文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 设备部 管理文件
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发布/修订日期：2012.06.01 1 / 37
编 码 起草人 审核人 批准人 颁发部门 YTE-WI-DL-001 第一版 山东尤特尔 日 期 日 期 日 期 实施日期 共 36页 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 目 录 第一部分、设备部基本构架及职责范围 第二部分、设备管理工作流程 第三部分、设备部管理制度 版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 2 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 1、 设备部基本构架及职责范围 2、 设备主管职责 3、 维修班长职责 4、 动力运行班长职责 5、 机修人员职责 6、 运行人员职责 版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 3 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 设备部基本构架及职责范围
设备部现有员工8人，其中管理人员1人，一般员工7人，目前基本组织构架如下：
设备部职责范围：
1、 负责公司设备规划、设备选型、固定资产管理。
2、 空压机，锅炉房，水泵站供应系统，对生产线提供气源，水源，蒸汽的运
行保障。水电气动力能源消耗统计及节能减排。 3、 负责全厂动力设备和车间生产设备的保养维护。
4、 设备维修、备品备件计划、工具、动力及特种设备管理、设备运行安全管
理和设施消防
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发布/修订日期：2012.06.01 4 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 设备主管职责
1、 负责公司设备规划方案制定、设备选型、调研、验收、安装、调试工作。 2、 检查、监督设备使用维护制度的执行并依据规定进行考核工作。
3、 负责设备安装验收、设备移交调拨、闲置设备封存、借用租赁、报废处理，
并建立档案等固定资产管理工作。
4、 制定设备使用维护保养制度、维护保养作业指导书，使用者操作培训等。 5、 记录设备技术状态原始数据，检测、检查处理紧急故障和事故。
6、 制定公司设备大、项修计划及时更换设备失灵、失效零部件，保障设备正常
运行。
7、 做好设备备品备件计划、生产和维修工具的计划，按照公司流程领用并建立
台帐记录。
8、 负责配电房、供水、供气设备设施的运行管理，水电气、动力能源消耗计算
及维修费用计算，展开节能减排工作。
9、 负责特种设备（泵站、锅炉、压力容器、煤气管道、压缩空气站、叉车），
起重设备的行业年检工作。 10、 计量仪表、检测工具的校验工作。 11、 负责公司消防设施管理和对外协调配合行业检查工作。 12、 负责公司自制设备、设施的设计、制作，老旧设备改造工作。 13、 负责动力维修和运行人员的管理。 14、 负责维修和运行人员思想和技术培训。 15、 完成好领导临时安排的任务。
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发布/修订日期：2012.06.01 5 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 维修班长职责
1、 以身作则，身先士卒，起表率作用和模范带头作用，有一定的影响力。 2、 要有工作热情，服务热情和工作能力，会开展工作。 3、 在动力部主管领导下，组织机修班全体员工负责企业内所有机械设备和设施
的检查、维护、维修工作。
4、 在生产过程中应派机修工巡回检查设备的运行状态，填写规定的记录，并负
责突然故障的报告、处理和排除。 5、 负责本班员工的技术培训和安全教育。
6、 保证企业所有设备的正常运行，主动向操作人员了解设备运行情况。 7、 领导机修班人员认真贯彻执行企业颁布的各项规章制度。按时完成动力部主
管布置的工作。
8、 监督检查维修人员关于维修的执行情况，不准违章操作。 9、 监督设备操作工关于设备操作情况，进行指导监督。 10、 及时和其他部门沟通，保障安全生产。 11、 负责每日维修保养以及其他工作的计划安排并实施。 12、 详细记录有关维护保养以及维修作业清单。 13、 根据保养记录和维修清单与仓库管理员清点维修配件，并及时申报以保障维
修工作时因材料不足延误维修的工作。 14、 及时分析设备故障，并制定防范措施进行对维修工培训学习。 15、 负责保管本班工作所需的各种维修工具，如有丢失或损坏，按企业颁布的有
关规定执行。 16、 每月4日前将本班上个月的工作要点向动力部主管做出书面汇报。 17、 完成上级领导分配的其他任务。
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发布/修订日期：2012.06.01 6 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001
动力运行班长职责
1、 以身作则，身先士卒，起表率作用和模范带头作用，有一定的影响力。 2、 要有工作热情，服务热情和工作能力，会开展工作。
3、 熟练掌握本工段所有设备的工艺流程，工作原理，设备结构及操作规程，掌
握使用部门正常生产所需的水、气（包括氮气和压缩空气）及冷负荷，做到节能降耗。
4、 负责本工段设备的运行管理工作，做到认真巡检，及时发现、及时解决，及
时向上报告，确保当班所有运行设备的安全、高效、稳定运行，满足生产正常需求。并负责突然故障的报告、处理和排除。 5、 负责本班员工的技术培训和安全教育。 6、 及时和其他部门沟通，保障安全生产。
7、 清楚掌握自来水水池水位，并根据实际情况及时向动力部主管报告，协助主
管做好自来水的调度工作，保障正常生产及避免水资源流失
8、 带动本班人员认真做好当班设备运行记录，确保数据的真实性和准确性。 9、 认真做好交接班工作，做到交班清楚，接班放心。 10、 每月4日前将本班上个月的工作要点向动力部主管做出书面汇报。 11、 做好本工段内7S工作。 12、 完成上级领导分配的其他任务。
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文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 维修人员职责
1、 努力学习，提高维修技术水平；钻研业务，积极提出合理化建议，进行设备
技术改造，延长设备的使用年限，提高企业经济效益。尊重设备操作人员，共同协作，做好车间设备的维修、保养和使用工作。服从车间主任和机修主任的工作安排。
2、 机修工应该遵守国家、系统、公司规定的各项安全生产、文明生产规定和制
度。严禁违章操作、野蛮操作、不按机械工艺或不按说明书要求维修造成设备故障和操作人员安全事故由机修工负全部责任。
3、 机修工应熟悉自己车间内设备全况：主要设备台数、设备的性能、结构、传
动原理、易损零配件规格型号；并建立主要设备技术卡片，卡片内容应包括：主机、辅机型号、拖动设备型号，易损件规格型号。如：电机型号、功率、轴承型号、皮带型号、油杯型号等。
4、 必须把“预防为主”作为维修工作的指导思想，定期巡视车间设备，发现问
题及时处理，保证车间生产不受影响。主要设备的检查和修理应尽可能安排在车间生产以外的时间进行，并保证第二天生产不受影响。维修人员应积极开展预防维修。
5、 维修要认真负责，严禁敷衍了事，每次设备维修后，要试机并认真清扫维修
场地，清洁维修工具，养成良好的工作习惯。并做好设备维修记录，（记录要求详细，要有可查性）。并与设备操作人员办理设备交接手续。 6、 在设备维修中，要严格遵照设备生产厂家的设计要求将设备复原，对欠缺的
零部件须配齐，在必须使用代用件时，需得到工程设备部同意方可使用，未请示自作主张而造成事故，责任自负。设备的安全保护装置，必须符合要求，齐全，保证正常。
7、 机修工对所在车间的设备24小时负责，中、夜班设备发生故障，设备操作
人员报修后，机修工应及时赶到现场抢修设备，无故不到者以旷工处理。 8、 勤俭节约，降低维修费用。维修中应以修为主、不乱换件，在确保设备检修
质量的前提下，做好可利用设备旧件的修复利用，节约资金。严格零配件领用制度，零配件领用必须由机修班长确定是否更换并在领料单上签字方可。在维修中拆散的零件要妥善保管，因现场管理不好，零件丢失，由当事人负责赔偿。
9、 维修人员在维修设备前，如发现设备故障属操作人员人为造成，应向车间主
任，工程设备部报告，待进行技术鉴定，做出处理决定后，再进行维修。 10、 设备中、大修级别以上的检修，要先制定检修计划，认真填写检修记录，换
件和修复部件都要明确标出，对磨损严重的部件要报告工程设备部共同商定修复方案，如自行处理造成损失，责任自负。设备交付使用后、检修记
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发布/修订日期：2012.06.01 8 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 录上交工程设备部存档备查。 11、 强化责任意识。一般性小修、检查或排除故障，勤动手多动脑，一人可做到
的则一人进行；在生产过程中遇到突发故障，区分轻重缓急;不能独立完成的，请机修班长或机修主任现场指导及协助。 12、 遵循团队至上原则。发生特殊故障时服从调动，积极进行抢修，故障未处理
完毕，人手欠缺时不得下班。 13、 根据库存情况提交备件采购申购表，负责备件之验收与急购配件之提交，交
由机修主任审核。 14、 遵守公司各项规章制度, 认真做好本职工作, 上班时不脱岗串岗,不做私事,
不从事任何与工作无关的事情。工余时不扎堆戏闹闲聊，到规定场所休息。
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发布/修订日期：2012.06.01 9 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 设备运行人员的职责
1、 严格执行各项规章制度，服从分配，做一个有理想、讲文明、守纪律的有责
任感新型员工。
2、 坚守岗位，集中思想，严格操作；当班时，不看无用的书和报纸以及其他杂
志，不打瞌睡，不准随意离开工作岗位。
3、 接班前按规定巡逻。检查好各项设备，包括水位表、压力表、鼓风机、引风
机给水系统、润滑系统、冷却水、燃气等装置的运行情况。交接班时要按时核对日报纪录，清点用具。
4、 努力学习专业知识，精通业务。钻研技术，不断提高操作水平，确保锅炉安
全经济运行。
5、 对炉体及辅助设备定期进行检查，做到文明生产。 6、 发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施并及时报告单位负责
人。
7、 认真执行7S活动。
8、 对任何有害锅炉安全运行的行为，应立即制止。
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发布/修订日期：2012.06.01 10 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 第二部分、设备管理工作流程 1、 设备管理流程 2、 固定资产管理流程 3、 设备故障处理流程 4、 设备事故处理流程 5、 设备定期保养流程 6、 设备配件管理流程 7、 设备改造流程 版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 11 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-DL-001 设备管理流程 文 件 编 号A 设备管理流程部门流程阶段文 件 名设备管理程序文件版本号01提拟：刘延民修 订 状 态2014年 1 月 1 日 1 次核准：采购部页 次1总经理厂长设备部使用部门相关文件表单设备请购单设备需求申请审批设备需求会审核准设备选型/放置地点设备安装验收设备分类/建档/标识固定资产登记设备维护保养计划设备使用及管理设备采购设备开箱验收移交单设备台帐机器设备卡固定资产登记表年度设备维修保养计划设备点检卡设备巡检日志设备完好检查记录定期检查记录表设备故障/事故记录单定期维护保养维修设备记录存档统计 版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 12 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-DL-001 固定资产管理流程 文 件 编 号B 固定资产管理流程部门流程文 件 名设备管理程序文件版本号01提拟：修 订 状 态2014年 1 月 1 日 1 次核准：执行岗位页 次2设备部财务部主管岗位相关文件表单阶段领取固定资产登记表 设备主管设备技术员资产登记 设备主管设备技术员固定资产登记表审核财务部长部门担当纳入设备案 设备主管设备技术员 版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 13 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-DL-001 设备故障处理流程 文 件 编 号C 设备故障处理流程部门流程阶段文 件 名设备管理程序文件版本号01提拟：修 订 状 态2014年 1 月 1 日 1 次核准：执行岗位页 次3设备动力部相关部门主管岗位相关文件表单设备出现异常报告主管确实使用部门主管使用部门主管使用人员确认报修故障原因分析备件需求否使用部门主管设备主管设备主管使用人员设备维修工设备维修工是有无库存有无设备主管设备维修工临时采购采购部门主管采购员零星采购申请单采取措施维修维修验证正常工作设备维修主管设备维修主管使用部门设备维修工设备维修工使用人设备故障/事故处理表统计分析进行设备维修工作跟踪会议决议大修情况设备主管设备部 版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 14 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-DL-001 设备事故处理流程 文 件 编 号D 设备事故处理流程分管流程部门阶段文 件 名设备管理程序文件版本号提拟：郭智卫修 订 状 态2014年 1 月 1 日 1 次核准：执行岗位页 次4设备动力部相关部门主管岗位相关文件表单发生设备事故部门负责人部门担当事故报告部门负责人部门担当事故分析设备主管 部门担当设备事故/故障处理表事故处理设备（生产）主管 相关人员巩固完善/预防再发生设备（生产）主管 相关人员 版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 15 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-DL-001 设备定期保养实施管理流程 文 件 编 号E 设备定期保养实施管理流程部门流程阶段文 件 名设备管理程序文件版本号01提拟：修 订 状 态2014年 1 月 1 日 1 次核准：执行岗位页 次5设备部使用部门主管岗位相关文件表单维护保养计划、保养项目设备主管 设备维修员年度维修保养计划通知使用部门设备主管设备维修员达成一致吗设备（生产）主管相关人员按级别进行维护保养准备设备主管设备维修员实施预定级别的维护设备主管设备维修员定期检查记录表记录存档设备主管 设备文员记录整理分析，改进维护保养设备主管 设备维修员 版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 16 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-DL-001 设备备件管理流程
文 件 编 号F 设备备件管理流程部门流程阶段文 件 名设备管理程序文件版本号01提拟：修 订 状 态2014年 1 月 1 日 1 次核准：执行岗位设备技术员页 次6设备主管仓库审核库存采购部主管岗位设备主管 相关文件表单备件管理计划备件管理计划厂长批准备件审核备件采购采购部主管采购员否备件验收设备/仓库主管 设备文员是入库仓库主管 仓管登帐仓库主管 仓管保存仓库主管/保管员 仓管发放设备主管/保管员 仓管整理分析、改进备件计划设备主管 设备文员
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 17 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-DL-001 设备改造管理流程
文 件 编 号G 设备改造管理流程分管流程部门阶段文 件 名设备管理程序文件版本号01提拟：修 订 状 态2014年 1 月 1 日 1 次核准：执行岗位页 次7审批人设备主管相关部门主管岗位相关文件表单改造需求使用部门主管部门担当审批总经理厂长制定改造计划/实施方案设备主管 相关人员设备改造报告审批总经理/厂长设备改造设备主管 设备改造技术员效果验证设备主管 设备改造技术员记录存档设备主管 设备（生产）主管 设备改造技术员分析总结为改进下个改进作经验相关人员 版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 18 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 第三部分、设备部管理制度 1. 设备管理制度 2. 设备维护保养制度 3. 设备异常报告制度 4. 设备事故管理制度 5. 设备计划检修管理制度 6. 设备润滑管理制度 7. 动力停送管理制度 8. 设备管理预警制度 9. 设备运行巡检路线及规程 10.动力系统应急预案 版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 19 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001
设备管理制度
1、 设备的申请和审核
1.1、 根据生产和工艺的需要，设备使用部门提出书面增购设备申请，填写“设
备申购单”，报上级领导批准。 1.2、 设备部与生产部进行生产设备需求审核，确定是外购还是自制，由中心经
理审批并呈报总经理核准。 1.3、 经总经理批准后的“设备申购单”，一联交采购部由其进行预算，准备资
金；由其负责采购。自制设备有使用部门或设备部出图纸经总经理审批后有采购部进行采部件，设备部负责组装。 1.4、 对较重大的技术改造和新产品开发项目所涉及的设备增购事宜，设备管理
部应组织专题评审会，根据评审结果，填写好“设备申购单”。 2、 设备选型/布置策划
2.1、 来进行设备的选型，必要时，成立设备策划项目组，并把选型的结果通报各部门进行多方讨论，以最终确定设备的技术规格型号。
2.2、 设备的定位必须根据生产、工艺布置的要求，经使用部门、设备部讨论确定，由生产部绘制设备平面布置图，报中心经理批准后方可实施（影响重大的设备定位须报总经理批准后方可实施）。 3、 设备采购/自制
3.1、 设备采购前，采购部应从设备性能、质量信誉、价格、售后服务、交货期限等对设备供应厂家考察和比较，以选择最后供应商。最终确定设备供应商后并与之签约设备采购方面的技术协议或合同。 3.2、 自制设备制。
a)根据生产及工艺要求，生产部或设备部编制设备设计、制造计划。
b)本公司无设计能力的，由总经理批准后，实施对外委托设计，采购部负责合同签订及进度的督促；
c)对有自主设计能力的非标设备，由设备部会同相关人员进行设计；设备部应根据设计图纸及零件清单列明自制加工及外购外委零件清单。设备部将设计图纸一份留档，一份交采购部门按规定程序采购、外委。 4、 设备验收
4.1、 外购或外委制造的设备按设备图纸、技术协议、合同条款及装箱单等进行开箱后的验收。设备部经理在清点并核实随机附件、易损件、技术资料、外观质量等情况后，填写“设备开箱、验收、移交单”，如有不符，应立即通知相关部门和设备供方进行处理。初步验收无误后即可进行安装调试。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 20 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 4.2、 根据设备安装要求，设备部根据设备平面布置图或临时指定的位置，进行自行安装或外委专业公司安装。
4.3、 设备调试时，应有设备提供部门工程师现场进行，机修工、电工负责清理设备，以及辅助调试。按设备技术资料及使用说明书的要求进行操作检查、调试，并调试情况记录于“设备试运行记录表”中。
4.4、 自制设备，根据设备图纸要求进行设备的调试验收，不符合则维修或重新制造。调试完成后，设备部组织设备使用部门进行试加工，使用部门及设备部组织验收合格后，在“设备试运行记录表”上签字确认，表单由设备部备案。
4.5、 验收合格，相关随机附件、工具移交使用部门，设备部负责登记、造册。相关技术资料有设备部存档，使用部门如需相关资料可保留复印件。 4.6、 财务部根据合同条款和付款方式经审核后予以付款。 5、 设备（分类/建档/标识/固定资产）登记
5.1、 设备部根据设备管理控制程序编号原则，为区别设备分类，进行细化编号，对每台设备应建立“设备管理履历卡”，并进行设备编号，编号标准如下，企业编号YTR-XX(部门编号)-XX(设备分类字母缩写)-XXX(001开始)每种分类设备不同序列号从001或相应字母等开始，设备分类说明参见设备管理档案。设备附属设施编码为：FS附属设备-XXX（主设备最后编号）-XXX（三位编号）有设备部统一编制，填写好“设备管理台帐”，做到一机一卡，将有关技术资料装订成册，存档。
5.2、 根据设备发生故障后对生产、质量、成本、安全、交货期等方面影响程度与损失的大小，根据分级评定标准进行确定关键设备（A类设备）和一般生产设备（B类设备），以及其他C类附属设备，由设备部做好设备标识，进行管理。
a)关键设备：重点管理和监控，执行年度保养计划进行维护保养、定期检查、定人操作。
b)一般设备：执行年度保养计划进行维护保养，定期检查。 c)非关键设备：实施事后维修。
5.3、 设备验收合格后，根据设备资料和本公司实际使用状况，汇同设备操作以及相关人员进行编制《设备操作规程》、 设备部制定“《设备保养计划》”。 5.4、 设备使用和管制
a)新工人在独立使用设备前要进行技术教育：必须经过对设备的结构性能、安全操作、维护要求等方面的技术知识教育和实际操作与基本功的培训。新工人要进行三级安全教育：公司教育由设备部负责；车间教育由车间主任负责；班组教育由班长负责。设备部负责操作工的上岗操作培训指导，只有经过设备操作技能培训并取得相应资格的人员才能进行相应设备的操作。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 21 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 b）使用设备应严格岗位责任，操作者做好当班记录，以确保正确使用设备和落实日常一级保养工作。由使用部门负责每日进行一次设备点检，并填写《设备点检表》，发现问题应及时上报主管领导。操作工须遵守操作规程，合理使用设备，做到“三好、四会” 三好：
①管好设备。操作者应负责保管好自己使用的设备，未经领导同意，不准其他人操作使用。
②用好设备。严格贯彻操作维护规程和工艺规程，不超负荷使用设备。禁止不文明的操作。
③修好设备。设备操作工人要配合维修工人修理设备，及时排除设备故障 四会：
①会使用：操作者应先学习设备操作规程，熟悉设备性能、结构、传动原理，弄懂加工工艺和工装器具，正确使用设备。
②会维护：学习和执行设备上班检查，下班清扫，经常保持设备内外清洁、完好。定期进行设备一级保养（润滑/3定5S）
③会检查：了解自己所用设备的结构、性能及易损零部件，熟悉日常 点检、完好检查的项目、标准和方法，并能按规定要求进行日常点检。
④会排除故障：熟悉所用设备特点，懂得拆装注意事项及鉴别设备正常与异常现象，会作一般调整的简单故障排除。自己不能解决的问题要及时报告，并协同维修人员进行排除。
5.5、 设备操作者的“五项纪律”
1）经常保持设备清洁，按规定加油，保证合理润滑。 2）遵守交接制度。
3）管好工具、设备附件，不得丢失。
4)发现异常立即停车检查处理，自己不能处理的问题要立即通知有关人员检查处理
5)合理使用生产设备，杜绝设备空转，做无功运行
5.6、 对电工、焊工等特殊工种，须进行上岗资格复核工作，并监控其凭证上岗工作。特殊设备的操作工在由师傅通过“传、帮、带”和“应知教育”等一定程序的技术培训之后，具有独立的上岗能力者，通过考核发给上岗证。 5.7、 设备使用部门负责对设备做标识：完好设备、待修设备、设备检修中、闲置封存设备、报废设备。
5.8、 设备使用部门一旦发现设备异常情况，应及时向上级报告。 6、 配件管理件亦称修理用备件、备品备件，是指生产设备在正常运行的情况下，
为保证安全生产必须储备的设备、部件、材料和配件。
6.1、 备品应按本身性质的不同分为配件性备品、设备性备品和材料性备品。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 22 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 6.2、 按其重要性分为事故性备品、轮换性备品和消耗性备品。
6.3、 据各车间使用的生产设备实际状况、经验数据、历史规律，与对各车间申报购置的备品备件计划进行现场技术分析鉴定、数量核对、库存核对。需要委托加工的配件，应测绘出准确的加工图纸和完成审核等工作，其工作流程如下： 车间备品备件申报计划→期核定与计划申报→工厂长批准→采购部→委托加工联系→签订合同→到货验收入库
6.4、 品备件在购置时原则上向原设备生产厂家采购，因其它原因无法从原设备生产厂家采购的，可向第三方厂商采购，但必须保证所购备品备件的质量，若购置的备品备件发生质量问题或不能及时到货影响生产，采购部将按照公司相关规定承担相应责任。
6.5、 品备件购置过程中有其技术性和商业性，执行中在严格把好技术关的同时，一定坚持货比三家的原则，杜绝因工作流程不到位出现差错而影响正常生产。
6.6、 品备件实行半月计划采购制度，使用单位每月15日30日申报，因疏忽漏报的，由使用单位自行负责。
6.7、 收和入库 设备备品备件到货后，库管员应通知使用单位、设备部、采购部共同对采购的备品备件按《采购计划申请表》、购货发票、合同、装箱单等资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。发现质量问题或缺陷的备品备件，设备部应及时和采购部联系进行退货、换货处理。
7、备品备件的使用
7.1、 生产车间领用备品备件时，须持《领料单》交五金库房管理员，库管员在《备品备件领用登记表》上做好相关记录，方可领用。同时执行“交旧领新”的原则，更换下来的备品备件，维修人员应尽量修复并重新利用，杜绝一切浪费。
7.2、 设备维修更换配件时若发生异常消耗，生产车间应会同设备部及相关技术人员查明原因、分清责任、排除隐形故障，避免重复更换备品备件而发生浪费，增加生产成本。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 23 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001
设备维护保养制度
1、 设备维护保养的目的：为了加强对设备的维护保养，保证生产设备正常运行。 2、 设备维护保养的要求：生产工人要对本岗位所属设备正常使用，并负责其维护和保养，要求各车间、部门建立设备维护保养责任制度，做到每台设备有人维护保养。
3、 设备维护保养的内容及分工：（设备保养计划/设备保养记录） 4、 设备维护保养的一般规定：
1) 操作工人要做到“三好”（管好、用好、维护好）、“四会”（会使用、会检修、会维护、会排除故障）。 2) 操作工人要严格执行机台操作规程和有关各项规章制度，设备要合理使用，做到六不（不超载、不超重、不超速、不超压、不超温、不超电流）。 3) 生产工人对所管辖的设备要定时、定点加油，做到润滑良好，清洁卫生。 4) 各车间、部门应对所属主要设备建立设备维护保养责任制度，认真填写设备运行和检修纪录。 5) 设备动力车间每周对生产系统的工艺设备维护保养情况进行检查，发现问题要求及时整改，并对所属设备的责任人进行处罚。 6) 生产线员工在维护保养过程中发现问题，应及时以工作联系单形式书面反映给设备动力车间维修班。 7) 动力车间员工对所属设备操作、维护保养情况进行检查，如发现违规操作，应当立即制止，对设备出现的问题应及时处理或反映给维修班长。 8) 各设备使用部门负责制定各类设备的安全操作规程；各机台安全操作规程至少包括有①开机前的准备工作；②开机程序；③操作要求及注意事项；④停机程序等。
5、 设备安全检查要求：
1) 由公司主管领导参加、设备部主持、各单位负责或兼管设备的人员参加。检查重点：主要生产设备、受压设备、易燃易爆部位、电气设备、主要安全设施及规章制度执行情况。每次安全检查要做好纪录，整理明细表，对不安全因素提出整改意见并将时间、责任落实到人头，整改结束后。设备动力车间存档。
2) 各车间、部门每月安全检查一次。由兼管和专职负责主持进行、纪录由车间整理，重大问题报设备部统一安排解决并存档。设备部负责特种设备的年度申报、检验工作。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 24 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 3) 五月、十一月组织相关人员对防雷、防雨、防暑、防寒设施进行安全检查。检查的重点为：高压电气设备、动力管网、机械设备、防雨防洪设施、通风降温装置。如有不安全因素，必须立即排除。
6、 相关单位对设备完好状态每月进行一次检查，并将评定结果在本月25日前报设备部，便于统计出公司所有的设备完好率。 7、 完好设备标准：
1) 可随时开动，能正常运转。工艺设备的精度和性能，满足生产、制品的要求。动力设备的性能达到原设计或规定标准。无超温、超压、超电流现象。 2) 设备各部件完整，运转正常、安全装置良好、控制系统、仪器、仪表和气动、液压、润滑系统工作正常、安全可靠。 3) 设备零件磨损在标准范围内。主机、辅机正常。原燃料、动力消耗正常。无漏电、基本无漏油、漏水、漏气现象。清洁卫生。
8、 计算公式
完好率= 设备完好台数/设备总台数×100%
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 25 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 设备异常报告制度
为贯彻设备管理“预防为主”的方针，尽量减少设备事故的发生几率，特制定如下设备异常报告制度。
1、 设备异常定义：正式验收投产的设备在正常运行过程中有如下情况者，即列为设备异常现象。
1）、 设备不能达到规定标准，不能满足生产工艺性能的要求； 2）、 运行时，有超温、超压、过流等任一现象的。 3）、 运行过程中有异常声响的。 4）、 运行过程中有异味的。
5）、 有漏油、漏水、漏气、漏电现象的。 6）、 有可能造成重大设备事故的其它情况的。
2、 设备责任人认定：工艺设备第一责任人为当班操作工，所在班组长负联带责任，生产车间主管负管理责任；第二责任人为设备部维修保养负责人，维修班长负联带责任，设备部负管理责任；动力及其它公用设备第一责任人为维修保养负责人，第二责任人为当班运行工，维修班长负联带责任，设备部主管负管理责任。
3、 设备的异常报告制度处理流程：
1）、 在发现设备有异常时，应立即通知当班班长及维修班组，必要时要立即停机。在通知维修班组的同时，签写《设备维修申请单》。如有紧急情况，维修申请单可后期进行填写。
2）、 会同维修班组，在检查确认后能即时处理的，当班维修人员须尽快处理，如不能确认问题所在或现场不能及时处理的，须立即上报车间。根据设备异常现场处理效果，车间依次作为对维修人员业务技能和工作业绩考核的重要依据。
3）、 设备异常报告单应在异常现象出现当日2小时内递至设备主管处，由主管牵头处理并签定设备异常结论，存档。
4、 对未能按设备异常处理流程进行的设备事故，设备部将依据设备事故管理制度有关规定进行评估分析，对造成事故的第一、第二责任人及负联带责任的各班组长进行责任鉴定，按相关规定予以处罚，并总结经验教训及制定防范措施，做到事故原因不明不放过、责任不清不放过；事故责任者不受教育不放过；防范措施不落实不放过。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 26 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 设备事故管理制度
1、 设备是生产力的主要组成部分,设备发生事故将导致生产活动停止,给企业带来损失。为尽量减少设备事故的发生，特制定本制度。
2、 事故管理要贯彻“预防为主”的方针。主要是：加强员工的教育，提高员工的技术水平；严格执行设备的操作规程和各项管理制度。以提高设备的使用寿命和经济效益。
3、 设备事故必须由设备部负责管理，对违章操作、冒险作业等不正常现象，设备管理部门有权制止运行，并做出相应处罚。
4、 事故定义：正式投产验收的设备，在生产过程中造成零件、部件、构件损坏使生产突然中断的,或由于设备原因造成能源供应而使生产中断的，称为设备事故。
5、 下列情况,不列为设备事故：
1) 因设备技术状态不好，需安排大、中、小修和临时检修的。 2) 由于工艺、模具原因造成生产中断的。
3) 外界因素造成生产中断的。（如：停电、停水、无原料等） 4) 不可抗拒的自然灾害造成生产中断的。 6、 设备事故分级：
1) 重大设备事故：凡达到下列条件的为重大设备事故。
（1）、 设备事故的损失费（设备修理费+减产损失费）在5万元以上的。（含5万元）
（2）、 设备事故的设备修理费（设备损坏严重无法修复的以现值计算）在2.5万元以上的。（含2.5万）
（3）、 主要动力设备发生事故使生产系统停产在8小时以上的。 （4）、 主要生产设备发生设备事故停产在24小时以上的。 2) 一般设备事故：凡达到下列条件的为一般设备事故。 （1）、 设备事故的损失费（设备修理费+减产损失费）在1万元-5万元的。 （2）、 设备事故的修理费在800元以上的2.5万元以下的。
（3）、 主要动力设备发生事故使生产系统停产在4小时以上8小时以下的。
（4）、 主要生产设备发生设备事故停产在8小时以上24小时以下的。 3) 小设备事故
（1）、 主要动力设备发生事故使生产系统停产在4小时以下1小时以上的。
（2）、 主要生产设备发生设备事故停产在8小时以下2小时以上的。 （3）、 设备事故的修理费在800元以下的300元以上的。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 27 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 7、 设备故障：在生产过程中,设备的零件构件损坏动作不正常、控制失灵需停产检修、调整的称设备故障。应纳入设备故障管理范围，设备故障应填写《设备维修申请》单，按设备异常维修流程处理。
8、 事故抢修： 设备发生事故时，都要迅速组织抢修，尽快恢复生产，一般事故由设备部负责主持抢修，事故部门应积极配合。参加抢修的单位和个人都要服从指挥，不得推诿，由于抢修不利使事故进一步扩大的责任者视同事故责任者一并追究处理。
9、 事故上报制度：
1) 发生事故的车间应在三日内认真填写事故报告单，报送生产部，重大设备事故发生后,要立即填写《设备事故报告单》报主管领导和设备管理部门,并以当事人报告事故简要过程。
2) 当事人必须书面写出设备事故经过、认识、教训以及建议后：由班长、设备主管及车间主管客观的、实事求是的、予以分析评定：并签本部门对事故的分析处理及今后整改意见后上报主管领导和设备管理部门。 3) 对未履行设备异常报告制度延误维修处理而造成的设备事故，根据事故评估结果和设备异常报告制度有关规定进行处罚，
10、 设备事故的考核
1) 小设备事故，对事故单位罚款200元-1000元。 2) 一般设备事故，对事故单位罚款1000元-2500元。 3) 重大设备事故，对事故单位罚款2500元-5000元。
4) 小设备事故，事故单位的主管领导根据责任者对事故的认识、态度以及日常工作表现会同设备管理部参照（1）进行处理。将结果报型材生产制造部存档。
5) 一般设备事故，事故单位会同设备管理部门，根据责任者和责任班组对事故的认识态度以及日常工作表现进行处理。事故单位的领导应负领导责任。应根据具体情况对事故责任者、班长处以降薪或降级的处罚。将处理结果报主管厂长批准，并存档。
6) 重大设备事故或以上的，由总经理主持，事故单位和设备管理部门根据责任者和责任班组对事故的认识态度以及日常工作表现参照进行处理。事故单位的领导应负领导、管理责任。并处以相应的罚款。事故责任者、班长处以降薪和降级的处罚。
7) 对管理不善经常发生设备事故的基层单位领导应视设备事故的损失大小和责任归属给予降薪、降级处理，对有意破坏或情节特别严重的直接责任者，应交司法机关追究刑事责任。
11、 设备事故防范措施：
1) 所有操作人员必须经培训后上岗,各单位有计划的对员工进行教育,努力
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 28 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 提高员工的技术素质。
2) 制定和严格执行岗位责任制及设备操作规程，各项制度是防范事故的基本措施。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 29 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 设备计划检修管理制度
1、 各车间主要设备的中、小修计划，由设备部按实际使用情况编制，生产部批
准，方可计划实施。
2、 各生产车间主要设备中、小修计划，由设备动力不机电工程师负责检修项目
的制定并负责具体实施，实施结果由设备部备案。
3、 计划外的临时追加检修项目，由生产车间直接通知设备检修人员，并将检修
结果报设备部备案。
4、 设备事故抢修，由设备部派维修人员现场执行维修任务，各车间组织人员予
以配合。
5、 车间内部各动力管线由设备部负责检修。凡增加水、电、气等动力资源，必
须经设备部同意方可施工。
6、 中、小修所需材料、备件、外购或加工，由设备部统一计划安排并做好记录。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 30 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001
设备润滑管理制度
1、 各车间必须全面了解掌握所管设备的加油点，保证点点通油、油量适当、油
质清洁合格。
2、 设备润滑要做到“五定”：定人员、定油点、定油量、定油种、定加油周期。
各车间班组设备由各生产车间负责，其他动力设备，其余均由设备部制定。 3、 做好设备润滑状态的定期检查与监控，防止油料变质。治理漏油，消除油料
浪费，确保设备润滑良好。
4、 认真做好设备清洗换油计划、油料消耗的定额管理、废油回收与利用管理工
作。
5、 做好各项记录（交接班记录、加油换油记录、维护记录、事故记录）。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 31 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001
动力停送管理制度
1、 本制度中的动力内容指水、电、气、通讯等。
2、 设备部门由上级主管部门通知停、送动力，应在接到通知后立即逐级上报，
由生产计划部统一安排，必须在停送动力之前作好生产及设备安全工作，确保不出现设备事故和减少生产损失。 3、 因事故动力系统停供动力时，应立即上报生产部，生产部通知动力使用单位，
动力使用单位需立即切断各设备动力源.
4、 因动力系统计划检修，需停止动力供应时，在计划日前一周上报生产部，生
产部安排确切的停送时间，通知检修部门及动力使用单位, 如有特殊情况及时上报生产制造部和有关部门进行紧急协调。 5、 动力使用单位正常的生产停送动力，可直接由备案联系人向动力站（变电所）
发出指令，非备案联系人无权要求停送动力。
6、 动力使用单位要求修改动力供应参数，须向生产部递交书面材料，经双方在
设备可能的情况下进行商讨，由生产部发出命令进行修改，如果出现紧急状况需立即停送动力时，可在停送动力后半小时内报送生产部进行紧急处理。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 32 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 设备管理预警制度
为了加强设备的日常管理工作，进一步推动设备动力对生产设备的维修、保养、润滑等保障工作的有序进行，提高设备动力车间对生产设备保障能力，做到”防患于未然”,将安全生产“预防为主，安全第一”的方针落到实处，制定以下制度：
1、 车间根据现有设备明确设备责任人，各设备责任人每周一将所责任设备的问
题进行汇总后交到班长处，然后车间每月进行汇总备案。
2、 各员工对所负责设备应及时进行检查，发现问题及时处理，对不能自行处理
的问题及时反映给班长，由班长协调安排并及时解决问题并做好问题的分析、处理记录。
3、 设备的日常维护保养按照《设备保养计划》要求执行。
4、 设备管理部将对生产设备的保养、润滑情况进行不定期的检查，并做好详细
记录。
5、 设备管理部每月根据设备责任人及班组汇总问题作出评估分析，确定生产设
备的运行状况，制定设备预防、检修计划并上报生产部及主管领导。
6、 设备部将根据检查及上报情况，对班组、个人进行考评，各人工作情况将纳
入个人绩效考核中。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 33 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001
设备运行巡视路线及规程
1、 目的
为了保证我公司生产的正常运营，做好设备管理及维护工作，同时为了使设备维护工作走向合理化、正规化，加强班组基础建设，保证设备完好，使设备维护班组巡视工作形成制度化。 2、 适用范围
本规程适用于设备系统设备维护人员巡检设备。 3、 内容
3.1、 每个班组应定时巡检，必须每天巡视一周。 3.2、 具体巡视路线及顺序如下： ➢ 水泵房：
1) 控制室内各仪表显示是否正常，注意散热通风； 2) 管网水压、冷冻水、循环水水位(包括生活用水)；
3) 各台电机温度、电流及绝缘、运转振动情况，各阀门有无漏水； ➢ 空压站：
1) 注意空压机及微热再生干燥器的温升，运行声音状况、油位、电流； 2) 观察空气压力是否达到压力值；
3) 注意整个系统压缩空气管路有无泄漏现象。 4) 有无不正常声音。 ➢ 配电室：
1) 应注意高压柜电压，电流指示，各显示装置是否完好； 2) 继电保护装置、直流屏及报警装置有无异常； 3) 变压器的温度、运转声音及通风状况；
4) 低压柜指示灯情况，抽屉有无发热、异味等，各接线螺栓有无松动； 5) 配电室内设备各开关、按钮动作是否灵活好用； 6) 注意配电室的防鼠设施是否良好。 ➢ 楼顶冷却塔：
1) 运转声音是否正常，传送带是否松懈； 2) 现场各开关按钮是否正常，注意防雨； 3) 有无溢水现象；
4) 注意各冷却塔的防护网有无破损。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 34 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001
动力系统应急预案
1.为保证在突发停电后使生产在最短的时间内恢复，特制定空压站停电应急预案。
2.车间成立停电应急小组： 组长：刘延民 副组长：韩彬 成员：
运行组：范秀波 高庆奎 孙秋 机修组：王海 刘中海 李付庆 刘亮 电仪组：张玉宝 夏永栋
3.所有人员当班时必须佩带对讲机，并保证信息接收正常。运行组5频道，机修组8频道，电仪组3频道。突发停电后，发酵、提取、电仪、污水、动力运行部门全部对讲机保持畅通并统一调到5频道，讲话时语速不要太快，结束时按键不要释放太快，以保证信号传送完整。所有部门因未佩戴通信设备联络失败将罚款100元。
4.运行组当班人员检查停电的具体范围并立即通知电仪部门，电仪部门对设备进行必要的保护操作和检查，并检查高配室各开关开启状况，确定设备没有缺损正常情况下进行开关投合。电工、各车间在停电2分钟内向组长或副组长值班主管以及各车间主管汇报。（空压站运行人员2分钟内向值班主管、组长、副组长、以及车间主管汇报，值班人员、组长在当天向厂领导汇报，否则扣除相关责任人50元。）
5. 值班主管（组长、副组长）在知晓停电后应立即通知电工并和电工在第一时
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 35 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 间到达现场（电工须3分钟内到达空压站，3分钟外5分钟内到罚20元5分钟至10分钟内到罚50元，10分钟不到按旷工处罚，时间控制参考监控）。 6.运行当班人员在停电后，在向上级汇报的同时，应对各循环水泵进行确认，确保水泵都能在来电后第一时间正常运行。如没有进行此项工作不能使水泵按要求时间运行处罚50元。
7.来电后，运行人员必须在先向车间主管请示并得到同意的前提下，确认无误后方可进行送空气、蒸汽等操作。空压站高压送停电及低压倒电由电仪运行人员操作，在紧急情况下可不办操作票进行操作，事后进行补写材料。 8.空压机开停操作步骤及时间要求：
8.1、在突然停电后，要迅速确认并进行相关的保护操作，并向有关人员汇报，时间要求为2分钟。
8.2、送电后，立即进行确认，确认符合开机条件后按操作规程进行开机，设备开启顺序，螺杆空压机→空压机冷却水循环泵→离心空压机（按需要开启台数）→锅炉→各冷却循环水泵→深井泵。要求从送电到开机至风压正常，时长为10分钟。上述开机顺序需在保证锅炉内蒸汽有3.5MPa以上，否则锅炉第一开启。 8.3、空压机开机步骤
8.3.1、首先打开冷却水进出阀门时间为1分钟。
8.3.2、按下设备启动按钮，确定设备运行正常。时间为1分钟。 8.3.3、将按钮开关调到加载档进行加载，时间为1分钟。
8.3.4、将空气冷却器进出口阀门打开，调节至合适开启度。时间为1分钟。 8.3.5、最后确认气压，油压等正常，时间1分钟。
9.单台设备故障停机后，按照上述第4/5项进行处理，并进行开启备用机操作，开机过程按照第8项进行处理。故障设备及时有效的通知电仪、机修人员现场分析有组长制定维修方案进行处理。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 36 / 37
文件名称： 设备部管理文件 文件编号： YTE-WI-SB-001 10.发生事故后，有运行组当班人员进行填写事故过程报告交设备主管进行存档。
版本/修订状态：A/
发布/修订日期：2012.06.01 37 / 37
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