攀钢集团北海特种铁合金公司
PanGang Group BeiHai Special Type Ferroalloy Co.
测 量 程 序 文 件
Measurement Procedure Papers
（合订本）
受控状态：
文件编号： PT/JB-1-2005 审 核： 批 准：
实施日期： 2005年8月1日
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测量程序文件目录
序号 文件名称
1 测量设备的配备、申购管理程序
2 测量设备的购臵、验收、贮存、停用、发放管理程序 3 测量设备确认标记管理程序 4 测量设备的封缄管理程序 5 不合格管理程序
6 测量设备确认间隔管理程序 7 测量设备量值溯源管理程序 8 测量设备外来服务管理程序 9 测量数据管理程序 10 测量记录管理程序 11 测量设备环境条件管理程序 12 计量室管理程序
13 测量设备检定、校准、使用、维护管理程序 14 测量设备不确定度管理程序 15 16 17 18 19 20 21
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计量人员管理程序 测量过程设计和实现控制程序 预防和纠正措施控制程序 信息沟通管理程序
计量检测体系文件系统管理程序 计量检测体系内部审核管理程序 计量检测体系管理评审管理程序
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测 量 程 序 文 件
标 题： 测量设备的配备、申购管理程序 文件编号： PT/JD/JC-1－2005 版 号： 第三版 页 数： 1
实施日期： 2005年8月1日
拟 制： 廖子庭 日 期：2005年7月25日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日
受控印章： 会签部门 质管部 生技部 机动车间
会签人 日 期 会签部门 冶炼厂 机动部 计量室 会签人 日 期 3
测量程序文件 编PT/JD/JB-1-2005 号 文件名称 测量设备的配备、申购管理程序 页 码 第 1 页 共 1 页 修改次数 第 0 次 1 目的 规范测量设备的合理配备，保证测量设备具备预期使用所要求的计量特征，保证生产能及时得到必需的测量设备。 2 适用范围
本程序适用于公司范围内在生产工艺、质量、能源、安全等方面测量设备的配备。 3 管理职责
3.1 机动部负责对各部门所预计配备的测量设备进行汇总，主管经理审批后实施。
3.2 各使用部门负责提出本单位测量设备的配备策划，根据需要提出测量设备或配件购臵计划，报机动部审核。
3.3 新建、扩建、技改工程项目需要配套的测量设备由机动部进行方案确定并提交测量设备申购单以便进行审查。 4 程序概要
4.1 测量设备配备原则 4.1.1 测量设备的配备以满足生产经营需要为出发点，充分考虑产品实现现代化管理对测量设备的要求，选择适用、稳定、可靠、先进的测量设备。 4.1.2 严禁选用非法定计量单位和国家已明令淘汰的测量设备。
4.2 测量设备配备程序
4.2.1 每年九月份由各使用部门提出下年度测量设备配备计划报机动部汇总审核，编制成测量设备配备年度计划，报主管经理审批后，由机动部执行；
4.2.2 因损坏或报废或其它原因没列入年度计划的，经机动部审核，主管经理批准后，由机动部采购；
4.2.3 对新建、扩建、技改工程项目需要配套的测量设备由使用部门填写统一的《零星设备申购单》，部门负责人签字后交机动部核实，报主管经理审核。
5.1 设计资料有关文件；
5.2 测量设备产品说明书等技术文件。 6 考核
未按本程序规定配备测量设备的，应追究当事人责任，并按有关规定处理。
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程 序 文 件
标 题：测量设备的购臵、验收、贮存、停用、发放管理程序 文件编号： PT/JD/JB-2－2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2005年8月1日
拟 制： 廖子庭 日 期：2005年7月25日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日
受控印章： 会签部门 质管部 机动部 计量室
会签人 日 期 会签部门 冶炼厂 机动车间 会签人 日 期 5
文件名称 页 码 测量程序文件 编PT/JD/JB-2-2005 测量设备的购臵、验收、储存、停用、发放号 管理程序 第 1 页 共 2 页 修改次数 第 0 次 1 目的
规范测量设备的购臵、验收、贮存、停用、发放等管理活动。 2 适用范围
本程序适用于公司范围内测量设备的购臵、验收、贮存、停用、发放等管理。 3 管理职责
3.1 计量室负责测量设备验收、停用管理。 3.2 机动部负责测量设备的贮存、发放管理。 3.3 机动部负责测量设备的购臵管理。 4 管理内容
4.1 测量设备的购臵
4.1.1 计量室按经理审批的测量设备配备年度计划，有计划地组织购臵。 4.1.2 属年度计划外或新建、扩建、技改工程项目需要配套的测量设备，按《测量设备的配备、申购管理程序》审批后，由机动部购臵。 4.2 测量设备的验收：
4.2.1 测量设备采购后，由计量室组织验收，按测量设备验收规程验收。 4.3 测量设备的贮存
4.3.1 测量设备验收合格机动部要妥善保管，存贮仓库必须满足测量设备对防尘、防潮、防湿、防震、防火等要求。
4.3.2 测量设备应整齐放臵，货架应用标签标志以利于存放。
4.3.3 仓库保管人员应定期检查测量设备存放情况，及时处理隐患。
4.3.4 对不合格或损坏的测量设备应标记分开存放，严禁不合格测量设备混放。 4.3.5 机动部负责监督测量设备的贮存。 4.4 测量设备的发放
4.4.1 各使用部门需要领用测量设备时，应填写统一的测量设备领料，主管签字后方可领用。
4.4.2 对新建、扩建、技改工程项目随同设备一起到货的测量设备，应通知机动部安排鉴定(校准)，办理领用手续才可投入使用。
4.5 测量设备的停用
4.5.1 对在线或无固定地点存放且暂时不用的测量设备，由机动部贴上
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文件名称 页 码 编PT/JD/JB-2-2005 测量设备的购臵、验收、储存、停用、发放号 管理程序 第 2 页 共 2 页 修改次数 第 0 次 测量程序文件 停用标记，停止使用。
4.5.2 停用应由机动部签发。 5 引用文件
5.1 《测量设备的配备、申购管理程序》； 5.2 《测量设备的标记管理程序》。 6 考核
违反本程序规定的，按公司有关规定处理，违反计量法有关规定，造成重大损失的，依法追究当事人责任。
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程 序 文 件
标 题：测量设备的标记管理程序 文件编号： PT/JD/JB–3-2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2005年8月1日
拟 制： 廖子庭 日 期：2005年7月25日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日 受控印章：
会签部门 机动部 质管部 计量室
会签人 日 期 会签部门 冶炼厂 机动车间 会签人 日 期 8
文件名称 页 码 测量程序文件 测量设备确认标记管理程序 第 1 页 共 2 页 修改次数 编号 PT/JD/JC–3-2005 第 0 次 1 目的
表明测量设备所处状态及确认结果，保证测量设备的正确使用，防止错用。 2 适用范围
本程序适用于公司范围内各种测量设备确认标记和测量设备分类管理标记的管理。 3 管理职责
3.1 机动部负责测量设备标记的监督管理和考核。
3.2 机动部负责测量设备标记的外购、保管以及对全公司标记执行情况进行日常检查。
3.3 测量设备的使用部门负责本单位测量设备标记的完整性。 4 管理内容
4.1 标记的确定状态
4.1.1 合格标记：用绿色标记，表明该测量设备经过检定或校准，处于检定/校准合格状态。 4.1.2 不合格标记：用红色标记，表明测量设备已发现不合格，处于禁用或报废状态（此时也可称作禁用标记），任何人都不能使用贴有不合格标记的测量设备进行测量或有关活动。
4.1.3 准用标记：用黄色标记，表明虽然测量设备经过检定或校准不合格或经过降级或延期，不符合规定的使用要求，但是仍可做降级使用，准用标记是一种过度性标记。
4.1.4 限用标记：用蓝色标记，表明虽然测量设备经过检定或校准不合格，不符合规定的使用要求，但是仍可做限制使用，限用标记也是一种过度性标记。
4.1.5 停用标记：用红色标记，表示计量点取消但尚未拆卸的测量设备。 4.1.6 封存标记：用深蓝色标记，表明测量设备为闲臵设备。 4.2 标记的使用要求：
4.2.1 凡列入测量设备管理目录并进行确认的测量设备必须粘贴标记。 4.2.2 测量设备经确认后，选择相应标记粘贴在设备上。
4.2.3 标记内容的填写必须与确认后的原始记录，鉴定证书及测量设备台帐相符，标记应贴于测量设备不影响读数的正面，位臵明显，便于辨别检查。
4.2.4 凡公司内经计量确认的测量设备，由计量室负责出具标记并粘贴，其他任何人不得在测量设备上乱贴标记。
4.2.5 任何人不得擅自更改标记内容或撕毁标记，若发现标记不清楚，
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测量程序文件 文件名称 页 码 测量设备确认标记管理程序 第 1 页 共 2 页 修改次数 编号 PT/JC–3-2005 第 0 次 应立即报计量室处理。
4.3 标记的内容应由机动部负责填写。 4.4 “停用”标记上要填写批准人员姓名。
4.5 机动部计量管理员在平时对计量检测体系进行监督检查时，应将测量设备确认标签是否脱离，标签上标记的标注项是否完整，标记注明的有效期是否过期等作为检查的内容并做记录，发现问题及时处理。 5 考核
违反本程序规定的，按公司有关规定处理。
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程 序 文 件
标 题：测量设备的封缄管理程序 文件编号： PT/JD/JB-4－2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2005年8月1日
拟 制： 廖子庭 日 期：2005年7月25日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日
受控印章： 会签部门 机动部 质管部 计量室
会签人 日 期 会签部门 冶炼厂 机动车间 会签人 日 期 11
文件名称 页 码 测量程序文件 编号 测量设备的封缄管理程序 第 1 页 共 2 页 修改次数 PT/JD/JB-4-2005 第 0 次
1 目的
防止未经授权人员对能影响测量设备性能的可调部位进行改动，保证测量设备的计量性能。
2 适用范围
本程序适用于公司范围内测量设备的封缄管理。 3 管理职责
3.1 机动部负责测量设备封缄完整性的监督、考核。
3.2 机动部负责测量设备封缄的实施和管理并对封缄损坏作出处臵。
3.3 测量设备的使用单位负责保护封缄的完整性，一旦发生损坏，应立即向机动部报告。
4 管理内容 4.1 封缄方式
测量设备制造厂按其结构作了专门设计的原封缄,经机动部检查确认后,可使用原封缄.此外,封缄方式如下:
4.1.1 强检压力表、电能表、安全防护等测量设备，采用线材或铅印封缄； 4.1.2 对外委托的鉴定（校准）的测量设备的封缄，由外检（校准）部门负责封缄；
4.1.3 封缄位臵应是设备说明书或技术规范中的规定影响计量的可调部件； 4.1.4 智能化仪表要建立影响计量的基准数据表。
4.2 测量设备经鉴定确认合格后，应对能影响其性能的可调部位进行封缄。 4.3 只有机动部有权对测量设备封缄。
4.4 测量设备封缄损坏或脱落，应查明原因，并采取有效防范措施，以防止类似事情发生。
4.5 测量设备封缄损坏或脱落后，应采取的处理措施: a. 使用部门的计量人员应定期对封缄使用情况进行检查； b. 封缄损坏或脱落的计量设备视为不合格设备； c. 报告机动部，并协助处理；
d. 机动部贴“禁用”标记，严禁使用。 e. 重新鉴定（校准）
4.5.1 重新检定或校准表明测量设备的计量特性符合要求的，重新封缄后可继续使用。
4.5.2 在重新检定或校准时发现测量设备的计量性能已有改变，则：
a. 对测量设备封缄损坏或脱落期间给出的测量数据进行重新评定或重新测量，以确定所给数据的准确可靠。
b. 对测量设备进行修理或调整，直到其确认合格，重新封缄。
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PT/JD/JB-4-2005 文件名称 页 码 第 0 次 c. 不能恢复性能的计量设备作“封存”或“报废”处理。 5 考核
违反本程序规定的，按公司有关规定处理。造成损失的追究当事人责任。
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测量程序文件 编号 测量设备的封缄管理程序 第 2 页 共 2 页 修改次数
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测 量 程 序 文 件
标 题： 不合格测量设备管理程序 文件编号： PT/JD/JB-5－2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2001年8月1日
拟 制： 廖子庭 日 期：2005年7月25日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日
受控印章：
会签部门 质管部 冶炼厂 计量室
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会签人 日 期 会签部门 机动部 机动车间 会签人 日 期
测量程序文件 编PT/JD/JB-5-2005 号 文件名称 不合格管理程序 页 码 第 1 页 共 2 页 修改次数 第 0 次 1 目的
对不合格进行识别和控制，防止不合格的非预期使用和交付，确保计量检测体系、测量和测量设备的质量符合规定要求。 2 适用范围
本程序适用于公司范围内各种不合格测量设备的处臵和管理。 3 管理职责
3.1 机动部负责不合格测量设备的评审、处臵和管理工作。
3.2 各部门负责检查所使用测量设备的使用情况，发现不合格及时上报计量室。 3.3 相关部门领导或技术、管理人员参与不合格的分析和评审工作，提出处臵意见。
3.4 机动部对一般不合格的评审，报公司计量管理者代表批准后实施，并负责对不合格作出处臵决定。
3.5 测量设备使用部门负责测量过程中表现的不合格的标记、记录和隔离，并将不合格的信息反馈给机动部。
4 程序概要
4.1 不合格的分类
4.1.1 根据不合格的性质，不合格可以分为计量检测体系的不合格项、不合格测量过程、不合格测量设备三类。
4.1.2 在下列情况下出现的不合格，可认为计量检测体系的不合格。 a） 在计量检测体系内审和外审中发现的不合格项； b） 应纳入计量检测体系而没有纳入的。
4.1.3 在下列情况下出现的不合格，可认为不合格测量过程； a） 任何测量过程产生不正确的测量结果；
b） 任何测量过程有可能产生不正确的测量结果；由于不合格而修改一个测量过
程。
4.1.4 测量设备出现下列情况之一列为不合格测量设备： a. 已经损坏； b. 过载或误操作；
c. 产生不正确的测量结果； d. 功能出现可疑；
e. 经鉴定(校准)不合格； f. 超过规定的确认间隔；
g. 封缄的完整性被破坏。
4.2 不合格测量设备的处理措施：
4.2.1 测量设备出现异常时，使用人员应立即停用并填写《计量设备配 备、转移、降级、报废记录》上报机动部。
4.2.2 机动部采取下列措施及时对出现异常的测量设备进行检查处理。对公司无法进行确认检查、检定（校准）的测量设备必须贴上“停用”标记，提
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测量程序文件 编号 PT/JD/JB-5-2005 文件名称 不合格管理程序 页 码 第 2 页 共 2 页 修改次数 第 0 次 示任何人不得使用，并安排送上级计量部门校定（校准）。 4.2.3 对不合格测量设备应作好记录并隔离存放，防止不合格测量设备混用、错用。 4.2.4 对已知不合格测量设备所给出的检测结果进行评定，按《测量设备的封缄管理程序》4.5.2进行。
4.2.5 对不合格测量设备，可根据具体情况采取下列纠正措施： a. 进行纠正以达到规定要求; b. 进行修理、调整或复测； c. 降级或改作他用；
d. 限制(量程、功能)使用；
e. 禁用或报废。
4.2.6 不合格测量设备的处理
4.2.6.1 不合格测量设备经修理、调整后，必须重新鉴定（校准），确认合格后方可投入使用。
4.2.6.2 测量标准器降级使用，应由机动部和有关领导签字备案，附上法定计量鉴定机构量具的鉴定（校准）结果，并贴上降级标识。
4.2.6.3 报废测量设备，使用部门必须填写测量设备具报废申请表，附上有关鉴定修理情况材料，据以办理报废手续。报废设备属于固定资产的，按本公司有关规定资产管理制度规定办理。
4.2.7 经调整、鉴定(校准)、修理，确认为限制(量程功能)使用的测量设备，凡不能满足原检测点测量要求的，不得在原测量点继续使用，转至能满足测量要求的检测点使用，必须按标准管理要求贴上“准用”，且需注明限用准确度、等级、量程、范围、功能等部分。
4.2.8 不合格测量设备的停用由计量室负责核定。 5 引用文件
《测量设备标记管理程序》 6 考核
6.1 对使用不合格测量设备出现错误数据造成质量等事故者，将按有关规定严肃处理。
6.2 对违反本程序有关规定的，按公司有关规定处理。
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测 量 程 序 文 件
标 题： 测量设备确认间隔管理程序 文件编号： PT/JD/JB-6-2005 版 号： 第三版 页 数： 1
实施日期： 2005年8月1日
拟 制： 廖子庭 日 期：2005年7月25日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日
受控印章：
会签部门 机动部 质管部 计量室
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会签人 日 期 会签部门 冶炼厂 机动车间 会签人 日 期
PT/JD/JB-6-2005 文件名称 页 码 第 0 次 1 目的 确定测量设备确认间隔及调整原则，确保测量设备的计量特性符合预期要求。 2 适用范围
本程序适用于公司范围内所有测量设备确认间隔的规定和调整。 3 管理职责
3.1 机动部负责测量设备确认间隔的管理及审核。 3.2 机动部负责提供确认间隔确定及调整的技术依据。
3.3 各部门负责对本部门使用测量设备在确认间隔重新调整的申请。
3.4 测量设备使用部门必须严格按照测量设备计量确认间隔的规定接受确认。 4 管理内容
4.1 本公司使用的所有国家强制检定的测量设备的确认间隔一律按国家检定规程的规定来确定。
4.2 其它测量设备确认间隔的确定及调整经机动部确定实施。
4.3 属对外委托确认的计量设备，其确认间隔的确定以法定计量检定机构的检定证书的间隔为依据。
4.4 新增测量设备，属原有的同种类计量设备，则其确认间隔参照同种类间隔确定；属公司没有的新种类计量设备，则其首次确认间隔，依据有关资料及实际测量预期要求或法定计量检定机构规定的确认间隔确定。
4.5 测量设备计量确认间隔调整步骤:
4.5.1 确认间隔的调整，由使用部门、检定部门或计量管理人员提出，并提供调整依据，报机动部，并由机动部会同有关单位进行评定批准后方能执行。
4.5.2 确认间隔调整评定要对需要调整的测量设备抽取两个间隔的检定（校准）数据，作为评定的样本；
a） 对需要调整的抽取两个间隔的检定（校准）数据，作为评定的样本； b） 将两个间隔检定（校准）得到的实际误差与允许误差相比作出评定；
c） 如果两个间隔的实际误差未超出允许误差范围，这时可对这类计量设备确认间隔适当延长原间隔的1/3～1/2；
d） 如果两个间隔的实际误差有超出允许误差的现象，这时可对这类计量设备适当缩短原间隔的1/3～1/2；
e） 依据上述原则对间隔调整后，执行两个间隔，如果延长后出现超差现象，则可再适当缩短调整后间隔的1/4～1/3。如此直到超差风险和检定费用的平衡得到最优化。 5 引用文件
5.1 《测量设备量值溯源管理程序》
5.2 有关检定规程
测量程序文件 编号 测量设备确认间隔管理程序 第 1 页 共 1 页 修改次数
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攀钢集团北海特种铁合金公司
程 序 文 件
标 题： 测量设备量值溯源管理程序 文件编号： PT/JD/JC-17－2005 版 号： 第三版 页 数： 1
实施日期： 2000年8月1日
拟 制： 廖子庭 日 期：2005年7月25日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日
受控印章： 会签部门 质管部 生技部 公司办
会签人 日 期 会签部门 机动部 冶炼厂 机动车间 会签人 日 期 19
文件名称 页 码 1 目的
测量程序文件 编号 测量设备量值溯源管理程序 第 1 页 共 1 页 修改次数 PT/JD/JB-7-2005 第 0 次 保证测量设备都能溯源到国家测量标准或国际测量标准，确保测量设备的量值溯源合理与准确。 2 适用范围
本程序适用于公司范围内测量设备的量值溯源。 3 管理职责
3.1 机动部负责对公司测量设备量值溯源的管理、监督和考核工作。 3.2 机动部负责公司测量设备的量值溯源。
3.3 各部门负责对本部门使用测量设备在使用过程中的溯源性保证及标识的完好。 4 管理内容
4.1 测量设备的量值溯源方式与溯源单位的确定。
4.1.1 质量监控、能源计量、工艺过程监控、经营管理等各种测量参数的量值由相应的测量设备、测量标准和测量保证才溯源到国家标准。
4.1.2 溯源链各环节应根据量值溯源和不确定度要求采购策划建立。
4.1.3 企业测量设备(包括强检测量设备)依据计量法和企业的有关规定，采取送检或现场检定的方式溯源到国家测量标准或国际测量标准。 4.1.4 企业测量设备量值溯源链，图见《计量管理办法》 5 引用文件
各种测量设备量值溯源方式技术文件 6 考核
对违法本程序条款的，按公司有关规定处理。
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测量程序文件
标 题： 测量设备外来服务管理程序 文件编号： PT/JD/JB-8-2005 版 号： 第三版 页 数： 1
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日 受控印章：
会签部门 质管部 机动车间 计量室 会签人 日 期 会签部门 供销部 机动部 冶炼厂 会签人 日 期
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PT/JD/JB-8-2005 文件名称 页 码 第 0 次 1 目的 保证测量设备外来服务的质量。 2 适应范围
适用于公司范围内测量设备的检定、校准、维修、调试和委托试验等外来报务。 3 管理职责
3.1 机动部负责测量设备外来服务的选择和管理，接洽以及安排。 3.2 各有关部门积极配合和支持测量设备外来服务工作.。 4 程序概要
4.1 送外单位检定或标准测量设备，由机动部安排派人定期送往法定计量检定机构或请有关人员来公司检定。
4.2 对测量设备的维修外来服务，应选择具有政府计量部门颁发《修理计量器具许可证》的单位和具有维修调试资格的人员。
4.3 完成维修的测量设备，应由提供服务的单位检定合格，并出具合格证，检测调试完成的测量设备，也应由检测调试人员出具调试报告。 4.4 外来服务的测量记录、测试报告、检定证书或检定结果通知书应存档部门以便查阅。
4.5 对测量设备外来服务管理按《外来服务（外购产品）管理办法》管理。 4.6 需向外单位租借测量设备或需外单位对测量设备提供检定、校准、调修、确认等服务时，由机动部统一安排实施；外单位借给或租给的测量设备，必须经机动部组织确认合格后方可使用。
4.7 外来服务的测试记录、测试报告、检定证书等文件资料由机动部将其复印件交使用部门使用，原件由机动部归档保存。 5 引用文件
5.1 《测量设备配备申购管理程序》
5.2 《测量设备购臵、验收、贮存、停用、发放管理程序》 5.3 《测量设备检定、校准、修理、使用和维修管理程序》 6 考核
凡违反本规程的，按有关企业规定处理。
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测量程序文件 编号 测量设备外来服务管理程序 第 1 页 共 1 页 修改次数
攀钢集团北海特种铁合金公司
测量程序文件
标 题： 测量数据管理程序 文件编号： PT/JD/JB-9-2005 版 号： 第三版 页 数： 1
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日 受控印章：
会签部门 生技部 质管部 机动车间 计量室 会签人 日 期 会签部门 供销部 机动部 冶炼厂 会签人 日 期
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文件名称 页 码 测量程序文件 编号 测量数据管理程序 第 1 页 共 1 页 修改次数 PT/JD/JB-9-2005 第 0 次 1 目的
规范测量数据管理，确保测量的准确可靠。 2 适应范围
适用于公司范围内测量设备的检定、校准、以及产品质量监控、能源计量、经营管理检测等测量数据的管理。 3 管理职责
3.1 机动部负责对公司测量数据准确性的监督管理。 3.2 机动部负责测量数据确认、检查、日常管理工作。 3.3 各部门负责本部门测量数据的采集和保管。
3.3.1 测量设备检定（校准）的测量数据由机动部负责采集、确认和保管。
3.3.2 原材料等产品检验、计量检测数据由冶炼厂、供销部、质管部负责采集和保管。
3.3.3 成品包装物品、产品成品质量检验数据由质管部、冶炼厂负责采集和保管。 3.3.4 经营管理检测数据由供销部负责采集和保管。
3.3.5 能源、计量数据由机动部负责采集和保管。 3.3.6 环保计量检测数据由生技部负责采集和管理。 4 程序概要
4.1 采集数据所使用权用的测量设备应是经确认合格的测量设备。 4.2 采集计量数据的时间、周期必须按有关操作规范进行。
4.3 给出测量数据的测量设备的环境条件应有尽有符合其规定要求。 4.4 采集测量数据人员要熟悉测量设备的性能并能正确使用。
4.5 采集人员要对实际测量数据做好原始记录，原始记录要齐全清晰、准确、包括计量检测对象名称、采集人、采集日期等；任何人不得以任何理由对采集的数据进行修改或人为估算。
4.6 测量数据的保存，按《测量记录管理程序》有关规定执行。 5 计量数据的管理
a） 数据采集人员应定期对采集数据用的计量设备、环境条件进行检查，确保测量设备处于正常工作状态。
b） 出具数据的计量人员，必须经常对测量设备给出的数据进行分析，确保计量数据准确可靠。
c） 计量数据出现争议时，由机动部组织确认。
d） 计量数据的保存，按《记录控制程序》的规定执行。 5 引用文件
5.1 《测量记录管理程序》
5.2 有关测量设备操作规程、工艺文件等到技术文件。 6 考核
凡违反本规程者，按有关企业规定处理。
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测量程序文件
标 题： 测量记录管理程序 文件编号： PT/JD/JB-10-2005 版 号： 第三版 页 数： 3
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日
受控印章：
会签部门 质管部 机动车间 计量室
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会签人 日 期 会签部门 供销部 机动部 冶炼厂 会签人 日 期 PT/JD/JB-10-2005 文件名称 页 码 第 0 次 1 目的 规范测量记录的管理。 2 适应范围
适用于公司范围内测量设备确认记录和使用记录、计量数据记录、计量检测体系管理记录的管理。 3 管理职责
3.1 机动部负责计量检测体系管理记录的归档、保存和监督管理。
3.2 机动部负责测量设备的确认、使用以及计量数据记录的管理、归档和保存。
3.3 各部门负责本单位测量记录的填写、管理和保存。
3.4 填写测量记录的人员对计量记录的有效性和准确性负责。 4 程序概要
4.1 测量记录的设臵分类 4.1.1 测量设备档案：
a） 公司最高计量标准档案资料； b） 测量设备台帐；
c） 测量设备维护、调修记录； d） 测量设备配备、报废记录。 4.1.2 测量设备确认记录
a．测量设备确认计划及完成情况记录。 b. 测量设备检定（校准）比对记录、测量设备检定（校准）证书、检定（校准）结果通知书。
c. 测量设备维护记录、检修记录、周期检定情况表等。 4.1.3 测量设备使用记录
a. 质量检测记录、包括物理检验、化学成分分析记录。 b. 公司进出物资检验记录。 c. 能源测量记录。 d. 安全防护测量记录。
4.1.4 供方及外包项目等外来记录 a. 测量设备制造商、供应商清单； b. 外包项目实施情况记录。 4.1.5 计量检测体系管理记录 a. 计量体系内审评审记录。 b. 计量体系监督记录。
c. 测量设备配备、转移、降级、报废记录。
d. 测量设备台账。 e. 测量设备档案。 4.2 测量记录填写要求
4.2.1 测量记录填写必需正确使用法定计量单位。
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测量程序文件 编号 测量记录管理程序 第 1 页 共 3 页 修改次数 测量程序文件 编PT/JD/JB-10-2005 号 文件名称 测量记录管理程序 页 码 第 2 页 共 3 页 修改次数 第 0 次 4.2.2 测量记录内容填写齐全、字迹工整无涂改、记录数据可靠、有记录人签名或盖章、测量设备检定（校准）证书，结果通知书应有复核人或审核人签名。
4.2.3 存档的测量记录必须用钢笔或圆珠笔填写（计算机打印的数据等同有效）。特殊情况需修改时必须在原来数据上划“----”，在被修改处上填上正确的数据，然后由记录员盖章或签字。
4.3 测量设备档案
4.3.1 公司所有测量设备都必须建立测量设备档案。
4.3.2 测量设备档案必须按规定分别建立有关测量设备记录。 a. 企业计量标准档案内应有建标报告，上报计量部门考核资料。 b. 出厂合格证、使用说明书、历次检定证书和异动记录。 4.4 测量记录档案的使用
4.4.1 测量记录存档后不能外借，内部借阅必须经机动部同意后方可借阅。 4.4.2 测量记录管理的责任人必须做好借阅和归还登记。
4.4.3 借阅人员使用时必须妥善保管，不允许损坏修改、丢失，使用后必须及时归还存档，若损坏、丢失、擅自修改承担有关责任。 4.5 测量记录的保存、销毁
4.5.1 计量检测体系管理记录由机动部档案室的档案员负责保存。 4.5.2 测量设备确认记录的保存
a. 测量设备确认计划完成情况记录由机动部档案员负责保存。
b. 测量设备检定（校准）记录、检定（校准）证书由由机动部保存。 4.5.3 测量记录原则上保存三年以上，测量设备的技术文件台账、档案必须长期保存。
4.5.4 对超过保存期的测量记录，由档案管理员填写“文件销毁申请单”，经文件管理部负责人批准后，方可由两个人以上到指定地点销毁。
4.5.5 需作资料保留的失效或作废文件，由申请人填写“文件留用申请表”，经文件管理部门负责人批准后，文件管理员加盖“保留资料”印章后可保留。
4.5.6 文件严禁丢失、损坏、变质，如发生这类情况，责任者以书面形式报告文件归口管理部门，由该部门给予适当的处理。 4.6 测量记录表格的修订与印刷
4.6.1 测量记录表格的新增、改由使用单位提出方案，送机动部审批。
4.6.2 工艺质量、经营管理、能源计量、安全防护、测量记录的表格（含新增、修订的测量记录表格）按公司质量体系中文件进行印制。
4.6.3 计量检测体系文件管理记录表格由机动部负责制定、修改、印制，报质管部备案。
5 引用文件
5.1 国家有关检定规程
6 考核:
6.1 各种测量数据记录要求齐全，数据真实可靠，计算方法正确，如有改动，必须
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测量程序文件 编PT/JD/JB-10-2005 号 文件名称 测量记录管理程序 页 码 第 3 页 共 3 页 修改次数 第 0 次 按规定进行，若因工作失职或弄虚作假造成数据失真，按公司有关规定处理。 6.2 测量记录和各种测量报表在保存期限内遗失的，按公司有关规定处理.
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测量程序文件
标 题： 测量设备环境条件管理程序 文件编号： PT/JD/JB-11-2005 版 号： 第三版 页 数： 1
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日 受控印章：
会签部门 质管部 机动车间 计量室
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会签人 日 期 会签部门 冶炼厂 机动部 会签人 日 期 PT/JD/JB-11-2005 文件名称 页 码 第 0 次 1 目的 保证测量设备处于完好状态，提供数据准确可靠。 2 适应范围
适用于公司范围内使用测量设备的工作环境条件管理。 3 管理职责
3.1 机动部负责对测量设备的使用环境条件进行监督和考核。 3.2 机动部负责检查测量设备所处环境条件是否满足规定要求。 3.3 各部门负责管理本部门测量设备的使用环境。 4 程序概要
4.1 化验室环境条件要求
4.1.1 温、湿度必须符合规定要求，并有必要的监控手段。 4.1.2 应保持环境清洁、安静、地面平整，能防尘、防震、不产生静电、墙壁平整、光滑、无电磁干扰。
4.1.3 严格执行生产现场定臵管理。
4.2 测量设备使用环境条件的基本要求，即：应满足使用说明书的规定要求。 4.3 测量设备检定（校准）使用环境未达到规定要求时，应按有关规定对出具的数据进行修正。 5 引用文件
各类测量设备的国家检定规程，部颁标准规范，测量设备使用说明和其他技术文件。 6 考核
违反本程序规定的按企业有关规定处理。 7 检验中心室温、温度控制参照表：
名 称 温度范围（℃） 相对湿度 分析天平室 15°~ 30° ∠85% 原子吸收分析室 15°~ 30° ∠85%
红外碳硫分析室 15°~ 30° ∠85%
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测量程序文件 编号 测量设备环境条件管理程序 第 1 页 共 1 页 修改次数
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标 题： 计量室管理程序 文件编号： PT/JD/JB-12-2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日 受控印章：
会签部门 计量室
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会签人 日 期 会签部门 机动部 会签人 日 期 PT/JD/JB-12-2005 文件名称 页 码 第 0 次 1 目的 对计量室进行规范化管理、保证计量室工作正常进行。 2 适应范围
适用于计量室日常工作的管理。 3 管理职责
3.1 在机动部部长指导下开展计量日常管理工作。 3.2 负责编制测量技术文件、记录表。 3.3 归口负责测量设备统一送检。 4 程序概要
4.1 出入计量室
4.1.1 计量室设在综合楼二楼机动部。
4.1.2 原则上非计量室人员进入计量室须有计量室人员陪同。 4.2 日常工作
4.2.1 计量室工作人员工作时须穿着工作服。
4.2.2 保持室内安静、清洁，下班前，注意关闭水、电、门窗、空调等。 4.3 计量设备档案管理
4.3.1 计量室不得放臵任何器皿。
4.3.2 计量室中所有计量设备档案完好无损，贴切有标签、整齐，易于查看。
4.3.3 负责填报各种计量报表。
4.3.4 负责测量设备的申购、验收、管理，做好测量设备的造成型、降级、封存和报废工作。
4.3.5 负责编制测量技术文件、记录表、测量控制点。 4.3.6 原则上计量室所有计量设备档案概不外借。特殊情况时经机动部部长签字同意后方可外借，但要做好登记工作，并负责到期收回。 5 考核
违反有关规定的按公司有关规定处理。
测量程序文件 编号 计量室管理程序 第 1 页 共 1 页 修改次数
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测量程序文件
标 题： 测量设备检定、校准、使用、维修管理程序 文件编号： PT/JD/JB-13-2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日 受控印章：
会签部门 质管部 机动车间 计量室
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会签人 日 期 会签部门 机动部 冶炼厂 会签人 日 期 文件名称 页 码 第 0 次 1 目的 确保测量设备得到有效控制，使其满足预期要求。 2 适应范围
在公司范围内使用的测量设备均受本程序管理。 3 管理职责
3.1 机动部负责制定测量设备检定、校准、维修、使用管理办法，计量室负责具体工作的实施。
3.2 各职能部门负责维护、维修、管理本部门所使用的测量设备。 4 程序概要
4.1 测量设备的检定、校准。
4.1.1 外购测量设备本公司未开展检定的，由上级计量部门检定。 4.1.2 外购测量设备经检定、校准合格后要由上级计量部门发放合格证书，并贴上标记。
4.1.3 测量设备的检定、校准由机动部下达计划，有关部门配合计量室实施。 4.1.4 由计量室根据公司实际情况制订测量设备、仪器、仪表的送检、校准和功能检查的范围。
4.2 测量设备的维修
4.2.1 送检测量设备由上级检定部门负责修理。
4.2.2 测量设备需要修理，须经机动部确认，任何人不得擅自修理测量设备，已修测量设备确认合格后方可使用。 4.3 测量设备的使用和维护
4.3.1 各部门领用的测量设备，由各部门使用和维护。
4.3.2 测量设备使用前必须确认其状态（如准确度、量程、零位等是否确认合格），使用人应熟知其性能，操作方法，使用环境要求等。 4.3.3 测量设备必须在确认间隔内使用。
4.3.4 测量设备使用人应做好测量设备的日常维护保养工作，保证测量设备的清洁，状态完好。
4.3.5 重要测量设备使用时应按要求填写《使用情况登记表》。
5 引用文件
5.1 《测量设备封缄管理程序》 5.2 《测量设备标记管理程序》 5.3 《测量设备确认间隔管理程序》 6 考核
凡违反本规程者，按公司有关规定处理
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测量程序文件 编测量设备鉴定、校准、使用、维护管号 理程序 第 1 页 共 1 页 修改次数 PT/JD/JB-13-2005
攀钢集团北海特种铁合金公司
测量程序文件
标 题： 测量设备不确定度管理程序 文件编号： PT/JD/JB-14-2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日 受控印章：
会签部门 生技部 质管部 机动车间
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会签人 日 期 会签部门 机动部 冶炼厂 计量室 会签人 日 期 PT/JD/JB-14-2005 文件名称 页 码 第 0 次 1 目的
确保测量设备使用时其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。 2 适应范围
适用于公司范围内测量设备不确定度的各种分量，及溯源链中各个环节不确定度的累计影响的管理，并适用于对计量数据的正确性或准确性的不确定度的管理。 3 管理职责
3.1 计量室负责对测量不确定度进行管理，并提供测量不确定度评定标准和方法。 3.2 计量室负责不确定度确定的实际工作，解决有关参数。
3.3 测量设备使用部门负责保证测量设备和计量数据的测量不确定度的实际工作。 4 程序概要
4.1 对影响不确定度各种分量的管理 4.1.1 对影响不确定度的分量一般有：测量设备、检测人员、被测参数、操作方法、环境条件、溯源标准等，在测量设备配臵时，应对影响不确定度的各个分量予以控制，根据其要求做好配臵策划及配臵计划的管理工作，使测量过程的不确定度控制在允许极限内。 a. 合理选择测量设备的性能和特性（包括准确度、稳定性、量程、分辩率、使用环境要求等），对在非正常工作环境条件下使用的测量设备，必要时作相应的修正措施。 b. 配备和安排经考核合格的计量人员负责相应的工作。
c. 制定测量操作规程和相应的检验、检定、修理等工作制度的程序文件。 d. 配臵测量设备时，必须确保其溯源性、稳定性和可靠性。 4.1.2 下列情况由计量室组织对测量不确定度进行评定，评定法按《测量设备配臵的不确定度》办法进行。
a. 配臵精密、准确度较高的测量设备。
b. 影响不确定长分量明显偏离程序文件规定要求或失控。 c. 其它特殊要求。
4.1.3 为减少不确定度带来的影响，有关部门应做好如下几方面的工作： a. 要严格遵守工艺要求和设备操作规程，加强设备检修工作，按规定进行间隔确认，以保证原有的准确度。
b. 加强测量设备使用人员的技术素质和计量意识的培训，提高业务素质。
c. 各测量设备使用部门应对测量数据监督控制，减少测量不确定度带来的风险。 4.2 在下列情况下，可采用计量保证计算的方法估算不确定度。
4.2.1 可根据工作过程中的实践经验，观察测量设备一些不可预测的变化。 5 引用文件
5.1 《测量设备配备、申购管理程序》 5.2 《测量设备环境条件管理程序》
5.3 《不合格测量设备管理程序》
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测量程序文件 编号 测量设备不确定度管理程序 第 1 页 共 2 页 修改次数 文件名称 页 码 6 考核 违反本程序规定的，按公司有关规定处理。
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测量程序文件 编号 测量设备不确定度管理程序 第 2 页 共 2 页 修改次数 PT/JD/JB-14-2005 第 0 次
攀钢集团北海特种铁合金公司
测量程序文件
标 题： 计量人员管理程序 文件编号： PT/BG/JB-15-2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日 受控印章：
会签部门 办公室 质管部 机动车间
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会签人 日 期 会签部门 机动部 冶炼厂 会签人 日 期 PT/JD/JB-15-2005 文件名称 页 码 第 0 次 1 目的 确保计量确认工作由有经验，有能力的工作人员来实施，并对其进行监督、考核，以保证计量确认的所有工作得到有效实施。 2 适应范围
适用于本公司计量人员的管理。 3 管理职责
3.1 办公室负责计量人员的人事管理和培训工作。
3.2 办公室负责组织制定计量人员岗位职责及考试、考核的管理工作。 3.3 计量室负责计量人员的业务管理和组织人员参加上级计量部门的考核、考证工作。
3.4 机动部负责指导本公司计量人员的日常工作，督促其按计量检测体系文件的有关程序操作。 4 程序概要
4.1 计量人员的范围
本程序所指计量人员为公司各部门专（兼）职计量员、化验员、计量检测体系内部审核员。
4.1.1 计量员负责确认测量设备配臵和检验数据，以及技术资料、设备台账、记录、标记、封印的监督管理工作。
4.1.2 化验人员负责完成分析化验检验任务，并按规定出具试验、分析检验报告，正确使用测量设备，并负责其维护、保养工作。
4.1.3 兼职计量员负责建立本部门计量测量器具的台账，做好测量记录档案，并按要求向计量室汇报有关报表、记录，按公司检测体系文件有关规定进行操作，向计量室报告需进行检定的设备清单，并保持各种仪器设备标识完好。
4.1.4 计量检测体系内部审核员负责对计量检测体系的进行情况进行客观的审核，遵守审核要求，履行审核的职责，提出审核报告，跟踪纠正措施。 4.2 计量人员的资格要求
4.2.1 计量员、兼职计量员应具有高中或相当于高中以上的学历，持证上岗。 4.2.2 计量检测体系内部审核员应具有中专以上学历，并具有相当的岗位资格证书。
4.2.3 熟悉计量法律、法规，具有一定的实践经验和计量管理经验，能胜任计量监督管理工作。
4.3 计量人员管理
4.3.1 机动部提出专（兼）职计量人员的配臵要求，各相关部门负责配臵完毕后，将名单报机动部。
4.3.2 专（兼）职计量人员调离原岗位时，各相关部门应及时报机动部并提供替代名单，如造成计量工作街接不上的由有关单位主要领导负责。
4.3.3 所配备的计量人员必须具备相应的资格要求。
4.3.4 办公室应做好计量员的的教育工作，并协助做计量员人工作业绩考核工作。
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测量程序文件 编号 计量人员管理程序 第 1 页 共 2 页 修改次数 测量程序文件 编PT/JD/JB-15-2005 号 文件名称 计量人员管理程序 页 码 第 2 页 共 2 页 修改次数 第 0 次 4.3.5 对在计量工作中取得重大成绩者，按公司有关规定给予奖励，对不认真履行工作职责，给公司造成重大损失者，按公司有关规定给予行政处分。 4.4 计量人员培训
4.4.1 计量人员必须通过岗前培训，取得相应有上岗证书才能上岗。
4.4.2 定期或不定期地对计量员进行技能培训，组织参加各种学术或技术交流活动，不断提高计量人员的理论和技术业务水平。 4.4.3 根据计量确认工作需要制定培训计划，对计量人员有计划、有步骤地进行专业技术培训。 5 考核
不能胜任本职工作的计量人员向公司领导建议调离原岗位。
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测量程序文件
标 题：测量过程设计和实现控制程序 文件编号： PT/JD/JB-16-2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日
受控印章：
会签部门 生技部 机动车间 计量室
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会签人 日 期 会签部门 机动部 冶炼厂 会签人 日 期 测量程序文件 文件名称 页 码 测量过程设计和实现控制程序 第 1 页 共2 页 修改次数 编号 PT/JD/JB-16-2005 第 0 次 1 目的
对计量体系各过程进行设计和实现，以满足顾客的要求，特制定并执行本程序。 2 适用范围
适用于本公司经策划确定的关健测量过程和特殊测量过程的设计和实现,包括测量过程的选择和确定,测量过程参数的选择以及测量过程失控的处臵措施。
3 管理职责
3.1 机动部会同冶炼厂、质管部、机动车间负责选择、设计和确定需要实施的关健测量过程；并确定生产工艺过程的测量参数；
3.2 测量设备使用部门负责测量过程参数控制的实施；
3.3 测量设备使用部门有关技术人员、操作人员、统计人员对测量过程参数累计数据进行统计分析。
4管理内容
4.1测量过程的策划
由机动部会同冶炼厂、质管部、机动车间进行测量过程策划，按照对产品质量形成影响的重要程度，根椐高度控制和最低限度控制的要求，在整个生产过程中选择和确定需要实施关健测量过程，确定关健测量过程和特殊测量过程及其连续监视和控制的方法和程序。
4.2测量过程的设计
按照生产工艺控制要求，选择和确定关健和特殊测量过程的过程参数和控制界限，由设备使用部门确定测量过程控制的记录频次和记录数据项。测量过程设
计所要求的测量设备配备、测量过程参数的测量方法、测量环境条件和测量人员的技术要求等因素事先应做周密的策划和设计，形成测量过程设计方案实施。
4.3测量过程参数控制的实施
由冶炼厂授权技术员对选定的测量过程参数进行监视，并按规定的频次进行记录。记录的数据应真实可靠。监视和测量用的测量设备必须经校准合格并贴有规定的有效期的合格标志。生产现场的环境条件，如温度、湿度和清洁度必须符合生产工艺文件规定的要求。
机动部应同测量设备使用部门对关健/特殊测量过程参数数据记录累计的数据绘制定单值控制图，并确认和分析测量过程参数变动的趋势。如持续出现测量过程参数据变动异常，应分析测量过程参数变动异常或失控的原因。
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测量程序文件 文件名称 页 码 测量过程设计和实现控制程序 第2 页 共2 页 修改次数 编号 PT/JD/JB-16-2005 第 0 次 4.4测量控制图上偶尔出现测量过程参数曲线“出界”并不能肯定测量过程失控。如果持续出现测量过程参数曲线“出界”，而且始终往一个方向变化，则可能表明测量过程已失控。在这种情况下有可能出现不合格品（当然不一定立即出现不合格品），这时应组织有关人员参加测量过程失控的原因分析。
测量过程出现失控。可从以下几个方面分析失控的原因。 A 经校准过的测量设备可能失准。 B 规定的测量方法程序可能不适当； C 环境条件控制不符合要求；
D 操作人员的操作或测量设备读数可能有误； E 测量数据记录不真实或不准确。 4.5纠正/预防措施的制定 出现测量过程失控，测量设备使用部门应及时报告机动部,必要时组织由有关技术人员、操作人员(机动部参加)的针对测量过程失控的原因分析会,查明造成测量过程失控的原因。若已明确测量过程控制,造成测量过程失控的具体原因,应制定具体的纠正措施;若一时难以明确判明测量过程失控具体的原因,则可制定针对潜在不合格的预防措施。 制定纠正/预防措施所需要的资源,由测量设备使用部门报告机动部协调解决,由机动部对纠正/测量措施的有效性进行验证。
5 记录
5.1原料配料记录 5.2冶炼参数记录 5.3成品记录 5.4检验记录 6 引用标准
《计量管理手册》
《测量设备的购臵、验收、贮存、停用、发放管理程序》 《测量设备环境条件管理程序》 《测量不确定度评定管理程序》 《测量数据管理程序》
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攀钢集团北海特种铁合金公司
测量程序文件
标 题：预防和纠正措施控制程序 文件编号： PT/JD/JB-17-2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日
受控印章：
会签部门 生技部 机动车间 计量室
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会签人 日 期 会签部门 供销部 机动部 冶炼厂 会签人 日 期 测量程序文件 文件名称 页 码 预防和纠正措施控制程序 第 1 页 共 4 页 修改次数 编号 PT/JD/JB-17-2005 第 0 次 1目的
为了消除产生问题的潜在原因和已发现不合格的原因，防止类似问题的再产生，确保计量管理体系有效运行，特制定并执行本程序。
2 适用范围
适用于本公司计量检测体系运行和测量中的潜在不合格或所产生的不合格采取的预防/纠正措施的控制。本程序对识别潜在不合格和不合格、预防和纠正措施的制定、实施、跟踪、记录、验证和改进作了具体规定。
3 管理职责
3.1机动部主要负责有关具体预防/纠正措施的制定和实施，其他各部门配合实施。 3.2 机动部负责检查和监督预防/纠正措施的制定和实施,负责跟踪、验证其效果。 4 管理内容 4.1.预防措施控制
4.1.1识别潜在的不合格
各部门应收集本部门的计量信息,通过以下方法和手段收集潜在的不合格信息的准确可靠。
A 跟踪顾客意见和服务报告,进行市场调研; B 通过技术指标了解计量要求;
C 机动部通过计量数据、统计分析、内部审核和管理评审、员工合理化建议 等。
D冶炼厂、质管部等部门应跟随跟踪测量过程控制出现的问题;质管部还应 通过产品质量检验、检验过程(也是一种测量过程)跟踪出现的问题。
4.1.2预防措施过程 A 制定和实施是改进活动的一个过程。识别潜在的不合格是过程的输入；分析原因、制定和实施预防措施、跟踪和验证是过程的活动；完成预防措施并达到质量改进是过程的输出，应全面加以控制；资源是预防措施的条件。
B 发现和提出潜在的不合格问题，责任部门应分析其原因，预计其可能产生的影响后果，填写《执行计量体系文件问题反馈》，报送机动部。
4.2 纠正措施控制 4.2.1纠正措施的过程
制定和实施纠正措施是改进活动的一个过程。识别不合格是过程的输入；确
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测量程序文件 文件名称 页 码 预防和纠正措施控制程序 第 2 页 共 4 页 修改次数 编号 PT/JD/JB-17-2005 第 0 次 定不合格、分析不合格原因、制定和采取纠正措施，进行评审跟踪验证是过程的活动；完成纠正措施并达到持续改进是过程的输出，应全面实施控制；资源是为纠正措施所提供的条件。
4.2.2识别不合格
A 不合格可分为测量过程不合格、测量设备的不合格和计量检测体系运
行的不合格项，不合格涉及形成的全过程，也涉及已出具测量结果后所形成的不合格，均需要按程序文件进行受控。
B 当出现符合《不合格管理程序》4.1款之规定时,均属于必须采取的纠正 措施的不合格。
C 各部门应及时对所产生的不合格信息按不合格管理的要求,填写 《不合格报告》,报送机动部。
D 内部审核和管理评审发现的不合格由审核组组长提供相应报告,报送 机动部。
E根据已发生的不合格,由机动部确定是否需要制定纠正措施,其中体系审核的不合格项由审核组确定.如需要制定纠正措施,应填定《纠正（改进）措施通知单》下发责任部门分析原因,制定建议的纠正措施计划。
4.3 潜在不合格、不合格原因的分析
4.3.1责任部门在收到《纠正（改进）措施通知单》后,应进行调查研究
分析,可召开分析会,采用统计技术等方法,找出潜在的不合格或不合格产生的原因。
不合格的原因可能是: A) 未正确执行标准; B) 标准及其他程序或规定不适用; C) 人员缺乏培训,测量能力不强或业务水平不够; D) 测量设备失效、故障、不合格或误业务水平不够; E) 测量或校准计划没有执行; F) 测量过程控制不当; G) 工作条件和环境不符合要求; H) 检验控制不良; I) 资源不足; J) 管理不严,缺乏有关程序、规定等。 4.4 预防和纠正措施计划
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测量程序文件 文件名称 页 码 预防和纠正措施控制程序 第 3 页 共 4 页 修改次数 编号 PT/JD/JB-17-2005 第 0 次 4.4.1责任部门对潜在不合格或已发生的不合格,应在分析原因的基础上,制定具体的预防或纠正措施,把建议的预防和纠正措施计划填写在《纠正（改进）措施通知单》上.防止不合格的发生,杜绝不合格的再次发生。
4.4.2 纠正和预防措施计划的制定,包括及时进行纠正、举一反三,预防和纠正措施计划须经机动部审核同意后实施。
4.5预防和纠正措施的实施
4.5.1责任部门应严格按审批准的纠正和预防措施组实施,要举一反三全面进行检查,然后按预防和纠正措施的要求组织实施,以防止不合格的发生,杜绝不合格的再次发生;当预防和纠正措施完成后,责任部门应将预防、纠正措施完成情况填写在《纠正（改进）措施通知单》上。
4.6预防和纠正措施的跟踪和记录
4.6.1预防和纠正措施在实施过程中,机动部进行跟踪监督和检查,以促进预防和纠正措施的实施。
4.6.2责任部门对预防和纠正措施的实施,要做好各种记录,应提出完成预防和纠正措施及其效果的证实材料,并在《纠正（改进）措施通知单》上填写完成情况,然后一并报机动部(或审核组)。
4.6.3所有已发生的不合格和潜在的不合格的预防和纠正措施、记录、均由机动部统一整理归档。
4.7预防和纠正措施的验证
4.7.1对已完成的预防和纠正措施,机动部应派人进行验证,凡证实预防和纠正措施已完成,则机动部应在《纠正（改进）措施通知单》上作好验证记录,必要时也可组织有关部门进行评审,实施验证。
4.7.2对已完成的预防和纠正措施,以后再发生相同的内容的不合格造成重大损失者,按质量事故处臵,相关人员给予处罚。
4.7.3机动部要做好有关预防和纠正措施的各项记录本及证实材料的归档。 4.8有效性评价和改进
机动部应定期分析研究，对测量设备、测量过程和持续改进计量检测体系的有效性提出分析报告,报主管经理。
4.9记录
PT/JD/JD 05 《不合格报告》
PT/JD/JD 06 《纠正（改进）措施通知单》
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测量程序文件 文件名称 页 码 预防和纠正措施控制程序 第 4 页 共 4 页 修改次数 编号 PT/JD/JB-17-2005 第 0 次 PT/JD/JD 07 《执行计量体系文件问题反馈》 5 引用标准
《计量管理手册》
《计量检测体系文件系统管理程序》 《测量记录控制程序》
《计量检测体系内部审核管理程序》《不合格管理程序》 48
攀钢集团北海特种铁合金公司
测量程序文件
标 题：信息沟通管理程序 文件编号： PT/JD/JB-18-2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日
受控印章：
会签部门 生技部 机动车间 计量室
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会签人 日 期 会签部门 供销部 机动部 冶炼厂 会签人 日 期 测量程序文件 文件名称 页 码 信息沟通管理程序 第 1 页 共 2 页 修改次数 编号 PT/JD/JB-18-2005 第 0 次 1 目的
为了使本公司计量管理信息更容易沟通，以增进理解和提高计量检测体系的有效性，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于本公司各职能、层次之间的信息交流。
3 职责
3.1主管经理为信息沟通提供必备的资源,确保公司计量方针、计量目标在公司内的公布传达。
3.2 机动部负责向主管经理汇报计量检测体系的运行情况及工作业绩。
3.3 机动部负责向主管经理汇报公司计量检测体系运行情况,负责体系的日常运行情况在公司内部门的通报。
3.4供销部负责外部顾客对计量检测体系反馈信息的收集汇总,并向公司内外部传递。
3.5冶炼厂、质管部负责本部门生产过程相关计量信息的收集、分析处理与传递。 3.6机动部负责物资采购计量信息的收集、分析处理与传递。
3.7办公室负责公司人力资源及标准化信息的收集、分析处理与传递。 4 管理内容
4.1 信息沟通方式
公司信息交流以电话、会议、报表、内部计算网络、内部刊物形式进行。 4.2决策层信息的传达
A经理确保采取有效措施和途径,向员工灌输“以顾客为关注焦点”的理念,确保方针、计量目标的传递与沟通,使全体员工都能了解计量方针并坚持贯彻执行,以确保计量方针、计量目标的实现。
B 主管经理向经理汇报计量检测体系的业绩和任何改进行的需求,包括内审、外审、管理评审后的改进计划及采取纠正措施的效果。
C 机动部负责向各个部门传达经理、主管经理提出的计量检测体系方面的要求。 D 各部门中层领导通过部门例会或专题会议传达、宣贯公司计量方面决策内容,督促各级员工按要求执行。
4.3部门间信息的传递和沟通。
50
测量程序文件 文件名称 页 码 信息沟通管理程序 第 2 页 共 2 页 修改次数 编号 PT/JD/JB-18-2005 第 0 次 A 机动部以《能源月报表》等通过报表形式向公司领导、各相关部门汇报计量控制情况.
B 机动部通过不符合报告、审核报告或以会议的形式向各部门通报计量检测体系运行的有效性情况。
C 供销部通过电话、信函、电子邮件、走访、问卷等形式收集顾客满意度信息,包任投拆、申斥和抱怨,对顾客反馈信息的处理情况统计分析,找出差距作为改进的依据,通过OA报机动部。
5记录
计量检测体系内审不合格项报告 执行计量体系文件问题反馈 2.引用标准 《计量管理手册》
《纠正和预防措施控制程序》
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攀钢集团北海特种铁合金公司
测量程序文件
标 题： 计量检测体系文件系统管理程序 文件编号： PT/JD/JB-19-2005 版 号： 第三版 页 数： 3
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日 受控印章：
会签部门 办公室 生技部 质管部 机动车间
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会签人 日 期 会签部门 计量室 机动部 冶炼厂 会签人 日 期 PT/JD/JB-19-2005 文件名称 页 码 第 0 次 1 目的 规范计量检测体系文件系统的管理，保证体系文件的有效实施。 2 适应范围
适用于计量检测体系文件的编制、审定、发布、实施修改的管理。 3 管理职责
3.1 机动部组织计量体系、文件的编制并监督检查实施情况，负责体系文件的日常管理工作。
3.2 公司各部门按体系文件组织实施，及时向机动部反馈实施中存在的问题。 4 程序概要
4.1 体系文件的编制
4.1.1 计量体系文件的编制从企业实际情况出发，依据国外有关标准来制订。 4.1.2 计量体系文件由本公司完善计量体系文件编写小组负责，由本公司完善计量体系委员会审核小组审核，最后由主管经理批准发布实施。 4.1.3 体系文件编写小组由机动部、计量室、ISO9000工作小组以及有关人员组成，由主管经理批准成立。
4.1.4 体系文件根据企业的实际需要，应不断加以完善，以保证其适用性和先进性。 4.1.5 单个体系文件的修改、补充由机动部负责，经相关部门会签，报主管经理批准执行。
4.2 体系文件的送审和审批
4.2.1 计量管理手册、测量程序文件经各相关部门会审后，送呈主管经理签发。 4.2.2 一般测量技术文件、测量记录由机动部编制审查后，送主管经理审查签发。 4.3 体系文件的印发和实施
4.3.1 测量体系文件报主管经理审核后，办公室即负责打印、发放工作，并于机动部资料室存档。
4.3.2 体系文件受控发放，各部门必须严格执行。 4.3.3 体系文件发布实施后，原相应文件回收作废。 4.4 体系文件的修改
4.4.1 根据使用要求和生产技术的发展，体系文件应及时修改，一般每隔三年对文件进行一次复审确认、修改或废止。
4.4.2 体系文件的修改记录应存档备查。 4.5 体系文件贯彻
4.5.1 体系文件印发后，办公室应召集有关会议宣传贯彻并负责人员相关培训事宜，制定保证文件有效实施的具体措施，贯彻过程中不得擅自修改或降低文件标准。
4.5.2 机动部监督体系文件的执行，并应严格考核。
4.5.3 各部门领用计量体系文件后，要认真贯彻执行，并妥善保管，不得私自转借外单位或复印。
4.5.4 各部门要指定专人负责计量体系文件管理。
4.5.5 各部门在执行计量体系中发现问题要及时向计量室汇报，填写统一印制
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测量程序文件 编计量检测体系文件系统管理程序 号 第 1 页 共 2 页 修改次数 测量程序文件 文件名称 计量检测体系文件系统管理程序 页 码 第 2 页 共 2 页 修改次数 的《执行计量体系文件问题反馈表》见附表。 5 引用文件
5.1 《计量管理手册》 6 考核
违反本程序规定的按公司有关规定处理。 编PT/JD/JB-19-2005 号 第 0 次 7 附表
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PT/JD/JD 07
执行计量体系文件问题反馈
文件编号: 文件标题: 文件章节号: 存在问题: 建议解决问题: 反馈部门或人 签名(盖章) 年 月 日 部门领导意见 签名 年 月 日 接收人 签名 年 月 日 55
攀钢集团北海特种铁合金公司
测量程序文件
标 题： 计量检测体系内部审核管理程序 文件编号： PT/JD/JB-20-2005 版 号： 第三版 页 数： 3
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日 受控印章：
会签部门 生技部 质管部 机动车间
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会签人 日 期 会签部门 计量室 机动部 冶炼厂 会签人 日 期 PT/JD/JB-20-2005 文件名称 页 码 第 0 次 1 目的 确保已建立计量检测体系的持续有效运行。 2 适应范围
适用于公司计量检测体系的内部审核管理。 3 管理职责
3.1 主管经理负责提出内部审核形式和人员名单，负责审核组成的召集、组织和分工，并在审核组停止活动期间负责审核工作的日常事务。
3.2 主管经理确定内部审核，指定内部审核组组长，并规定其职责。 3.3 各部门要积极配合做好审核工作，并按要求及时整改不符合项。 4 程序概要
4.1 一般每年开展一次内部审核。如有特殊情况，可由主管经理决定增加内审次数。 4.2 组建内部审核组
4.2.1 内部审核组由机动部负责组建，报主管经理批准正式开展工作。 4.2.2 内部审核员具备如下条件，持证上岗。
a. 能秉公办事，忠于职守，审核认真细致，善于发现问题。 b. 对企业管理和生产实践有一定经验。
c. 了解GB/T19022-1（ISO10012-1）和计量法律法规。
d. 会正确运用审核技能（如审核的计划、组织、控制、沟通、面谈、提问、聆听、观察等）。
4.3 内部审核负责机构及管理工作。 4.3.1 机动部是内部审核负责机构。 4.3.2 内部审核管理工作内容。 a. 编制年度审核计划（附表）。 b. 制定审核制度和程序。 c. 内部审核员的提出和确认。 d. 组织和实施审核。 e. 总结评定。
f. 发放“不合格项报告”，并做好跟踪检查。 g. 审核资料的归档和保存。
h. 组织内部审核员的培训和学习。
4.4 内部审核计划由机动部制定，报主管经理批准后，下发各被审核部门。审核计划一般应三月底前制好下发。 4.5 审核前准备
4.5.1 由机动部组织，审核组组长主持召开审核组首次会议，明确审核目的和范围。 4.5.2 审核组负责制定审核的实施计划（包括时间、地点、对象、过程等），并发放审核通知单给有关部门。（附表）
4.5.3 审核组提出审核检查表（文件检查表附表3、现场检查表附表4）。 4.6 实施审核
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测量程序文件 编计量检测体系内部审核管理程序 号 第 1 页 共 2 页 修改次数 测量程序文件 编PT/JD/JB-20-2005 文件名称 计量检测体系内部审核管理程序 号 页 码 第 2 页 共 2 页 修改次数 第 0 次 4.6.1 审核组按时到达被审核部门，召开审核会议，由审核组员介绍审核目的、 范围、方法和程序，然后听取受审部门介绍情况，并指定联系人。
4.6.2 审核员到现场观察，并通过查看有关文件、记录、找工作人员交谈等方式收集资料。
4.6.3 根据收集到的资料确定不符合项，准确记录不符合项发现的地点及判定不符合项理由。
4.6.4 审核组对发现的不符合项进行讨论确认，并向受审部门签发不符合项报告（附表5）。
4.7 由审核组长或其授权的审核员编写《审核报告》，审核组长确认后签字发放。 4.7.1 审核报告内容：
a. 受审部门、审核目的、范围、日期； b. 审核依据的文件；
c. 审核员、受审部门主要参加人员； d. 审核综述；
e. 不合格项及纠正要求。 4.7.2 审核报告的发放范围 a. 主管经理； b. 受审核部门； c. 内审员。 4.8 纠正过程
4.8.1 审核组审核完毕，一周内由审核员签发“不合格项报告”（附表5）责令整改。 4.8.2 被审核部门整改过程中，审核员进行跟踪验证。 4.8.3 “不合格项报告”整理回收后交机动部档案员存档。 5 引用文件
5.1 《计量人员管理程序》
5.2 《计量检测体系文件系统管理程序》 6 考核
违反本程序规定的按公司有关规定处理。
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攀钢集团北海特种铁合金公司
测量程序文件
标 题： 计量检测体系管理评审程序 文件编号： PT/JD/JB-21-2005 版 号： 第三版 页 数： 2
实施日期： 2005年8月1日
编 制： 廖子庭 日 期：2005年7月20日 审 核： 日 期：2005年7月26日 批 准： 日 期：2005年7月27日
受控印章：
会签部门 生技部 机动车间 计量室 会签人 日 期 会签部门 供销部 机动部 冶炼厂 会签人 日 期
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PT/JD/JB-21-2005 文件名称 页 码 第 0 次 1 目的 全面检查程序文件的适用性、有效性和实施质量，以便进一步完善计量确认体系。 2 适应范围
适用于公司计量检测体系的管理评审。 3 管理职责
3.1 机动部负责提出管理评审形式和人员名单。
3.2 主管经理负责确定名单，领导评审工作。
3.3 各相关部门负责人负责准备并提供与部门工作有关的管理评审所需的材料，并负责落实评审中提出的纠正和措施的实施工作。 4 程序概要
4.1 评审负责机构和人员确定
4.1.1 机动部为管理评审负责机构，负责管理评审的日常工作。
4.1.2 管理评审小组由下列人员组成：公司领导、各部门负责人员及内审员。 4.2 管理评审每年进行一次，时间安排在每年12月底之前进行。当整个体系有重大变化或发展，也可随时进行评审。
4.3 主管经理根据经理提出的次年度的计量方针、目标、企业发展规划等，制定评审大纲，明确评审活动策划及进程。 4.4 管理评审依据体系运行记录，管理评审报告和审核后所采取的改进活动以及执行情况。
4.5 评审的内容
4.5.1 对企业规定的计量方针、目标和对计量的承诺进行评估。
4.5.2 计量体系中各计量活动组织结构、程序、过程、人员、资金、设施、设备、技术和方法是否合适。
4.5.3 对企业各部门进行内部计量审核的评价，对各式各样项纠正措施的落实及执行情况跟踪活动的评价。
4.5.4 明确不合格及改进项目的纠正措施和预防措施，并提出改进目标及要求。 4.6 管理评审实施。 4.6.1 管理评审前的准备
4.6.1.1 由各相关部门负责人准备管理评审的有关资料，提交管理评审小组。 4.6.1.2 由主管经理确定管理评审的范围和具体时间、地点等。
4.7 实施管理评审
4.7.1 管理评审会议由主管经理主持，各部门负责人参加，机动部负责做会议记录，并依照4.5条拟制评审报告，由主管经理审核、批准后发布、存档。
4.7.2 管理评审小组根据提供的资料对体系文件进行适用性和有效性评审。 4.7.3 管理评审小组根据管理评审综合意见，写出管理评审报告，提出需要改正（修改）的地方，形成文字记录。
4.7.4 机动部根据管理评审报告，对体系文件进行修改。 4.7.5 修改后的文件经评审组长审核后，报主管经理批准实施，质管部负责发放修
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测量程序文件 编号 计量检测体系管理评审程序 第 1 页 共 2 页 修改次数 文件名称 页 码 改后的文件。 5 引用文件
5.1 《计量人员管理程序》
5.2 《计量检测体系内部审核管理程序》 5.3 《计量检测体系文件系统管理程序》
6 考核
凡违反本程序规定的，按公司有关规定处理。
测量程序文件 编号 计量检测体系管理评审程序 第 2 页 共 2 页 修改次数 PT/JD/JB-21-2005 第 0 次 61
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