IATF16949 年度内审审核方案

20＊*年度审核方案

编号:HY—JL—ZH-41/0

一、质量体系审核 1。审核目的: 对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力,以保证对顾客所有要求的符合程度。 2。审核的依据: 2。1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件. 2。2识别过程清单、过程关系、过程模式图. 2。3与产品有关的法律法规清单 2.4顾客（特殊）要求清单 3. 审核范围： 3。1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。 3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程 4.审核方式及说明 4。1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。 4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核. 4。3生产现场均会涉及到不合格控制,标识和可追溯性控制审核. 4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。 5。审核频次:每年进行一次。当发生过程更改,内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 部门 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ● ● ● ● ● ● ● 二、产品质量审核 1．审核目的： 通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有 效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。 2．审核依据： 2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书； 2.2IATF16949：2016质量管理体系； 2.3顾客特定要求(无）。 3.审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。 4.重点关注：客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样)。 5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合,顾客投诉时增加审核. 6.审核安排 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 产品别 2408011AG14制动鼓 1028E2A轮毂 1022E4F2C制动鼓 2408011-M15—02制动鼓 130C轮毂 1028E2A制动鼓 ● ● ● ● ● ● 三、过程质量审核 1.目的： 对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。 2。审核依据： 2。1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书，法律法规要求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数。 2.2 IATF16949：2016质量管理体系 2。3 VDA6。3 3.审核范围： 本公司所有的生产过程. 4.重点关注： 4.1关键过程，重要过程，出现质量问题较多的过程； 4.2制造过程风险分析、控制计划及相关文件执行情况。 5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 6.审核安排 时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 过程别 原材料检验 造型 冶炼 浇注 抛丸 机加工 夜班（交接班） T G G Z ● ● ● ● ● ● 注:G 关键过程 Z 重要过程 T 出现问题较多 ○表示计划实施时间,●表示实际实施时间 编制： 审核: 批准： 日期：