贸易公司绩效考核指标

考核指标： 考核对象 各类人员销售收入 指标项 销售收入 考评目的/内容 考评方法 保证公司年度是否达到下达的销售收入经营目标的实指标 现 满足公司盈利性要求 保证长期利润的实现 保持合理的现金流量，防止财务危机 销售人员及时正确沟通市场需求信息，提高供应及时率，降低成本 是否完成下达的年度利润指标 是否完成下达的市场占有率指标 应收账款拖欠天数及坏账率 资料来源 市场运作部合同分人、分部门统计 财务部按合同、成本、费用统计 市场部调研资料分析 财务部应收账款统计 服务专员预生产需求预测记录统计 服务专员合同统计 品管部质检档案统计 人力资源部组织评价 营销总监 各部门、各业务员所负责区域 各业务人员 各销售部 利润额 市场占有率 应收帐款 销售人员 预生产需求预测准确性 总体预生产需求绝对偏差累计不超过100万元 各供应人员 品管部、供应部相关人员 各部门经理 产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100不低于 质栓合格产品数量/交付产品合格率 保证产品质量 客户的产品总量*100不低于99% 制度建设的情更新、制定管理制度达到预制度建设完善性 况 定目标要求 及时供货，提高产品供货及时率 客户满意度 公司网站内容的更新频率 考核公司对外形象宣传的执行情况 公司对外形象宣传的成果 检查网络建设维护情况 检查公司环境保持状况 内容更新的周期符合预定要求 以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量 公司网络运行故障次数 办公室统计 公司在媒体上报道的次数 公司网络运行的稳定性 公司环境卫生状况 办公室归档资料统计 办公室维修记录统计 办公室检查记录统计 办公室业务记录统计 办公室 卫生检查、抽查不合格记录数 发生火灾、盗窃、车祸等事检查公司消防、件的损失情况，有无消防公司安全情况 保卫、出车等安部门发现的重大安全隐患全情况 （否决性指标） 检查员工对后员工满意度调查与上年对员工满意度 勤服务的满意比情况 度 为工作开展提其它部门对后勤支持不力后勤支持投诉率 供后勤保证 导致工作影响的投诉数 人力资源部组织 人力资源部投诉统计 固定资产状况 公司资产的使用情况 开发任务完成情况 产品开发任务的及时完成 检查技术创新情况 引导研发部门根据生产可行性进行研发 年度固定资产的盘亏盘盈，财务部账务统计非正常损坏对公司资产所与盘点 造成的影响 开发任务里程碑（包括截止期限、阶段性成果、完技术部技术档案成质量），期末通过技术管统计 理委员会评审情况 新产品立项数量与预定目标比较 根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评 技术部技术档案统计 技术部技术档案统计 新产品立项数量 研发产品的产品化率 技术部 新产品投入市场的技术稳定性 新产品投入市场因为技术提高研发质量，问题导致不合格的产品批追求技术先进次数或因为技术质量问题性 导致技术更改次数 完善公司信息搜集基础工作，技术信息系统建立与资料为新产品开发搜集完整情况 提供信息支持 加强公司技术软件各种版本保存完整，管理基础工作，各种文档完整有序归档，为今后开发工符合质量管理规范要求 作做好支持 定期按时提交财务报表 定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告 日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏 会计核算、财务报表未出现差错 客诉专员客诉统计分析 技术信息搜集有效性 技术管理委员会评价 技术文档整理规范性 技术管理委员会评价 财务报表完成及时性 财务信息有效性 保证财务报表按时完成 为管理决策提供依据 进行财务控制 提高财务工作准确度 总经理评价 总经理评价 财务监督情况 财务工作准确性 财务部 财务费用控制 总经理 人力资源部过错记录 财务部账务统计 合理使用资金，公司财务费用控制在预定降低资金成本 目标内 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷） 税务处理效果 管理委员会评价 及时筹措资金，合理运用，保证因资金短缺导致影响经营资金供应及时性 公司经营活动活动造成损失 需要 总经理评价 人员供应 保证人员供给 主管以上、技术、营销等关键岗位空缺率不高于 % 新员工试用不合格的比例不超过 % 培训效果满意度调查 考核、薪酬计算错误次数 人力资源部统计 人力资源部相关人员考核指标 招聘效果 培训效果 考核、薪酬工作差错次数 考勤 保证招聘质量 培训计划执行情况 提高计算准确率 人力资源部人员状况统计 人力资源部培训档案统计 人力资源部差错记录统计 人力资源部记录统计 直接上级 人力资源部违规统计 人力资源部组织 财务部预决算管理统计 根据考勤记录情况进行计算 根据工作中安排情况进行评价 根据因违规而记录或处罚计算 相关部门评价 不超过预算 一般员工态度 服从安排 遵守制度 管理人员 周边绩效 促进部门配合，部门合作满意度 保证公司业务正常运行 保证公司预算预算控制 控制的计划性 保证公司人才的稳定性 管理人员 管理绩效 每名员工 大学以上学历人员、中级以人力资源部人员关键人员流失率 上职称人员、主管职务以状况统计 上人员流失率低于 严格管理下属所管辖部门出勤率、违规事人力资源统计数下属行为管理 情况 件数量 据 期初确定里程碑（包括截止董事会下达的重要任务完成情时间、阶段性成果、质量其它任务，如上直接上级 况 标准），期末检查是否按期市等 完成 根据各类岗位素质要求，对应员工发展手册进行相关评价 每名员工 能力素质 相关人员评价