风险和机遇评估分析表
序号类别风险/机遇描述严重频风险风险应对措施度度等级控制措施风险规避措施1、每款产品打样时工程、质1、业务或者质检管理不定量、业务需与客户沟通好产期拜访客户，沟通产品标品的验收标准，并制定出检准，确保生产的产品能不验规范，确保公司与客户双断地满足客户要求。2、了339方检验标准一致；2、生产过解客户的检验规范，本公程中落实产品首、中、尾三司的检验规范不能比客户期检验。3、所有产品依据公的检验规范要求低。3、定司成品检验规范进行检验，制产品的样品需要交客户合格后方可出货。4、外购成确认签样，专门设置货架品需做好来料检验、功能测放置。4、与外购产品厂家1、特定或客户有相关要求产1、业务定期做好客户调品打样时做好功能、性能检查，了解客户所需，对客测及模拟使用环境检测。2、户提出的意见第一时间报326特定产品在公司宣传画册及告开发部研讨产品改善对网站上对性能进行说明。3、策，并及时更新宣传资料业务接单后客户有特定要求。需做好订单评审。1、加强市场开发力度，扩展1、制定业务专人负责市场339市场的销售份额（如参加国开发。际、国内展会）等。1、依据安全库存管理要求，1、仓库定期盘点，确保仓做好安全库存管理。2、制定库数据准确。2、做好生产4312合理的生产计划，及时做好计划编排、落实、跟进工计划管控。3、做好旺季的行作。3、以市场需求提前计政部资源储备。划人员招聘工作。日期：实施负责人进度跟踪备注1质量风险直接质量风险，产品质量不良造成客户流失1、验收标准，与客户双方检验标准一致；2、质检部落实产品的首、仓管中、尾三期检验；3、实施出货检验；4、做好来料检验。2间接质量风险，产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。1、样品做好相关测试。2、网质检部站上说明。3、做好订单评审。3产品销售淡季，影响公司经营发环展及经济效益。境风产品销售旺季，影响顾客采购产险品交期，造成客户抱怨。总经理依据年度计划展开。1、实施安全库存管理。2、做好生产计划生产部。3、人员到位说明： 1）严重程度评分：a.非常严重=5分；b.严重=4分；c,较严重=3分；d.一般=2分；e.轻微=1分； 2）风险的发生频率评价：a.极少发生；b.极少发生=2分；c.偶尔发生=3分；d.有时发生=4分；e.经常发生=5分； 3）风险系数=风险严重等级*风险频度等级：a.1—5分 低风险 可接受风险；b.5—15分 一般风险 需采取措施降低风险；c。15—25分 高风险 应立即采取措施规避或降低风险总 4 页 第 1 页 制定：风险和机遇评估小组 审核： 批准： 表格编号：
*****
风险和机遇评估分析表
日期：
序号4类别风险/机遇描述严重频风险度度等级控制措施339风险应对措施风险规避措施实施负责人进度跟踪1、依据年度销售计划展开。2、机器设备实施一二三级保养。员工手册包含该内容备注环境工厂硬件：场地、设备满足现有客户机遇要求还有很大的拓展空间。5人文不同时间、不同地区、不同民族的人环境消费习惯不同。339国家宏观经济政策、经济环境的变政策动，以及各地方的相关政策的变动会6环境间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。经济利率的变动、汇率的变动、通货紧缩7环境、同行竞争等原材料供应：原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标。521052108339经营风险员工风险：采购人员、业务人员、技术人员和其他生产管理人员，由于他9们的疏忽或能力导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。43121、加强市场开发力度，扩展市场的销售份额（如参加国际、国内展会）等。2、优化产品生产流程、品质管控，做好设施维护保养。建立公司员工手册，依据国家及国际标准规范：如建立发对歧视、骚扰、强迫劳动等文件行政部需及时收集并了解国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及潮州市地方的相关政策的变动相关资料提供给公司公司财务部与采购及时了解并收集利率的变动、汇率的变动、同行竞争或通货紧缩等相关1、做好供应商调查评估，确保供应商能提供符合我司要求的产品；2.每类供应商至少有2—3家或以上。1、各部门主管定期做好对所辖部门人员专业考评及专业培训。2、行政部要做好行政资源储备，确保关键岗位不因人员短缺而影响生产。1、指定业务专人负责市场开业务部发。2、导入ISO9001：2015生产部质量管理体系。建立员工意见信箱，及时收集员工的心声。对影响公司发展的政策，行政部及时通知相关单位人员会议检讨，制定相关政策。财务部与采购了解到的相关信息及时用书面形式反馈给公司高层，采取相关对应措1、做好安全库存，定期对库存产品做好检查及盘点；2、做好供应商定期评价考核，合理控制供应商采购量。1、公司每年年底做好行政部资源呢规划，并招聘适当的人员满足相关需求；2、定期对公司内部人员进行培训，提升员工能力，满足生产要求。行政部行政部持续进行中财务部采购持续进行中1、对供应商依据文件要求进行评核。2、建立备用供应商。1、定期考评本部门。2、做好人员储备采购行政部说明： 1）严重程度评分：a.非常严重=5分；b.严重=4分；c,较严重=3分；d.一般=2分；e.轻微=1分； 2）风险的发生频率评价：a.极少发生；b.极少发生=2分；c.偶尔发生=3分；d.有时发生=4分；e.经常发生=5分； 3）风险系数=风险严重等级*风险频度等级：a.1—5分 低风险 可接受风险；b.5—15分 一般风险 需采取措施降低风险；c。15—25分 高风险 应立即采取措施规避或降低风险总 4 页 第 2 页 制定：风险和机遇评估小组 审核： 批准： 表格编号：
*****
风险和机遇评估分析表
序号10类别风险/机遇描述设施：生产设备出现意外的故障、设备损坏及因设备不能满足产品生产要求造成产品外发生产。供销链风险，主要包括供应商及客户违约，以及供应或销售渠道不畅通等法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷严重频风险度度等级控制措施33风险应对措施风险规避措施日期：实施负责人进度跟踪1、机器设备实施一二三级保养。2、依据文件对外购产品进行管理。对供应商及客户分级管理年底完每批出货须有检验合格才出库开发新客户持续进行中年底前完成一次通行业调查并形成调查报告1、报价依据公司报价公式计算。2、实施计件工资产品展销、产品广告依据年度计划进行备注1、做好设备维护保养工作，定期对设备进行检修，确保稼动9率。2、建立《采购控制程序》对外购产品进行管理，严格依据公司质量标准进行检验管制9对供应商及客户分级管理产品严格执行公司制定的标6准，产品依据产品法，实施三包政策。1、每年年底总经理做好SWOT分析，根据SWOT分析业务做好销10售预案；2,、根据销售预案，开发新客户。业务每年至少一次对同行业市8场调查并形成书面调查报告1、制定公司产品价格核算方式，确保公司利润点，做到互12惠互利；2、提高公司生产效率，降低生产成本及管。理成本，提高价格竞争力制定促销（产品展销、产品广12告等活动）预案。1、建立机器保养制度，严格依据标准对机器进行维护保生产部养。2、增加相关设备满足生采购部产要求。对供应商及客户分级管理建立跟单服务小组，解释产品责任。采购采购11123332市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场13经营对象对产品的用量，使得产品的产量风险大于实际需求，而增加公司的投资风市场竞争力：对竞争对手的错误分析14可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险价格风险：产品的价格风险受产品的成本、顾客消费等的影响造成客户流失促销风险：促销风险包括促销活动达不到销售计划预测521、根据市场占有率不定期调整销售预案，积极寻找目标总经理客户。2、为客户提供优质、采购优价的产品赢取更多客户。业务制定的同行业市场调查报告交公司业务会议上检讨产品报价采用成本加利润报价法，控制利润点，避免因报价过高导致降低市场份额促销活动后需要及时总结预案效果，针对达不到预期的需要有对应改善措施。总经理采购421543总经理业务部1643总经理业务部说明： 1）严重程度评分：a.非常严重=5分；b.严重=4分；c,较严重=3分；d.一般=2分；e.轻微=1分； 2）风险的发生频率评价：a.极少发生；b.极少发生=2分；c.偶尔发生=3分；d.有时发生=4分；e.经常发生=5分； 3）风险系数=风险严重等级*风险频度等级：a.1—5分 低风险 可接受风险；b.5—15分 一般风险 需采取措施降低风险；c。15—25分 高风险 应立即采取措施规避或降低风险总 4 页 第 3 页 制定：风险和机遇评估小组 审核： 批准： 表格编号：
******
风险和机遇评估分析表
序号17财务风险18类别风险/机遇描述资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出险率严重频风险度度等级控制措施52风险应对措施风险规避措施每年年底做好财务预算，定期根据实际支出做出调整财务部每月汇总应收货款，业务对未能到期支付的客户及原因上报并采取相应措施日期：实施负责人总经理财务财务部业务进度跟踪已做好年度预算，避免出现违约风险检疫《应收款管理办法》严格执行备注根据银行贷款或者七天借款金10额提前准备好现金，做好预算，避免出现违约风险制定《应收款管理办法》，严15格依据管理办法执行53说明： 1）严重程度评分：a.非常严重=5分；b.严重=4分；c,较严重=3分；d.一般=2分；e.轻微=1分； 2）风险的发生频率评价：a.极少发生；b.极少发生=2分；c.偶尔发生=3分；d.有时发生=4分；e.经常发生=5分； 3）风险系数=风险严重等级*风险频度等级：a.1—5分 低风险 可接受风险；b.5—15分 一般风险 需采取措施降低风险；c。15—25分 高风险 应立即采取措施规避或降低风险总 4 页 第 4 页 制定：风险和机遇评估小组 审核： 批准： 表格编号：
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容