具备作为皖南农业旅游重点开发项目的优势，并可进一步考虑建设成为博望区旅游精品工程之一。多彩世界博览园启动区应紧紧围绕博望生态型文化旅游城市的转型目标，以“草场风情”、“禅文化养生”、“森林氧吧”、“农业交流”和“乡土风情”作为其主要旅游项目，从而带动全区旅游产业的发展、拓展和丰富博望区旅游产品结构、提升博望区旅游产品的综合吸引力。
该项目规划用地面积约5.3平方公里（约7950亩，土地分类如表所示），总投资960.3万元。
表15-1 土地利用统计表 单位（亩）
三大类名称 二级类名称 耕地 园地 农用地 林地 牧草地 其他农用地 居民点及独立工矿用地 建设用地 交通运输用地 水利设施用地 未利用地 总计 未利用土地 其他土地 总计 面积 所占比例 其中耕地、园地、村庄和林地等大部分保持原状，作为农家乐体验项目区域，不作建筑用地。规划区内建筑采用原生态竹木材料建造的非永久性建筑，建筑风格以厚重偏黑，古朴原始为主。
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该项目的实施将有利于促进当地经济的发展、增加当地居民的经济收入和当地生态环境的保护，从而带动地方经济的可持续发展。该项目的开发具有较为稳定和持续增长的效益，随着皖南旅游的进一步成型和完善，人们生活水平的提高，地方政府的大力支持，客源市场的增长和消费水平的提高，项目区的前景会是美好的。
综合分析经济、环境和社会效益等因素，认为本项目是可行的，投资回报是可观的，可作为博望区旅游经济发展的重要项目之一来发展。
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