各部门绩效指标汇总表

各部门绩效指标汇总表序号指标类别指标项目标值权重数据来源考评方法品质部1效益指标质量问题损失率现生产产品标准化全覆盖重大质量问题考核2能力指标标准化推进部门人员流失率34物流部1效益指标公司原材料的控制情况材料库存周转天数公司物资运费控制率2能力指标材料盘点准确率部门人员流失率3风险指标管理工作执行情况4扣分项以执行情况通报为依据10%财务部50%财务部实际与预定目标比较，具体执行考核细则风险指标扣分项第三方年检不合格项管理工作执行情况出现一项算一项以执行情况通报为依据待定35%20%20%20%5%财务部责任损失/材料总金额×100%，具体执行考核细则批量退货或报废；金额每超过1万元，扣1分；扣完为止HR部员工流失率（月）= 当月离职的员工数/[（月初员工总数+月底员工总数）/2]年平均15天20%20%财务部财务部材料库存周转 天数=360天/（销售成本/平均库存不高于15 天）（实际运输成本/计划运输成本）*100％分类确定标准，一票否决制。依据财务报表及盘点结果员工流失率（年）= 当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]采购部呆滞材料1效益指标材料库存周转天数材料成本下降率材料采购合格率40%年平均15天1%大于等于98%20%20%10%5%财务部实际与预定目标比较，具体执行考核细则财务部财务部品质部材料库存周转 天数=360天/（销售成本/平均库存不高于15 天）∑〔(上期成本价-本期成本价)*采购量〕/〔∑(上期成本价*采购量)〕*100% 材料交收总批次数-不合格批次数/材料交收总批次数×100%，具体执行考核细则员工流失率（年）= 当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]2能力指标部门人员流失率采购协议签订率95%5%统计台帐实签数/应签数*100%34风险指标管理工作执行情况扣分项以执行情况通报为依据人力资源部1效益指标人力资本投资回报率40%财务部企业利润/员工薪酬福利总和人员招聘到位率85%30%各部门2能力指标培训效果评估完成率员工流失率100%8%20%10%各部门HR部（标准到岗天数 - （实际到岗天数 - 标准到岗天数））/ 标准到岗天数*100% ，但实际到岗天数低于标准到岗天数则为100%达成。(对人员的到岗天数有一个事前的设定)培训效果反馈及汇总员工流失率（年）= 当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]3风险指标重大安全事故发生次数一般安全事故次数0%统计台帐发生一起算一起统计台帐发生一起算一起每缺失1个岗位，扣0.5分每缺失1个岗位，扣0.5分4扣分项关键岗位第二梯队人才全覆盖关键岗位自我培养人才全覆盖行政部公司资产的使用情况1效益指标费用控制情况年度员工福利成本率部门员工流失率8%50%20%20%10%财务部财务部财务部HR部员工流失率（年）= 当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响2能力指标34风险指标行为规范考核执行扣分项安全情况，保卫，出车等安全情况以执行情况通报为依据发生一起算一起财务部不含税净收入(万元)1效益指标经营利润率(EBIT率)采购降本存货周转次数平均呆滞库存20%20%20%10%10%5%财务部财务部财务部财务部财务部财务部见公司经营责任制考核方案中定义见公司经营责任制考核方案中定义2能力指标应收账款周转率(外部单位)预算费用控制本部门关键人员流失率10%5%财务部严格审核各部门预算执行，未发生审核失误HR部34风险指标管理工作执行情况扣分项以执行情况通报为依据生产部产量1效益指标安全质量部门员工流失率 40%25%25%10%员工流失率（年）= 当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]2能力指标2能力指标34风险指标扣分项管理工作执行情况以执行情况通报为依据