相关表单
工委单（一式三联）审核流程
营业助理
事业部主管
权限主管
注：工委单上需注明工令号请购请购部门经理
权限主管
采购合同签订用印申请单（合同章）采购部门经理权限主管
NO
验收不合格品处理程序YES
入库验收入库单（一式四联）品管工程师产品部门主管仓管人员
注：采购人员根据采
购合同开具
一联：仓库二联：采购三联：财务四联：请款（采购）
付款申请请款流程注：采购附请款单、发票、入库单→财务审核→总经理核准→财务部根据合同履约付款
相关文件：采购、销售权限一览表
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