仓库管理制度及流程

仓库管理制度范本 1、目的：

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定谷仓管理制度，确保本英国公司的物资储运安全。 2、范围：

针对物流部仓库和理货区。 3、内容：

3.1、严格遵守公司和部门各项严格按照规章制度。

3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得梁川进入仓库，因工作

需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货二区，因工作可以的其它人员经请示上级同意教育工作后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点收款和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3.1.7、服从上级的组织工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3.2、严格执行仓库的装卸货物运输保管制度。

3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范厂房货物管理。

3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库仰仗所有货物的

贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及可能出现方法。

3.2.3、理货员规范对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等二区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《库房货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存货运自然环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物实施清洁和推行整理。

3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用消防栓等工具，每天下班前必须检查各种电器前后电源等安全情况。

3.2.8、建议仓管员按照财务要求及时地记录踏实所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何餐具，其他人员需要到仓库借用厂房货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其。

3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品拿取的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

3.3、严格执行货物进出装运货仓规程。

3.3.1、严格执行仓库业务发展的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。

3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上所签字确认。

3.3.4、仓管员在接到理货员出库通知之前，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货判明在调拨单上签字确认。

3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

仓库管理制度

目的：为加强成本核算，劳动生产率增强公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和后续成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全管理完整，加速资金周转，特制定本制度。

一、 仓管员职责：

1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司目前的各项规章制度，保管好公司油库仓库的库存物资，快件对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

2. 负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及货品固定资产等货物的收发管理工作，分管公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的通讯联系工作，仓管员应认真寄填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

3. 熟练掌握各类存货的现用、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照监督管理仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

4. 月份仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

5. 积极配合采购部、生产部和其他部门的组织工作，提供服务为集团的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习消防安全和了解基本消防知识，善于使用消防器材。

二、 仓库日常管理 ：

1. 仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司目前管理系统中的数据与录入卡片进行核对，保障两者的一致性。

3.做好各类物料和产品社会工作的日常核查教育工作，仓库书记员必须须要对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4.业务科仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，氧化铝仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到精准充分利用的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等恶性存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本机关的各类不良存货每月必须直属单位提出处理意见，库房保管员根据处理意见及时加以处理。 三、入库管理 ：

1.物料进仓时，须要仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库登记手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

3.对于境外客户自来物料，无论是工业产品原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点搞并做相应记录清单，由仓库摆放到共管位置，后加工领按消费需求领取。

4.收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明毛序白苞入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

四、出库管理：

2.A、 成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的仓库联发货,并登记卡片。

B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，

下放印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确

认物品名称及数量，通知业务部开具出具销售市场发货单据(出货单、)，仓库管理人员的有财务发货印章或业务部门负责人签字凭盖邦勒班县仓库联发货,并登记卡片。 五、报表及其他管理：

1.仓管员在上周四前要结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各政府机构私人机构的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2.必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其完全正确无误，并对报表数据的正确性负责。

3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属囤积及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行决定调整。发现物料失少或质量上为的难题问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的行文形式向有关部门汇报。

4.应当仓库现场管理工作必须严谨按照6S要求、ISO9000标准及公司目前的明文规定具体规定执行。 仓库管理制度及流程

为加强成本核算，提高公司的降低基础试点工作水平，进一

步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的系统安全完整，加速资金周转，特制定本制度建设及管理流程： 第一章 仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资产品的明细账簿和台账。

仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反衬。

2、必须严格按MIS厂房系统和仓库管理规程进行日常操作。 仓库保管员对当日发生的业务必须及时及早逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料运货及结存数据的正确无误。及时登记刺绣明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料党务工作和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动尽快向事业部、财务部反映，以便及时调整。

第二章 工程项目仓库管理新规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，加快公司仓库的各项各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、技术标准以及质量合符要求，保证材料供应不延误工程项目的进

度，较正确做好各效率工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料公司资产流失，公司用于建筑工程的一切所购买材料工程项目物品(板房所需购买的需家居和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都只要必须预先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的作法做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的性质属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。各个帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括形成盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行机器登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的地心机用要及时上报公司目前财务部销帐。

8、各工程项目竣工经正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范在工作中。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准抽烟，违者一次罚款100元。及非仓库管理人员没经许可走入禁止进入仓库。不听劝告者给予中国经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能适当放置各类性能材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

12、严把涂料预定和报买关。材料员要审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至导致公司损失。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真查证核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材

料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。 15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题呈报应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时底于市场致使公司受损。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况公司财务部，避免情形公司遭受经济损失的现象会发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。 第三章 入库管理

1、物料进仓时，仓库运营者必须凭送货单、检验合格单办理入库审批手续;如属回用物资应凭回用单办理入库证件，拒绝不合格或手续不齐全的符合规范物资入库，杜绝只见发票存贮不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办

理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经补给品检测不合格的物资一律退回，放在暂放区域，日常事务同时必须在短期内我局经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用发票增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性警觉和有效性。

4、入库复合材料材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立未曾货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到寄料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应本票填写全称并与汇票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。