供应商管理制度(新)

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＊＊*＊有限公司供应商管理制度

编号： 版本：

采购部 2014年5月

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目录

第一章 总则 ................................................................................................................................... 1 第二章 供应商选择........................................................................................................................ 2 第三章 供应商档案管理 ................................................................................................................ 3 第四章 供应商的日常管理 ............................................................................................................ 4 第五章 供应商评价........................................................................................................................ 4 第六章 供应商淘汰........................................................................................................................ 5 第七章 供应商申诉处理 ................................................................................................................ 5 第八章 附则 ................................................................................................................................... 6 附件 ...................................................................................................................................................... 7

附件1:供应商情况登记表 ..................................................................................................... 7 附件2：供应商考察名录 ...................................................................................................... 8 附件3：供应商基本资料表 .................................................................................................. 9 附件4：实地评估记录表 .................................................................................................... 10 附件5：新供应商评审表 .................................................................................................... 11 附件6:合格供应商清单 ....................................................................................................... 12 附件7：供应商异常情况登记表......................................................................................... 13 附件8：供应商考核表 ........................................................................................................ 14 附件9：供应商品质异常联系单......................................................................................... 15

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第一章 总则

第一条 为了规范供应商的选择与日常管理维护,明确操作细节,特制定本制度。

第二条 供应商管理原则

（一）保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产； （二）供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则; （三）供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系； (四）供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。 第三条 适用范围：

(一）供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，矿管部及其他相关部门负责协助。

（二）公司供应商管理的范围包括石场现金采购物资的供应商。

（三）物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等。固定资产供应商由于采购频率低、单值大,只需进行供应商的选择，不进行日常供应商的评价。

第四条 部门职责

(一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。

（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息.

（三)采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核,考核结果应形成材料，进行上报与存档.

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第二章 供应商选择

第五条 采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作,分类登记《供应商情况登记表》。

第六条 主要通过以下方式搜寻开发供应商： （一）互联网搜索； （二）同行介绍；

（三）供应商的主动问询和介绍； （四）专业技术杂志；

(五）供应商的专业媒体广告等。

第七条 采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因,以备查阅.

第八条 新供应商须提供的资料的复印件： （一）营业执照； （二）税务登记证； （三）组织机构代码证； （四）公司介绍（或相关资料）； （五）认证体系证书； （六）特殊行业许可证;

（七）代理商（贸易商）需提供代理证书等。

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第九条 采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解.

第十条 对于需要提供样品试用的供应商,应要求其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试,并提供质量测试结果报告。使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。

第十一条 对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理批准，经批准后,采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《实地评估记录表》。

第十二条 对不实地考察的供应商,应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，进一步取得供应商供应能力信息。

第十三条 采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》。不合格的记录不合格原因,并备案备查.

第三章 供应商档案管理

第十四条 供应商档案包括： （一)《合格供应商清单》 (二）《供应商基本资料表》；

（三）供应商营业资质(营业执照复印件;税务登记证复印件；组织机构代码证；认证体系证书复印件,特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）；

（四）价格表； （五）关键技术资料；

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（六）评估、考核资料，包括：《实地评估记录表》，《新供应商评审表》，《供应商考核表》，《供应商异常联系单》，《供应商异常情况登记表》等。

第十五条 采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案,使用部门予以配合。

第十六条 供应商档案由采购执行主体负责管理。

第十七条 供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次.

第十八条 在纸质供应商档案基础上,采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。

第四章 供应商的日常管理

第十九条 采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录,形成供应商评价的依据.

第二十条 对到货物资出现的品质异常,使用部门应及时发送《供应商品质异常情况表》给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象,并附照片，采购执行主体把异常信息转发供应商,并跟进供应商解决和后续改进工作。

第二十一条 采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供应商评价的依据，并将结果传给供应商，敦促其不断的改善与提高。

第二十二条 采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为与供应商谈判及供应商评价的依据。

第二十三条 对于公司重要供应商，应加强与供应商的日常沟通与反馈,建立长期合作供应商关系，签订长期合作协议。

第五章 供应商评价

第二十四条 采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。

第二十五条 每年采购额排名前20的材料配件供应商，原则上应进行供应商年度评价。

第二十六条 采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应商异常情况

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登记表》，作为考核依据.

第二十七条 使用部门负责为供应商评价提供基础数据,包括品质、交期与日常配合等方面.

第二十八条 出现物资质量异常,质量异常情况严重或者对生产产生影响的，采购部要对供应商重新做出评估。

第二十九条 考核项目及评分标准见附件《供应商考核表》，考核结果酌情通报给相应供应商,供其改善。

第三十条 供应商考核评定标准及运用:

评价分数 85分以上 70～84分 60～69分 ﹤60分 结果运用 可加大采购量 可正常采购 需进行辅导，减量采购 提供整改报告，可暂停采购 供应商等级 A B C D 注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购 第六章 供应商淘汰

第三十一条 D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。

第三十二条 经过供应商评价认为不能继续合作的供应商,应该在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同。

第三十三条 出现严重质量异常或影响项目生产的,且供应商不积极配合解决问题,采购部可不进行供应商评价，即取消供应商资格。

第七章 供应商申诉处理

第三十四条 采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待,并且要明确告诉对方申诉渠道。

第三十五条 行政部负责接待供应商申诉,根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部协调，必要时向常务副总经理通报情况，由常务副总经理审查处理。

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第八章 附则

第三十六条 本管理制度由采购部负责草拟、修改和解释。

第三十七条 本管理制度经总经理审批后，自颁布之日起正式实施。

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附件

附件1：供应商情况登记表

编号： 供应商注册地 名称 资金 性质 产品 品牌 方式 除原因） 注册 企业 主要 产品 联系 如被剔除(剔 .

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附件2：供应商考察名录

编号: 供应商注册地 名称 资金 性质 产品 品牌 能力 方式 注册 企业 主要 产品 供货 联系 备注 .

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附件3：供应商基本资料表

编号： 公司名称 公司地址 联系人 公司性质 手机号码 联系电话 传真号码 E-mail □制造业□贸易（代理)□其它： □私营企业□合资企业□外资企业□其它： □一般纳税人□小规模纳税人□其它： 公司成立日期 设计能力 公司人数 产能 公司注册资金 生产方式 公司主要 产品及品牌 公司主要客户 公司最近两年 营业额 工厂面积 工厂员工人数 产品所用原材料之来源和品牌 认证体系 开发工程 人数 □ISO9000 □ISO14000 □UL □其它： 品质人数 主要生产/检测设备 其他 .

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附件4：实地评估记录表

编号： 评估项目 交货保证 能力 （25分） 评估内容 1、产能充足和饱满程度（8分） 2、物流、仓储、运输能力（7分) 3、交期承诺合理性（5分) 4、计划、跟单安排(5分） 1、体系完整和执行度（12分） 品质保证 能力 （50分） 5、客户抱怨处理（8分） 6、5S管理（8分） 工程技术 能力 (25分） 1、新产品开发、设计能力（7分） 矿管部 累计记分:

评估结果： 采购部意见： 签名： 日期： 矿管部意见: 签名： 日期: 总经理意见： 签名： 日期： 最终结果:□不合格□合格 备注： 签名： 日期： 4、QA抽样标准、出货保证能力（10 分） 评估计分 采购部 采购部/矿管部 评估部门 备注 2、IQC人员、设备、质量记录（6分） 3、PQC质量记录和工序安排(6分） 2、机器、设备的保养、计量与使用（8 分） 3、工艺保证能力（10分） .

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附件5：新供应商评审表

编号： 供应商名称 联 系 人 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 序号 1. 2. 3。 4。 提供产品质量 服务情况 生产能力 按时交货情况 质量体系 执行标准 电 话 传 真 基本情况 质量体系认证 □ 无 □ 能执行标准 □ 无标生产 □ 产品执行标准 企业注册资金 三百万以上 口 一百万以上三百万以下 口 五十万以下 口 生产方式 设计能力 企业历史 企业人员 企业业绩 流水作业成批生产 □ 单件生产 □ 自行设计 □ 能设计简单产品 □ 不能设计 □ 十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口 500-1000人 口 100-500人 口 0-100人 口 年产量/产能 100%-200% 口 70%—90% 口 60％以下 口 我司评审 优 □ 良 □ 一般 □ 优 □ 良 □ 一般 □ 完全满足 □ 基本满足 □ 不满足 □ 较好 □ 一般 □ 较差 □ 评审意见： 按照《供方评价准则》，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供应商的要求，建议该供应商 （ 列入 / 不列入 ) 我公司《合格供应商库》中。 评审人： 年 月 日 评审结论： 同意将该供应商 （ 列为 / 不列为 ） 我公司合格供应商。 生产副总经理: 年 月 日 年度复评记录 年度 年度 年度 是否继续列入合格供方名录 是否继续列入合格供方名录 是否继续列入合格供方名录 批准 批准 批准 时间 时间 时间 .

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附件6:合格供应商清单

编号： 序供应商号 名称

供应商类别 提供产品名称及类别（A、B、C） 首次列入名单日期 评定备注 等级 （常用/不常用） .

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附件7：供应商异常情况登记表

编号：

时石场供应间 名称 商

物料名称 规格型号 数量 批次总数 异常情况 完成时间 处理情况说明 订单号 .

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附件8:供应商考核表

编号： 考核项目 考核内容 考核方法 [1－（进料不合格批数/总进料批数)]＊40％ 分值 0~40分 分数 备注 质量40％ 来货质量 合格率 A、非常有优势 13～15分 B、较有优势 D、无优势 价格30% C、较无优势 交货准确度15% 7~11分 交货情况 ［1—（逾期批数/总进料批数）］＊30％ 0～30分 到货率 合同和票据处理的配合 A、合同及时回传；票据如实、及时、4～5分 完备 B、合同不及时回传，票据处理较好 C、合同及时回传，票据处理恶劣 D、合同擅自修改，票据处理恶劣 B、偶尔拖延 D、置之不理 B、偶尔拖延尚能改善 D、置之不理 2～3分 1分 0分 2~3分 0分 配合度 15% 不良品更换的配合 A、按时更换 C、经常拖延 A、电函即到诚意改善 C、经常拖延诚意不足 总得分 4～5分 1分 抱怨处理的配合 4~5分 2～3分 1分 0分 等级 A B C D 矿管部认可/日期：

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总得分 85分以上 70～84分 60～69分 ﹤60分 奖惩 可加大采购量。 可正常采购。 需进行辅导,减量采购。 提供改善报告，可暂停采购。 注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩;唯一供应商评为D级时仍可正常采购 其他相关部门认可/日期: 常务副总经理认可/日期： .

附件9：供应商品质异常联系单

供应商品质异常处理联络单

编号： 使用方: 供货方： 电 话： 电 话： 联系人: 联系人: 日 期： 日 期： 请简述其不良现象，拟定预防纠正措施并提出期望改善时限.(石场填写） 异常现象 场长： 检验员： 异常原因分析(供应商填写）： 确认: 分析: 预防纠正措施及改善期限（供应商填写)： 暂时对策： 永久对策： 审核: 确认： 改善完成确认： 核准: 确认： .