借款管理流程
流程 员工借款管理流程 流程协调控制部门:财务部 相关部门 分管领导 借款申请 ① 标准内 是 标准内 ② 否 是 否 管理审核 审核* 流程文件编号: 总责任人:财务总监 总经理 财务部 本流程共1页之第1页 制订人: 责任人 生效日期: 签署: 备注 ①借款申请单 审查员工借款额 在规定 范围内 审核: 出纳 ②公司相关的审批规定 否 是 拒借 审批 挂帐 管理审批 审批* 付款 出纳 出纳 *按规定标准实行逐级审批
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