平面布局装修图纸及现场看场结果，结合会所定位、区域位置、装修进度、筹备进度等，拟定本案。
一、 会所经营区域布局概述
1、 经营区：
（1） 棋牌室2间：面积：12平/一间。 （2）台球室（或雪茄吧）：约40平米。 （3）多功能厅：约120平米。 视情况需要可合用为会议区，容纳60——90人会议，（4）茶艺红酒品鉴区：约40平米 也可摆放6—8桌同时用餐 （5）收银台：约10平米。（酒水） （6）大堂及休闲区：约30平米。 （7）茶画室：约40平米。
（8）包间：豪包1间、大包1间、中包8间、小包2间，共计12间 （1） 豪包房1：约50平米，可摆放26人坐餐桌一张。
（2） 大包房1：约45平米，可摆放16人坐餐桌一张，麻将桌一张。 （3） 中包房8：面积及布局一致：28平米/间，10人坐餐桌一张。 （4） 小包房2间：约18平米/间，8人坐餐桌一张。 2、 经营保障区域
（1） 厨房一间：面积：约100平方。 （2） 公共卫生间一间：约10平方。（若一层） （3） 更衣室一间：约8平米。 （4） 办公室一间：约15平方。 （5） 财务室一间：约15平方。 （6） 仓库三间：约60平方。
（7） 停车位：考虑大巴停车位和若干小型车。
二、 经营定位
会所经营产品定位于营造：菜品+红酒、茶艺+雪茄+会议产品策略。 （一）客源定位：
·商务公司的业务宴请
·有消费能力的商务、政务人群（散客）；
·商业公司系统内部会务、培训、接待等客源；
（二）经营产品定位：
1、菜品定位：主打淮扬菜+意境菜着重盘头装饰 ，（量小而精） 2、小型会议+自助餐（40——50人）。 3、品鉴红酒茶艺。 4、字画会 （三）价格定位： 1、餐饮价格定位：
（1）包房：午市人均消费80元，晚市人均消费120元。 （2）自助餐：48元/人起。
2、会议价格定位：500元/半天，800元/天。
三、 筹备工作及经营目标
1、筹备期：会所全体人员组建筹备期约3-5个月，筹备区主要工作任务是会所队伍组建和培训、物资采购、管理手册建立、出台会所产品及价格体系、营销策略、客源走访宣传、跟进工程进度等。
（1） 会所营运及服务队伍组建（共42人。
a. 总经理主持会所队伍组建工作。 b. 厨房厨师制定出品方案。
c. 厅面经理组织招聘及开展员工培训。
d. 销售人员于参与制定产品，出台营销方案，并于开业前完成周边商务公司
走访工作。
（2） 员工培训：服务技能质量达到会所新员工要求。
（3） 厨房出品：根据会所菜品定位，完成开业前菜品试做和调试。 （4） 销售部：会所价格体系及营销方案及会所周边商务公司走访工作。 （5） 物资采购：厨房物资采购完毕。 （一） 经营目标：
经营目标自会所正式营业起算（经营目标如下： 1、餐饮： 项目 区域 大包房 餐饮 中包房 小包房 2、会议区 项目 会议 餐厅 出租率（%） 30% 30% 上午 价格（元） 400元/半天 50人起，50元/人 营业合出租率计（元） （%） 120 750 30% 30% 下午 价格（元） 400元/半天 50人起，50元/人 日营业额营业合合计（元） 计（元） 120 750 240 1500 餐位（个） 上座率（%） 42 80 16 40% 50% 50% 午市 人均消费（元） 100 80 80 晚市 营业合上座率人均消费计（元） （%） （元） 1680 3200 640 90% 80% 80% 120 90 90 营业合计（元） 4530 5760 1150 日营业额合计（元） 6210 8960 1790 日营业额：16960六日因素、六日收入减三分之一 月营业额合计：457920元 月营业额合计52200元 3、经营目标为：510120元/月×12个月=6121440元/年（陆佰壹拾贰万壹仟肆佰肆拾元正）。
4、原材料成本率控制在40%左右。
四、 人员编制、营运费用预算及利润：
1、 总经理1人，月薪15000元。
2、 厨房：厨房外包，共 15人（淮阳厨师+本地厨师，费用为80000元/月。
3、 销售：销售部经理1人，月薪5000元，销售2人，月薪3000元。合计11000元/月。 4、 厅面：
（1） 经理1人，月薪6000元； （2） 领班3人（含传菜部领班），月薪2500元，合计7500元。 （3） 服务员10人（2人兼迎宾），月薪2000元，合计20000元/月。 （4） 传菜员3人，月薪1800元，合计5400元/月。
（5） 保安员（值班、车辆指挥、维修）2人，月薪2200元，合计4400元。 （6） 吧台/收银员1人，月薪2500元。 （7） 高级茶艺红酒1人，月薪4500元.
（8） 采购一人，月薪2500元、 （9） 会计一人 3500元、 （10） 出纳一人3000元、（兼仓库、收银）
注：会所人员满编合计42人，按满编计算，工资165300元/月。在会所筹备及磨合期运营中，按以上方案执行。正式开业后，厅面人员编制可视经营情况需要做调整，总经理、销售部人员薪水及厨房承包费用与绩效挂钩（绩效具体方案另定）。 （一） 其它营运费用：
1、 税款：510120元/月×%=33157元（据营业额变化有相应变动）。 2、 水电及燃气（预估）：20000元。 3、 原材料成本（按40%计算）：510120元/月×40%=204048元。 （二） 费用合计（月）：工资165300元+税款33157元+水电及燃气20000元+原材料成本
204048元=422505元
（三） 利润：营业额（510120元/月×12月/年）—（费用422505元/月×12月）=1051340
元/年（壹佰另伍万壹仟叁佰厮拾元正）。另外（租金因素没有考虑）
五、本案之所述为会所筹备及经营工作之总纲，具体的筹备工作计划、培训计划、产品具体内容、价格体系、营销方案、开业计划等工作的详细内容。
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