BS09 仓储管理控制程序

文件编号 BS09 A/0 第 1 页 共 4 页 2006.12.01 仓储管理控制程序 版 号 页 码 实施日期 1.目的 规范仓储管理，防止产品在搬运、贮存、出货过程中造成损坏、变质、污染、丢失等。 2.适用范围 本公司仓库内所有的原材料、辅料、成品、五金料、办公用品。 3.术语 无 4.职责 4.1库管员负责所有的原材料、辅料、五金料、办公用品等的出入库搬运，仓库内物品的贮存、保管、标识，成品的出货。 4.2 MF经理负责定期核查有关规定的执行情况。 4.3FN负责定期和不定期对仓库进行盘点核查。 5.工作流程及内容 序号 5.1 流 程 工作说明 5.1.1按规定将仓库划分为原材料库、成品库、担当 库管员 记录表单 仓库区域划分 五金库、报废品库等，并将各仓库按物料别、产品别划分为不同的储存区域。 5.2.1根据物料和产品的贮存要求，对仓库贮存条件进行设定和确认。 5.3.1所有外来的原材料、辅料，由库管员协助供方送到物料待检区分类存放，库管员核实采购P/O相关事项与供方送货单一致后贴上标签，打印《外购物料入库单》，并与物料一起交送IQC检验，检验合格后IQC出具检验报告，填充《外购物料入库单》，库管员办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行，需退货的，库管员填写《外购物须低于1天。 5.3.2 五金件、办公用品等收货后库管员通知申请人检验并办理入库手续。 5.3.3生产线的产成品由QA验收合格后，生产线持《产品入库单》与库管员一起办理入库手续。LQC检查前置期须低于1天。 库管员 5.2 贮存条件设定 库管员 IQC LQC 《外购物料入库单》 《产品入仓库区域划分 5.3 料入库单》交由采购退货。IQC检查前置期 A 相关部门 产线班长 库单》

文件编号 BS09 A/0 第 2 页 共 4 页 2006.12.01 担当 产线班长、 记录表单 《领料单》、处置单》、 仓储管理控制程序 序号 流 程 版 号 页 码 实施日期 工作说明 A 5.3.4生产线产生的报废物料和多余物料由IQC确认后，产线班长填写《领料单》交库管员办理入库手续。 5.3.5客退产品由销售工程师填《产品出货单》办理退库报检手续，质量工程师组织评审和标识后，库管员办理入库手续。 IQC、库管员 《不合格品销售工程师、《产品出货质量工程师、单》 库管员 库管员 5.3 5.4 搬 运 5.5 5.4原材料、报废品、成品等办理入库手续后，由库管员按《产品防护控制程序》搬运至相应的仓库和货位贮存。 5.5原材料、报废品、成品等归位后做好相应标识，包括入库时间、数量、品号、状态等。 5.6.1摆放高度和方向整理：严格执行定点、定位、定量摆放，物料较少摆在货架上，标识朝外；物料较多时摆在栈板上，摆放高度不超过1.4米， 过道之间相隔不低于0.8米。 5.6.2 防静电管理：静电敏感元件应有防静电措施，这些措施包括：元器件必贮存及 日常维护 须放在防静电的容器或包装内，处理这些元器件时，操作人员必须戴防静电手腕带。 5.6.3通风，清洁管理：仓库应确保和维持清洁、有序、干燥的贮存环境，以防止货品变质、受潮、包装失损等情况发生。当贮存环境不适宜时，应采取通风，降温等措施。 5.6.4 温湿度管理：塑胶料、金属料，成品贮存温度为5°C~35°C相对湿度40%~60%；电子料贮存温度为5°C~28°C,相对湿度为40%~60% 。 标 识 库管员 库管员 库管员 库管员 库管员 《温湿度点检表》 5.6 B

文件编号 BS09 A/0 第 3 页 共 4 页 2006.12.01 担当 库管员 记录表单 《物料盘点表》 仓储管理控制程序 序号 流 程 版 号 页 码 实施日期 工作说明 B 5.7.1日常盘点：库管员和MF经理应对仓库的所有物料，包括原材料、五金料、MF经理 成品、报废品等每日进行清点，确保帐、 物、卡相一致。 FN MF经理 FN 库管员、IQC 库管员、 库管员、生管工程师、库管员 或个人 SM 库管员 AM/PC 库管员 《领料单》《套料领料单》、《产品出货单》、《报废申请单》 《进料检验报告》 《物料转仓单》 盘 点 5.7 5.7.2抽点： FN每周须不定期对库存情况进行抽点，以监督仓库的库存管理。 盘点结果汇总并发送相关部门。 5.7.4 盘点出现差异时，经公司领导批准后，对库存进行相应的调整。 5.7.3年终盘点：每年年终进行全面盘点，库管员、 物料重检/转仓 5.8 5.8.1贮存期间，发现产品包装、标识破损或其异常情况时库管员需报IQC重检确认。 5.8.2贮存期超过六个月的电子料，库管员时进行转仓处理。 5.8.3 超过产品规定有效期限的物料，经应报IQC重检，根据检查结果有必要IQC IQC确认后，库管员申请作报废处理。 IQC 5.9.1套料出库时，由生管工程师打印《套料领料单》，计划生产日2日前由仓库按照先进先出之原则备料，生产线凭《套料领料单》领料出库。 出 库 办公用品等出库，由需求单位或个人填5.9 写《领料单》，经核实后由领料人办理出库手续。 5.9.3成品出库：SM提前一个工作日通知仓库，由仓库作好出货准备，SM办理出库手续。 批准后交由AM变卖或PC退供方处理；AM或PC办理出库手续。 5.10 相关记录归档 5.10相关记录归案保存 5.9.2 零星原材料、辅料、样品用料、五金、需求单位5.9.4报废品出库：由仓库提前申请报废，库管员

文件编号 BS09 A/0 第 4 页 共 4 页 2006.12.01 统计频率 月 月 责任部门 FN FN 仓储管理控制程序 6.过程绩效指标/目标 库存准确率 库存周转率 版 号 页 码 实施日期 7.相关支持性文件 文件编号 BS07 BS08 BC05 BS13 BS02 BC06 8.质量记录 DF02 DF56 DM03 DM04 DM06 DM07 DM09 DM10 DG03 DM54 DQ01 《物料损耗表》 《物料盘点表》 《采购物料入库单》 《领料单》 《产品入库单》 《产品出货单》 《物料转仓单》 《报废申请单》 《公司经营管理月报》 《温湿度点检表》 《进料检验报告》 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 5年 3年 3年 FN FN FN FN FN FN FN FN AM MF QA 文件名称 产品标识控制程序 产品防护控制程序 生产计划控制程序 不合格品控制控制程序 质量记录控制程序 产品交付控制程序 9.附件 无