企业名称：XXXXX
11、检查和自评（100） （自评得分：92 分） 自评人员签名：
考核要素 11.1 安全检查 （25分） 企业达标标准 11.1.1.1明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。 11.1.2.1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人； 11.1.2.2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表； 11.1.2.3.各种安全检查表内容全面。 11.1.3.1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人； 11.1.3.2.每年评审修订各种安全检查表。 1.未制定安全检查计划，扣2分； 2.安全检查表不全，缺少一种扣2分； 3.安全检查表内容不符合，一项扣1分； 4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。 1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分； 2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。 计划表中不全，扣2分 暂时缺少安全检查表应用培训 23 1.1《安全检查计划表》 有安全检查表培训记录 《安全检查表评审(修订)记录》中有编制单位、审核人、批准人。 评审标准 未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。 制订了《安全检查计划表》，包括检查的各项内容，符合要求 自评情况记录 实得分 自评依据的相关材料 来源注明 各种安全检查表中均有检查内容及要求，《安全检查计划表》中有检查频次。 1 / 41 / 4
考核要素 企业达标标准 11.2.1.1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查； 11.2.1.2.建立安全检查台账； 11.2.1.3.检查结果和责任制挂钩。 企业安全检查形式和内容应满足： 评审标准 自评情况记录 实得分 自评依据的相关材料 来源注明 1.未按规定开展安全检查，扣2分； 2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分； 3.检查结果未和责任制挂钩，一项不符合扣1分。 11.2 安全检查形式和内容 （25分） 11.2.2.1综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参和的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合各种安全检查不符合标准要求，性安全检查每月不少于1次； 一项扣2分。 11.2.2.2专业检查分别由各 专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； 专业检查不够，扣2分 21 查各种检查表，符合要求 2 / 42 / 4
考核要素 企业达标标准 11.2.2.3季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查； 11.2.2.4日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员 评审标准 自评情况记录 实得分 自评依据的相关材料 来源注明 11.2 安全检查形式和内容 （25分） 日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查； 11.2.2.5节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 3 / 43 / 4
节假日检查不够，扣2分 检查各种检查记录表 考核要素 企业达标标准 评审标准 自评情况记录 实得分 自评依据的相关材料 来源注明 11.3.1.1.对检查出的问题进1.未对安全检查所查出的问题行原因分析，及时进行整改； 进行原因分析，一项扣1分；2. 11.3 整改 （20分） 11.3.1.2.对整改情况进行验证； 11.3.1.3.保存检查、整改和验证等相关记录。 11.3.2.1各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。 11.4.1.1.明确自评时间 ； 11.4.1.2.制定自评计划 ； 11.4.1.3.编制自评检查表； 未进行自评，扣100分（A级要11.4.1.4.建立自评组织 ； 11.4 自评 （30分） 11.4.1.5.每年至少1次进行安全标准化自评 ； 11.4.1.6.编制自评报告 11.4.1.7.提出进一步完善的计划和措施； 11.4.1.8.对自评有关资料存档管理。 素否决项）。 1.自评文件不全，一项不符合扣1分； 2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分； 3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。 整改不彻底，扣2分 28 分项进行自评，建立自评组织 未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；不扣分 4.未保存相应记录，一项扣2分。 未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。 20 对检查出来的隐患全部有整改措施、落实检查。 填报时间： 年 月 日
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