人力成本月份12345合计人数410841694153425442894195工资合计33,148,51437,921,32634,158,92633,801,44943,488,546 182,518,760社保2,031,4472,027,7122,059,0082,975,8962,936,557 12,030,618福利合计1,263,1941,297,8723,153,351827,1202,139,343 8,680,880过节费3,571,0000003,717,500 7,288,500奖金合计0014,265,79800 14,265,798其他4,224,1683,779,9414,259,7444,028,2003,582,631 19,874,684外籍飞行员3,467,1283,210,9073,185,9483,177,2683,177,600 16,218,852平均人力成本总计（元/人）44,238,32345,026,85157,896,82641,632,66455,864,577 244,659,24210,76910,80013,9419,78713,025 11,664主营收入人均主营收入人力成本/（元）(元/人)营业收入511,133,254648,102,382566,503,545583,798,847573,835,877 2,883,373,905124,424155,458136,408137,235133,792 137,4638.65%6.95%10.22%7.13%9.74%8.49%说明：1、人员统计范围为总部直接核发薪酬的员工,包括总部员工，总部外派管理人员（其他人员），临时人员（Z其他）三部分； 营销外站的人事行政人员成本计入营销部成本；总部外派员工（非管理人员）计入当地分公司；临时人员包括拟招飞行员、飞行员家属、实习学生等。2、工资合计包括薪基本工资、加班费、住房公积金、小时费、星级安全奖、星级服务奖、外场补助及飞模补贴等；
福利合计包括电脑补贴、通讯补助、驻外补助及夜班津贴、子女医疗补助等；奖金合计包括季度绩效奖金和年度效益奖金； 其他项目指非会计科目下的其他人力费用，指临时人员劳务费、补贴等。3、月份列底的合计行中，人数、平均人力成本、人均主营收入三项为平均值。
合计人力成本结构比例图
奖金合计 5.8% 过节费 3.0% 福利合计 3.5% 社保 4.9% 工资合计 74.6% 其他 8.1% 当月人力成本结构比例图
奖金合计 其他 0.0% 6.4% 过节费 6.7% 福利合计 3.8% 社保 5.3% 工资合计 77.8%
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