4.1.4 院所科研报销岗位职责
一、日常科研及教育经费报销
1、严格遵守《院所各类经费审批及报销的管理办法》，《差旅费报销制度》，《科研经费报销管理办法》等医院财务管理制度。
2、严格审核原始凭证，并编制记账凭证。
3、与科研及教育经费管理岗位人员一起负责“专用基金—科研、教育经费”会计科目的核对。
4、每月市内直拨电话费转账业务
5、院内网费统计审核转账业务
6、录入每月末科研相关转账业务的记账凭证。
7、及时清理由自己经手的借款。
二、辅助日常报销岗位人员工作
1、与日常报销岗位人员协作，处理好日常报销业务。
2、录入每日收费科住院日报的相关会计凭证。
三、按照财务制度审核原始凭证，用计算机编制会计凭证。
1.原始凭证要求具备凭证名称、日期、编号、经手人、财务专用章、单价、数量、金额齐全，大小写金额相符，字迹不得涂改。报销收据应是财政部规定的准予报销的正式发票。
2.输入会计凭证时要做到摘要简明扼要、金额准确、核算科目与会计科目一致。
四、领导安排的其他工作
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