1.目的
为准确辨识养老机构危险源，评价其风险程度，进行风险分级，实施有效控制，特制定本程序。
2.适用范围
本制度适用于XX县XX养老服务中心范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。
3.职责
3.1安全生产领导小组负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3.2各部门负责本部门危险源辨识、风险评价和风险控制的落实工作，将其结果上报安全生产领导小组审批、备案。
4.工作程序
4.1程序描述：要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。这是不断发展和更新的过程。
4.2危险源的辨识
4.2.1安全生产领导小组组织制定计划，组织成立辨识组(由安全生产领导小组成员、安全生产管理人员、各部门负责人参加)。
4.2.2可按以下单元或业务活动辨识危险源： （1）养老机构内(外)的地理位置。 （2）提供服务的阶段。
（3）计划的和被动性的工作。 （4）确定的任务。 （5）不经常发生的任务。
4.2.3危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。危险源辨识应考虑以下范围：
（1）常规活动(如正常的生产活动)和非常规活动(如临时抢修等)。
（2）所有进入养老机构场所的人员(含员工、合同方人员和访问者)。
（3）生产设施，如建筑物、设备、设施等。
（4）危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。
4.3风险评价 4.3.1风险评价方法
（1）根据事故后果的严重程度和发生事故的可能性来进行风险评价。其结果从低到高依次划分为1，2，3，4，5级共五个级别。
（2）事故发生的可能性分为三个级别：事故发生可能性极大的为“可能”，事故发生可能性极小的为“极不可能”，界于两者之间的为“不可能”。
（3）事故后果的严重程度分为三个级别：将会出现多人伤亡的为“严重伤害”，出现轻伤为“轻微伤害”，界于两者之间的为“一般伤害”。
（4）后果和可能性的结合结果对应于表1，可得出风险级别。 表l 后果和可能性的结合结果
可能性 后果 极不可能 轻微伤害 一般伤害 严重伤害 表l中：
5级风险(不可容许的风险)：事故潜在危险性很大并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。
4级风险(重大风险)：事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。
3 级风险(中度风险)：虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的风险。
2级风险(可容许风险)：具有一定危险性，虽然重伤可能性较小，但有可能发生一般伤害事故的风险。
1级风险(可忽视风险)：危险性小，不会伤人的风险。 4.3.2风险评价要联系生产实际。参照已往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生的
1 2 3 不可能 2 3 4 可能 3 4 5 可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合分析评价的结果。
4.3.3优先选用直接判断法，也可采用作业条件危险性评价等方法。对下述情况可直接定为较高级别的风险：（1）不符合职业健康安全法律、法规和标准的；（2）相关方有合理抱怨或要求的；（3）曾经发生过事故，现今未采取防范、控制措施的；（4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
4.3.4 作业条件危险性评价法
作业条件危险性评价法是评价人员在具有潜在危害性环境中作业时危害的半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的：
D＝L×E×C
L——发生事故的可能大小 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生的可能性 完全可能预料 相当可能 可能但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 2）E——人体暴露于危险环境的频繁程度
人体暴露于危险环境的频率分数值 程度 10 6 3 2 1 0.5 连续暴露 每天工作时间 每周一次暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 3）C——发生事故会造成的损失后果 分数值 100 40 15 7 3 1 4）D——危险性分值 分数值 危险程度 危险级别 发生事故会造成地后果 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 严重，重伤 重大，伤残 引人注目，需要救护 极其危险，不能继续＞321 160~321 70~160 20~70 ＜20 改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 4.4风险控制策划 4.4.1风险控制措施包括： （1）目标和管理方案。 （2）运行控制。 （3）应急程序。 （4）培训。 （5）测量和监视。
4.4.2对应风险评价结果，依据表2策划风险控制措施。 各部门将危险源辨识、风险评价及风险控制策划的结果填人《危险源辨识和风险评价控制表》，由安全生产领导小组汇总，组织核实、修改和确认，作为安全管理的重要依据。
4.5各部门在设备、法规等发生变化时要进行相应的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。
4.6安全生产领导小组每年组织一次对危险源辨识和风险评价方法的应用效果进行检查和评审。
表2风险控制措施
作业 高度危险，要立即整5 4 3 2 1 风险级别 措施 代号 1 描述 可忽视风险 不需要采取措施且不必保留文件记录。 可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措施。是指风险减低到合理可行的、最低水2 可容许风险 平而不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。 应努力降低风险，但应仔细测定并限定预3 中度风险 防成本，在规章制度内进行预防和控制。 直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量的资源。当风险涉及正在4 重大风险 进行中的工作时，就应该采取应急措施或制定目标及管理方案，降低风险。 只有当风险已经降低时，才能开始或继续不可容许风工作。若即使以无限的资源投入也不能降低风5 险 险，就必须禁止工作;作为重点的控制对象，制定方案实施控制。 5.相关文件 无 6.记录
《危险源辨识和风险评价控制表》
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