重大事件和隐患跟踪督办细则

体系名称 质量健康安全环保 编 码 QHSE-01-16-01 版本号 2013-01 工业区开发有限公司重大事件和隐患跟踪督办细则 公司名称 批准人 批准依据 发布范围 发布文号 发布日期 生效日期 1 目的

规范中海油海西宁德工业区开发有限公司跟踪、督办重大QHSE事件和隐患的范围、程序，促进整改措施的实施。 2 适用范围

公司及各所属单位。 3 编制依据

3.1 《中国海洋石油总公司质量健康安全环保管理制度》，QHSE-01，2011年，总公司。

3.2 《中国海洋石油总公司事故及隐患管理办法》，QHSE-01-19，2011年，总公司。

4 跟踪督办要求 4.1 跟踪督办的范围

1) 作业中发生的人员重伤、死亡事故；

2) 造成设备严重损坏的事故或非正常生产关停的火灾爆炸事故； 3) 单次事故造成的财产损失达到或超过100万元人民币；

4) 小型以上溢油事故、放射性物品或重大危险化学品泄漏、遗失事故； 5) 10人及以上的集体食物中毒、传染病；

6) 航行、拖航中发生的碰撞、断缆、触礁等危及设施安全的海损事故； 7) 直升机空中故障造成人员伤亡的事故；

8) 已经或可能对公司声誉、形象造成负面社会影响的事故、事件；

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中海油海西宁德工业区开发有限公司 总经理、QHSE主管领导 中国海洋石油总公司内控制度体系文件管理办法（CG-20-01） 普发 海油总风险办﹝2011﹞688号 2011年9月30日 2011年10月1日 质量健康安全环保内控制度体系QHSE-01-16-01 公司重大事件和隐患跟踪督办细则

9) 严重违反公司HSE规章制度的事件；

10) 项目申报、审批、建设过程中未按政府法律法规要求办理的重要程序； 11) 所属单位存在的重大QHSE隐患。 4.2 跟踪督办的程序

4.2.1 各所属单位应及时上报事故、事件和重大隐患信息。

4.2.2 收到事故、事件相关信息后，由公司QHSE部总经理或相关岗位经理审阅，认为需要跟踪督办的，由各岗位经理指定专门负责人对其跟踪督办。

4.2.3 指定负责人应联系所涉及的单位，并确定其单位的联系人。填写“公司重大QHSE事件/隐患跟踪督办表”（以下简称“督办表”，见附件1），督办表应统一编号、登记。

4.2.4 指定负责人应把督办要求及时传递到涉及单位，确定与单位沟通的时间周期，在规定时限内向该单位了解事件进展情况，及时把信息传送给公司QHSE部总经理和相关岗位经理。同时，还应把建议及时反馈到该单位。

4.2.5 事故、事件最终报告上报并经确认后，应指定负责人填写完成督办表，并交由岗位经理、总经理确认后归档，此次跟踪督办过程结束。 4.2.6 指定负责人须告知所涉及单位督办过程结束。

4.2.7 对于需要一定周期落实的整改措施，所涉及单位可以先上报最终报告，但应注明未落实的整改措施内容、未落实的原因、负责人和预计完成时间，并在单位QHSE月报说明进展情况。确认整改措施全部落实后，将关闭该次跟踪督办程序。

4.2.8 对不能按时完成整改的重大QHSE隐患和措施，公司QHSE部实施挂牌督办，在公司范围内公布。

4.2.9 公司HSE事故跟踪督办流程图详见附件2。 5 附则

5.1 本细则由公司风险管理办公室组织解释。 5.2 本细则自发布之日起生效实施。

【正文结束】

附件1：公司重大QHSE事件/隐患跟踪督办表

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附件2：公司HSE事故跟踪督办流程图 附件3：内控活动列表

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附件1

公司重大QHSE事件/隐患跟踪督办表

编号：

报告单位 初报时间： 事件分类、级别： 事故、事件简述： （时间、地点、事故/事件经过、人员伤情等主要 内容）/重大隐患简述： 开发公司QHSE部意见： QHSE部指定督办负责人 所涉及单位的联系人 姓名 单位电话 姓名 单位电话 电子邮件 跟踪周期（日） 电子邮件 手机号码 部门 手机号码 跟踪督办起始日期（年/月/日） 沟通时间：（年/月/日）、联系人、进展情况、部门意见、反馈时间 最终报告提交时间： 最终报告中未落实项 1 2 3 跟踪督办程序关闭 QHSE部督办负责人 岗位经理 QHSE部总经理 注：篇幅不够可以另附。

意见 签字 时间 原因 预计完成时间 负责人 其他

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附件2

公司HSE事故跟踪督办流程图

开发公司HSE事故跟踪督办流程事故单位工程建设部部开始上报事故、或其他涉及HSE的事件01审核是否需要跟踪督办否是确定部门督办负责人，填写督办记录表联系所属单位，确定阶段联系时间事故事件处理跟踪事故事件处理情况0203完成事故事件最终报告审核是否符合要求是否完成督办表，督办结束结束工业区开发有限公司 第 5 页 共 6 页

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附件3

内控活动列表

业务流程编号 业务流程名称 控制点编号 控制点描述 是否关键控制点 相关制度或程序（编码及名称） 相关制度是否覆盖该控制点 责任岗位 事故单位上报事故或其他涉QHSE-01-16-01-C01-01 及HSE的事件，工程建设部审核是否需要跟踪督办。 全面审核事故处理情况，确公司HSE定事故已按相关事故处理规QHSE-01-16-01-C01 事故跟踪QHSE-01-16-01-C01-02 定处理完成，若不合格须完督办流程 成事故、事件最终报告。 督办事故处理完毕且通过审QHSE-01-16-01-C01-03 核后，完成督办表，事故督办到此结束。

是 是 否 《中海油海西宁德工业区开发有限公司事故及隐患管理办法》，QHSE-01-16，公司。 是 QHSE岗 是 QHSE岗 是 QHSE岗 工业区开发有限公司 第 6 页 共 6 页