金属非金属露天矿山隐患排查标准142226

矿山名称： 填表

一、安全生产组织保障序号排 查 标 准是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会或安全生产领导机构？安全生产委员会或安全生产领导机构是否定期开会，研究解决存在的安全问题？排查情况整改情况备注1安全是否设置专门的安全生产管理机构并配备2名以上专生产职安全生产管理人员（小型露天采石场可配备1组织名）？机构每班是否配备1名专职安全生产管理人员跟班作业（小型露天采石场是否实行定时巡视）？是否明确并在工作场所展示安全生产委员会或安全生产领导机构成员的职责？是否制定主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？安全安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行？生产责任是否对安全生产责任制的有效性进行考核，考核结制果是否与安全奖惩等进行挂钩？是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？是否制定下列安全生产规章制度：安全生产检查制度；安全例会制度；安全教育培训制度；重大危险源监控制度；重大隐患上报与整改制度；危险物品管理制度；职业危害防治管理制度；特种作业管理制度；事故和事件管理制度；设备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度；安全生产费用提取与使用制度；劳动防护用品管理制度；领导带班作业制度等。23规章制度及作业规程4是否制定作业安全规程和各工种操作规程？是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度？安全安全生产经费使用管理制度是否包括下列内容：按投入照规定足额提取经费、专款专用、专门账户管理。是否按规定足额提取安全生产费用？安全生产费用使用范围是否符合相关规定？是否建立了职工工伤保险、保障制度？是否为员工缴纳足额的工伤保险费？工伤保险受伤员工是否享受相应的工伤保险待遇？55

保险是否足额存储安全生产风险抵押金或为员工购买安全生产责任险？是否按要求配备技术负责人和专业技术人员？施工组织设计、作业规程、安全技术措施是否经过矿山技术负责人批准并进行了贯彻？施工组织设计、作业规程、安全技术措施是否经过评审，并由矿山技术负责人批准？6是否组织现场作业、现场指挥、安全管理人员进行技术了作业规程、安全技术措施的学习贯彻？管理是否具有地形地质图、矿山总平面布置图、采（剥）工程平面布置图、采场纵剖面图、排土场堆排现状图等相关图纸并及时更新（至少每年度更新一次）？是否制定年度采剥计划并计划进行生产？是否取得采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照等？证照主要负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格管理证？特种作业人员是否取得操作资格证？所有证照是否处在有效期内？7二、安全教育培训序号排 查 标 准是否制定全员安全生产培训制度？制度是否明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责？是否制定了包括下列内容的年度培训计划：培训目标、培训大纲、培训教材、培训时间、培训内容、制度培训教师、培训方式、考核方式。管理层是否就下列内容接受了培训：法律法规，危险源辨识，风险评价和风险控制技术，应急管理，事故调查分析技术，检查、审核技术，职业卫生管理变化管理等。对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列知识的培训：工作中潜在的风险，事故预防及应急响应中的职责，违反制度可能的后果，操作程序与作业指导书。培训培训内容是否考虑了以下方面内容：员工的需求、内容领导的要求、特定岗位的能力要求、法律法规与其他要求的相关规定。各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？主要负责人安全资格培训时间是否不少于48学时？安全生产管理人员安全资格培训时间是否不少于48学时？3培训主要负责人每年再培训时间是否不少于16学时？时间排查情况整改情况备注123培训时间安全管理人员每年再培训时间是否不少于16学时？新上岗从业人员安全培训时间是否不少于40学时？从业人员每年接受再培训的时间是否不少于20学时？三、矿山建设排 查 标 准序号设计是否由有相应资质的设计单位承担？设计文件（图纸）是否按制度进行了审核？1设计是否要求设计单位（人员）进行技术交底？是否长期保存相关设计文件（图纸）？《安全专篇》是否经过安全监管部门批准？施工单位是否具有相应的资质？施工单位是否取得安全生产许可证？施工单位负责人、安全生产管理人员是否取得安全资格证？施工单位安全管理制度是否齐全？2施工施工单位是否存在挂靠、层层转包等行为？施工资料是否完整？施工单位是否出具施工总结报告？是否存在超期建设以及边基建、边生产的现象？试生产是否经相应的安全监管部门批准？监理单位是否具有相应的资质？监理单位是否实行跟班监督？3监理监理资料是否齐全？监理单位是否出具监理报告？建设项目是否符合安全设施“三同时”的要求？4验收是否由相应资质的评价单位进行验收评价？验收评价报告指出的问题是否及时进行了整改？四、矿山生产排 查 标 准序号相邻矿山安全距离是否大于300米？矿山开采境界300m范围内是否有生产、生活设施？露天矿边界是否设有符合要求的围栏或警示标志？对露天矿边界上2m范围内可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等是否进行了清除？露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，是否进行处理并使得其倾角小于自然安息角。采场是否设有安全可靠的人行通道？开采境界内的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，是否加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志？夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道，以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险部位是否有照明？作业处理后的废弃巷道、采空区（采坑）、溶洞是否影1环境响矿山下步作业中的穿孔、爆破、采装、运输等？开采境界内废弃的巷道、采空区（采坑）、溶洞是否查明并标注上图？排查情况整改情况备注排查情况整改情况备注环境

2开采境界内废弃的巷道、采空区（采坑）、溶洞是否至少超前1个平台处理？采场最终边坡是否按设计要求留有安全平台、清扫平台？边坡是否存在浮石、危石和挂帮岩体？重要设备和设施是否设有警示标志？矿山穿孔、铲装、运输和推土等主要设备是否符合批准的《安全专篇》要求？穿孔、铲装、运输和推土等主要设备数量是否符合《安全专篇》要求并与矿山生产规模匹配？停采区是否按照规定处理并使得人员、设备不得进入？工作帮（台阶）高度是否符合批准的《安全专篇》要求？对于松软的岩土，采用不爆破方式采掘作业的，台阶高度是否不大于机械最大挖掘高度？对于坚硬稳固的矿岩，采用爆破方式采掘作业的，台阶高度是否不大于挖掘高度的1.5倍？对于砂状矿岩，采用人工开采，台阶高度是否不大于1.8m?对于松软的矿岩，采用人工开采，台阶高度是否不大于3.0m？对于坚硬稳固的矿岩，采用人工开采，台阶高度是否不大于6.0m？工作平台宽度是否符合批准的《安全专篇》要求？机械采掘时，最小工作平台宽度、最小最低底盘宽度是否符合安全设施设计要求？靠帮台阶高度是否符合批准的《安全专篇》？靠帮采剥台阶坡顶线、坡底线是否存在欠挖和超挖？靠帮及作业靠帮并段时，坡面是否无凸起、无凹陷，是否做到坡面平整？工作台阶、靠帮台阶坡面角是否符合批准的《安全专篇》要求？是否根据岩层稳定性确定工作台阶、靠帮台阶的坡面角？松软岩层，靠帮台阶坡面角是否不大于其自然安息角？其他岩层靠帮坡面角是否不大于65°？饰面用花岗岩最终坡面角是否做到不大于70°？是否对顺层边坡且出现滑落位置，坡底线超挖边坡，坡面上存在破碎带、断层、裂隙带的位置进行加固、护砌？开采境界是否设置醒目、坚固、明显的界桩或者隔离带？布孔是否按照爆破设计说明书确定的位置布孔？孔径、排距、孔距、最小底盘抵抗线、超深距离是否符合爆破设计说明书？穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角是否不小于45°？钻机稳车时，钻机与台阶坡顶线是否保持足够的安全距离？安全距离是否符合下列要求：千斤顶中心线至台阶坡顶线的最小距离台车为1m，牙轮钻、浅孔钻、钢绳冲击钻机为2.5m，松软岩体为3.5m。千斤顶下不应垫石块，并确保台阶坡面稳定。3钻机作业时，其平台上是否有人，非操作人员是否在其周围停留？钻机工作地点的上下平台相关工作是否错开50m以上？钻机靠近台阶边缘行走时是否符合下列要求：有专人引导，且台车外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离不小于2m，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离不小于3m。钻机移动时是否符合以下要求：机下是否有专人引导和监护；钻机是否在超过15°的坡面上行走；超过15°时，是否放下钻架，有专人指挥，并采取防倾覆措施？钻机行走时是否符合以下要求：司机是否鸣笛，履带前后是否有人？钻机行走时，是否90°急拐弯或在松软的地面行走；行走过程中如果通过高、低压线路，是否保持足够的安全距离；钻机是否长时间穿孔在斜坡道上停留；夜间行走，是否有充分的照明；与钻机起落机架时，是否有非作业人员不得在危险区爆破域停留？穿孔时，操作人员是否用高压风吹机械上灰尘和自身的灰尘？装药前是否对炮孔进行检查，发现有溶洞、炮孔漏气、炮孔内积水、抵抗性小于设计说明书的要求，是否进行处理达到要求后才进行装药？炮孔装药是否按照批准的爆破设计进行装药？爆破作业是否由取得资质的人进行？爆破作业前，是否根据爆破地点，确定爆破警戒范围，并将爆破警戒线内所有人员、相关设备全部撤离到安全地点，禁止外人进入爆破警戒线内？爆破警戒最外点是否设立爆破警示标志牌，注明爆破时间和安全主意事项？是否存在二次爆破、扩壶爆破？每个台阶靠帮时，是否采取特殊的爆破方式，如控制爆破、光面爆破等并经过主管矿长批准？爆破源至人员及其他保护对象之间的安全距离（爆破冲击波、爆破地震波、爆破飞石）是否符合爆破设计的规定？对人员、民房、矿山相关生产设施的距离是否大于300m，高压线是否大于500m？齐发爆破时，爆破 总装药量、延时微差爆破时，最大段别的装药量是否符合爆破设计的要求？水孔爆破是否采用防水炸药或者采取防水措施？采用电雷管起爆时，是否配备雷电预警装置？临近边的控制爆破、光面爆破应符合批准的《安全专篇》、爆破设计的相关参数和要求？铲装作业前是否对铲装设备、运输设备等专门检查？发现盲炮、拒爆，是否停止作业，撤出人员和设备，经专人处理确保安全后才进行铲装作业？挖掘机汽笛或者报警器是否完好？夜间作业时，车下及前后所有信号、照明灯是否完好？进行各种操作前，是否可以发出警告信号？4铲装作业5边坡管理挖掘机作业时，发现悬浮岩块或者崩塌征兆、盲炮等情况时，是否立即停止作业，并将设备开到安全地带？挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近是否有人停留？运输设备是否存在装载过满或者装载不均匀？是否将巨大岩块装入车的一端？装车时铲斗是否压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度是否不超过0.5m？两台及两台以上挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距是否符合下列要求：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m；上下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡度的水平距离是否大于1m？操作室所处的位置，操作人员危险性是否最小？挖掘机行走是否做到如下要求：在作业平台稳定范围内行走；上下坡时，驱动轴始终处于下坡方向；铲斗要空载；铲斗应下放与地面保持适当距离；悬臂轴线与行进方向一致。挖掘机、铲装机铲装作业时是否做到以下要求：铲斗不得从驾驶室上方通过；装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或者有落石危险的地方。挖掘机运转时，不得调整悬壁架的位置。大中型矿山或者边坡潜在危害性大的矿山是否建立健全边坡管理和检查制度，是否对边坡重点部位和潜在滑坡危险的地段采取有效的防护措施并5年由有资质的单位进行一次性检测和稳定性分析?工作台阶坡面角、非工作帮靠帮坡面角、开采终了坡面角、与坡面角有关的安全平台、清扫平台宽度是否符合设计要求？边坡防水、防地表径流、防侵蚀措施是否完善？靠近靠帮边坡是否采用光面爆破、控制爆破措施？特殊天气以后是否及时对各类边坡进行检查并对发现的问题及时进行处理？是否设立了永久边坡观测点并定期观测？运输道路等级、宽度、平均纵坡等相关参数是否符合批准的《安全专篇》要求？道路的急弯、陡坡、危险地段是否设置了警示标志？山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧是否设置护栏、挡车墙等？主要运输道路、联络道的长大坡道，是否根据运行安全的需要，设置汽车避让道？凹陷露天矿运输矿（岩）的汽车，是否采取尾气净化装置？运输道路内侧如果存在高陡边帮，是否对边帮进行削坡降坡？是否设置隔离带？不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。运输车辆不应在运行中升降车斗。双车道路面宽度，是否能保证会车安全？陡长坡道的尽端弯道，是否采用最小平曲线半径？弯道处的会车视距若不能满足要求时，是否分设车道？6矿山雾天或者烟尘弥漫影响能见度时，是否开亮车前黄运输灯与标志灯，并靠右侧暂停行驶，前后车距是否不小于30m？视距不足20m时，是否靠右暂停行驶，并不熄灭车前、后的警示灯？冰雪或者多雨季节道路较滑时，是否有防滑措施并减速行驶？前后车距是否大于40m？拖挂其他车辆时，是否采取有效的安全措施，并有专人指挥？正常作业情况下，同类车前后车距是否适当？生产干线、坡道上是否无故停车？自卸汽车进入工作面装车，是否停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外？是否采用溜车方式发动车辆，下坡行驶是否空档滑行？露天矿加油站是否设置在安全地点？加油站是否存在明火或者其他不安全因素？运输道路内侧水沟是否符合要求？溜槽、平硐溜井运输，带式输送机运行，架空索道运输，斜坡卷扬运输等是否符合要求？矿山电源线路及供配电系统是否符合批准的《安全专篇》要求？如果主变电所是一台时，是否预留矿山总负荷的15%-25%的裕量？电气设备是否超过额定值运行？电气设备继电保护整定要与实际负荷匹配并定期校核。有淹没危险采矿场的排水泵或者用井巷排水的排水泵是否由双重电源供电？两回路供电线路中，当任何一回路停止供电时，其余回路的供电能力是否能承担最大排水负荷？地面建构筑物防雷设施是否齐全？是否经过有资质的单位定期检测并有效？采矿场架空供电线路上装设避雷装置的地点是否符合下列规定：采矿场配电线路与横跨线或者纵架线的连接处；多累地区的矿山的高压电设备与横跨线或者纵架线的连接处；排废场高压电气设备与架空线的连接处。采矿场内架空线路是否符合下列要求:宜采用钢芯铝绞线，其截面积不小于35mm²，排废场架空线宜采用铝绞线；又横跨线或者纵架线向移动式电力设备供电时，宜采用橡套软电缆。移动式电力设备的拖曳电缆长度应符合下列规定：移动式挖掘机，采用横跨线长度200-250m，采用纵架线长度150-200m；移动式变电站采用横跨线长度100m、采用纵架线长度50m；地压设备采用横跨线长度为150m、采用纵架线长度也为150m;固定式架空照明线路宜采用铝绞线，移动式架空照明线路宜采用绝缘导线；移动式非架空照明线路宜采用橡套软电缆。采矿场、排废场低压电力网的配电电压是否符合下列要求：采用660V、380V或者220V/380V，手持式电气设备的电压不得大于220V；照明电压宜采用220V或者220V/380V，行灯电压不应大于36V。矿山电气设备是否取得“产品合格证”？户外高压电气设备在2.6m以下的裸露带电部分是否设置围栏？在采矿场、排废场的架空供电线路上设置开关设备时，是否符合下列规定：在环形或者半环形线路的出口和需联络处应设置分段开关且应采用隔离开关；在横跨或者纵架线与环形、半环形线或者其他地面固定干线连接处应设置开关，开关宜采用户外高压真空断路器或者其他熔断器；高压电气设备或供配者移动变电站或纵架线连接处宜设置带短路保护器电及的开关；移动式高压电气设备的供电线路，应设置通讯具有单相接地保护功能的开关设置。电力设备和线路是否装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置？继电保护和自动装置是否能及时反应设备和线路的故障和异常运行状态，并应尽快切除故障和恢复供电？电力设备和线路是否有主保护、后备保护和异常运行保护，必要时是否增设辅助保护？继电保护和自动装置是否符合下列规定：继电保护和自动装置应具有自动在线检测、闭锁和装置异常或故障报警功能；对相邻设备和线路有配合要求时，上下两级之间的灵敏系数和动作时间应相互配合；当被保护设备和线路在保护范围内发生故障时，应具有必要的灵敏系数；保护装置应能尽快地切除短路故障。当需要加速切除短路故障时，可允许保护装置无选择性地动作，但应利用自动重合闸或备用电源和备用设备的自动投入装置缩小停电范围。36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架是否接地？有两组以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值是否小于4Ω；移动式设备与架空接地线之间的接地电阻值，是否于于1Ω？7

采矿场的主接地极是否多于2组，并设置在供电线路附近或者其他土壤电阻率低的地方？架空接地线截面积是否采用大于35mm²的钢绞线或者钢芯铝绞线，并架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离大于0.5m？移动式电气设备是否采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地？矿山是否建立完整的通讯联络系统？固定电话、移动电话或者对讲机是否时刻保持畅通并相互便于联系？有线通信系统的基本功能是否符合批准的《安全专篇》要求且具有以下功能：终端设备与控制中心之间的双向语音且无阻塞通信功能；由控制中心发起的组呼、全呼、选呼、强拆、强插、紧呼及监听功能；由终端设备向控制中心发起的紧急呼叫功能；能够显示发起通信的终端设备位置；能够储存备份通信历史记录并可进行查询；自动或者手动启动的录音功能；终端设备之间可通信联络的功能。电话设置的地点是否符合批准的《安全专篇》要求，且终端设备具有防腐、防水、防尘功能？空压机型号、功率是否与批准的《安全专篇》一致？是否与矿山生产能力相适应？空压机如果放置在固定的机房内，空压机房是否符合防火、降温的要求？如果采用移动式空压机房，空压机是否采取遮阳、通风、避雨、防冻等措施？空压机相关安全附件是否完好有效？空压机、储气罐、供风管路的安装、验收、维修是否符合《GB150钢制压力容器安全技术监察规程》、《DL5017-93压力钢管制造安装及验收规范》、《压气GBJ235-82工业管道施工及验收规范》、《SHS01005-92 工业管道维护检修规程》要求？空压机是否定期检测，空压机运行是否在检测的有效期内？空压机是否做到每天检查、养护，确保安全阀、压力调节器、断水（油）保护装置、高温连锁装置是否完好、有效？空压机旋转部件有无护照？空压机外壳是否具有接地、接零装置？空压机管路维修、空压机养护（如注润滑油、机油）是否停机？矿山供水水源是否符合批准的《安全专篇》要求，且满足矿山生产、防尘、消防、生活用水的量？生活用水是否符合卫生标准？用于生产、消防的高位水池容积是否达到200m³？供水管网是否符合设计要求并布局合理？管网布局是否在开采境界内？汛期前，是否对所以排水沟进行疏浚，保持排水设备、设施完好？8是否制定年度的防排水措施并监督落实？开采境界的靠帮边坡迎水方向的上方2m外，是否设置截排水沟，且符合排洪要求并引导至地表水系自然流动方向？道路内缘是否有排水沟，且断面满足防洪要求？工作平台是否保持3%的反坡？排土场上方迎水坡是否设置截排水沟并将水排至排土场之外？排土场内是否设置疏、导水设施？9给水总出入沟的排水边沟是否位于运输道路一侧，且断及面积满足最大防洪要求？防排水排土场内平台是否设置2%-5%的反坡，并在排土场平台上设置排水沟并与外排水沟连接？排土场内各出水点是否调查清楚并在图上标注？各出水点是否在排土之前将水疏出？排土场底层是否采用排弃的大块石而形成渗流通道？所有的防排水设备设施是否始终保持良好的状态？境界内临时堆排的废弃物或者临近采场境界外堆砌废石，是否具有防止排土场蓄水软化边坡岩体的措施？矿山防排水设施设备的撤除是否经过主管部门批准？工业场地外围是否设置导水沟并具有防掩没措施？排土场、工业场地、生活区截水沟集中汇水处是否设置沉淀池？建筑物、重要设备是否符合耐火等级并符合消防部门的要求？建构筑物必须设置消防设备和器材，消防道上不应堆放杂物。重要的采掘设备是否配备灭火器？运输汽车是否配备灭火器？设备加注燃油时，是否存在明火照明或者吸烟？采掘设备上不得存放汽油及其他易燃易爆材料。不得使用汽油擦洗设备。10防灭易燃易爆器材是否放置在电缆接头、轨道接头或者火接地极附件？废弃的油、棉布、布头、纸和油毡等易燃品是否妥善管理，集中放置并及时清除至安全地点？地面消费水池容积、管路直径规格是否符合安全设施设计要求？人员集中的地方是否安装了声光兼备的火灾信号？木材堆放场所、防护用品库房、油库、炸药库、氢和乙炔瓶库等是否建立了防火制度和防火措施，消防器材是否备足？11矿山工业设施、生活辅助设施是否符合批准的《安全专篇》要求，并处在开采境界的300m以外？地表建筑是否通过消防部门的验收？排土场、破碎站位置是否处在人员集中的主导方向总平的下风侧，是否对周边居民、工业设施不构成威面胁？布置是否存在临时乱搭乱建？作业区和生活区是否分开？矿区内部道路布局合理并符合安全设施设计要求。破碎站是否设置防尘装置？能否满足要求？破碎站布局是否与设计相符？破碎站卸矿平台是否具有足够的调车宽度？卸矿地点是否设置牢固、可靠的挡车设施？其高度是否不低于该卸矿点各类运输车辆的最大轮胎直径的2/5？破碎破碎站卸料仓的容积是否不小于2辆卡车的卸料量？站破碎站是否有良好的照明系统及卸载指示灯？破碎站各传动部件是否有完整、可靠的防护装置？破碎站巡检平台、检修平台均是否有防护装置？排土作业是否符合以下要求：排废时运输车辆要有专人指挥、监护；排土平台应设置2%-5%的反坡；排土卸载平台，有固定的挡车设施，其高度不小于轮胎直径的1/2，车挡顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4，设置移动车挡设施的，对不同类型移动车挡制定相应的安全作业要求，并按照要求作业；按照规定顺序排土，在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间保持足够的安全距离；卸土时，汽车垂直于排土线；汽车倒车速度小于5KM/h，不得高速倒车；在排土场边缘，推土机不应沿平行坡顶线方向推土；排土安全车挡或者反坡不符合规定、坡顶线内侧30m范围内有大面积裂缝（缝宽0.1m-0.25m）或者不正常下沉（0.1-0.2m）时，汽车不应进入；排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素导致驾驶员视距小于30m，或者暴雨、大雪、大排土风等恶劣天气应停止排土作业。作业排土作业区照明系统是否完好，照明角度是否符合要求？灯塔与排土车挡距离是否大于车辆视角盲区距离10m以上？排土作业区是否配备质量合格、适合相应载重汽车突发事故救援使用的钢丝绳、大卸扣等应急工具且数量分别不低于4个以上？排土作业区是否配备指挥工作间和通讯工具？汽车进入排土作业区限速是否符合以下要求：距排土工作面50-200m石速度应低于16km/h，50m范围内低于8km/h;排土作业区应设置足够的限速牌。1213排土机卸排作业，是否符合如下规定：排土机在稳定的平盘上作业，外侧履带与台阶坡顶线之间保持一定的距离；工作场地和行走道路的坡度，应符合排土机的技术要求；排土机长距离行走时，收料臂、排料臂应与行走方向成一直线，并将其吊起、固定；配重小车靠近回转中心的前端，到位后用销子固定；上坡不应转弯。五、设备设施安全管理排 查 标 准序号是否建立了设备设施管理制度？设备设施管理制度是否明确了下列管理要求：对设备操作人员的要求，维护、检验、测试及试验要求，报废要求，技术资料、图纸和记录管理要求。选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？是否对相关操作、维护人员进行培训基本1需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证要求件是否在有效期内？是否对设备实施预防性维护、检修？是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？设备设施安全管理档案是否包括：操作、维护规程，技术资料和图纸，风险评价信息，操作、维护、检修和检验、测试记录？是否建立了设备设施维护制度？特种设备及危险性较大的设备、设施是否按规定进行定期检测检验，并取得检测检验合格证？新材料、新设计、新装备、新技术是否经安全检测核准方投入使用？设备需要取得矿用安全标志的设备是否取得安全标志？2设施电气设备、开关等是否有永久性标签？维护设备的危险部位是否有可靠的防护措施？是否对报告的设备异常情况进行调查？是否对下列设备设施实施了维护：穿孔设备、铲装设备、运输设备、排土设备、电气设备、排水设备、照明设施、仪器仪表、防雷设施、备用设备？六、安全检查排 查 标 准序号安全检查制度是否对下列内容作出了明确规定：检查人员要求，检查类型、频率、程序，检查内容及其评审与更新要求，检查方法及相关技术保障，检查结果及重大安全隐患处理要求。是否对执行检查的人员进行了下列内容的培训：危一般1险有害因素分类及其辨识方法，风险控制技术，安要求全检查程序与要求，安全检查方法和技巧，现场应急处置措施。是否每年或在有变化发生时对检查表进行了回顾和更新？排查情况整改情况备注排查情况整改情况备注是否定期向安全监管部门上报检查情况？巡回安全检查制度是否明确实施巡回检查的责任部门、人员及其职责？是否依据巡回检查制度的规定进行了巡回检查？巡回2是否保存了巡回检查的记录？检查是否针对检查发现的问题提出整改建议？是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应行动？是否制定了例行检查制度并确定了检查频率？制度是否明确实施例行检查的责任部门、人员及其职责？例行是否依据例行检查制度执行了例行检查？3检查是否保存了例行检查的记录，并可获取？是否针对例行检查发现的问题提出整改建议？是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应措施？是否制定了专业检查制度，并确定了检查频率？制度是否明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责？专业是否识别需要专业检查的设备、设施并建档？4检查需要专业检查的设备、设施是否明确检查周期？是否针对确定的专业检查对象编制检查表？是否按计划实施了设备、设施的检查与维护？是否保存了已完成的专业检查记录？是否制定了综合检查制度？制度是否明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责？综合是否实施了确定的节假日检查？5检查是否明确了季节性检查对象并按要求实施检查？当地政府和安全监管部门要求进行检查时是否按要求实施？针对识别出的问题是否采取了纠正和预防行动？七、应急管理排 查 标 准序号是否设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作？是否依据风险确定潜在的紧急事件？确定的紧急事件是否包括企业周围的情况？针对潜在的紧急事件是否收集了相关的地理、人文、地质、气象等信息？应急1是否针对确定的紧急事件编写了应急预案？准备是否确定了可能参与应急响应的外部机构？是否对员工进行了应急培训？是否在生产场所的显著处张贴了紧急疏散提示和设有紧急联系电话？是否设保健站或医务室，并备有电话、急救药品和担架等急救器材？是否按下列层次原则制定了应急预案：综合预案、专项预案、现场应急处置方案。排查情况整改情况备注预案

应急预案是否经专家评审，并报当地安全监管部门备案？应急应急预案是否明确了责任部门、责任人员及其职2预案责？是否将应急预案分发给了相关的部门与人员是否就应急预案对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训（或沟通）？应急预案是否每年进行了演练？是否明确应急响应程序？是否设立应急指挥机构与平台？应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施：通信设备，相关图纸、资料，应急服务电话，交通工具，紧急、备用电源及设备，应急人员配备能识别的徽章、袖标，应急人员安全保障设备和设施。应急3响应当紧急事件发生时，企业是否能够做到：及时发出警报并通知有关人员、及时启动应急预案、及时做出应急响应、应急人员及时到场、有人指挥并控制好现场、提供有效的应急设备设施、应急通讯畅通、实施现场警戒、疏散相关人员、控制泄漏物、事后处置。当紧急事件结束后，企业是否实施：现场恢复，应急响应评估，应急预案评审、修订。是否针对识别的潜在紧急情况配置了满足要求的应急队伍？在配置应急队伍时，是否考虑了下列人员： 应急指挥、医疗救护、抢险救援、安全警戒、通讯联络、应急后勤保障。4保障是否对应急人员进行了应急知识和技能培训？每年是否回顾和更新应急装备需求？与已识别的外部应急机构是否建立了正式的支援关系？是否配备了应急救援物资？八、职业卫生排 查 标 准序号建设项目是否符合职业卫生“三同时”的要求？是否制定职业卫生管理制度并严格执行？是否成立职业卫生管理机构，并配备专职人员？是否制定职工职业健康体检计划？计划是否包含上岗前体检、在岗期间的定期体检、离岗前体检、特1一般定体检等内容，并按计划实施？要求是否建立了职业危害申报、控制管理制度？是否制定职业危害控制管理制度、控制措施并落实到位？是否对员工进行职业危害知识培训？是否采用湿式凿岩作业？采场、运输公路以及其它产尘地点是否定时洒水降防尘尘？2措施破碎站除尘设备、设施是否与批准的《安全专篇》一致并保持完好、有效？排查情况整改情况备注措施

水源、水质是否满足防尘要求？是否制定劳动防护用品发放计划，并按计划实施？劳动防护用品发放是否结合矿山生产作业实际情况，满足职工劳动防护要求？在发放劳动防护用品时，是否进行了正确使用的培训？作业现场是否提供了卫生设施和急救器材？是否建立了职业危害监测制度，配备相应的监测人员，以及足够数量的测尘仪器、气体测定分析仪器、水质测定分析仪器和其它有关职业健康方面的仪器等，并按国家规定进行校准？是否根据监测制度进行了下列监测：噪声、粉尘、辐射、其他。是否保留了监测记录？3个体防护4职业卫生监测