客户稽核表

序号123456789稽核文件品质手册品质政策品质目标管控文件的列表最新的ISO稽核报告改善计划管控流程的记录产品的工作指示重要物料的进货检视报告成品检视报告进料检验管理程序出货检验管理程序需提供的程序文件品质手册品质政策文件品质目标文件文件与资料管理程序内部审核管理程序政策宣导证明，如培训记录等品质目标的达成状况记录（包括月品质统计表及未达成的改善记录公司现有的所有ISO受控文件的清单（包括一、二、三、四阶文件）审核记录表，不合格项改善追踪表QC工程图、生产流程图、生产管制计划等《作业指导书》、《检验指导书》IQC检验报告出货检验报告与此次客诉相关产品的检视记录必需有与此次客诉相关产品的检视记录必需有最好准备内审及外审的资料最好有每个过程的流程图，如IQC检验流程图等品质目标分公司总目标与部门分目标，最好都有需提供的记录表单备注需按ISO要求建立10111213141516171819202122232425262728分析证明品管代表的工作说明品质经理的工作描述公司组织图教育训练计划与记录管理检视计划，要点，报告，改善计划虫害管理制度不合格品管理程序、特采程序、客户投诉处理程序《异常处理报告》《成品异常分析报、纠正与预防措施管理程告》《客诉处理报告》等序管理者代表的工作说明品质经理的工作说明组织架构图人力资源管理程序管理评审管理程序虫害管理程序包括计划、培训讲议、培训签到记录、效果检查表计划表，检查表、不合格项目改善追踪表相应的检视及改善记录表量仪校证计划，量仪一览表，内校人检测仪器表与仪器校正记可以针对每一仪器追踪到从量规仪器校准管理程序员资格证明，内校、外校记录，证书,录购买验证到报废的记录量仪履历表成顾客满意度调查认证的供应商表客户服务管理程序供应商管理程序按程序时间间隔做的客户调查表，及不满意的改善措施记录合格供应商一览表，供应商考核表，供应商评估表此点必须在客户提到某个PO后会追踪到产品生产的每个环节找出相关产品至少一次不良品的处理全流程的记录特别需提供2011年4月25号之后的满意度调查表生产记录，我们必须可看产品标识与追踪管理程序各种品质记录及生产状态记录到产品追踪性不良品处理及记录数据分析结果与持续改善举出持续改善行动的例子顾客抱怨与改善计划预防计划产品图纸与变更记录机器螺杆清洗记录塑胶原材料的批次及批次合格证书管理提供每个批次的合格证书客户投诉处理程序纠正与预防措施程序客户确认的图纸及变更记录客诉处理报告，客诉确认报告不合格品管理程序持续改善管理程序品质异常处理单，退料单，报废单持续改善计划书比如说，有做过品管圈或持续改善的实例如有变更的，需要在内部的检验标准中得到确认需要与本公司产品相关生产时的记录