企业隐患排查治理制度

一总则

1.1根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》制定本制度。

1.2总经理对隐患排查治理工作全面负责，保证隐患排查治理所需的资金。 1.3安全厂长对隐患排查治理工作负直接领导责任。 1.4公司总经办是事故隐患排查治理的主管部门。

1.5发现重大隐患，应立即全部或局部停止生产，消除隐患。

1.6公司鼓励员工排除事故隐患。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰。

1.7按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 二隐患分类

2.1安全生产事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患

2.2.1 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般事故隐患按照整改能力分为班组级、车间或部门级和公司级。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 三排查范围

3.1隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

3.2隐患排查范围从内容上划分为两大类

基础管理类，包括单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、

其他基础管理13个中类。

现场管理类，包括特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等11个中类。见表3.2.

表3.2 隐患排查范围分类 中类大类中类 1资质证照1特种设备现场管理 2安全生产管理机构及人员2生产设备设施及工艺 3安全生产责任制3场所环境 4安全生产管理制度4从业人员操作行为 5安全操作规程5消防安全 6教育培训6用电安全 大类 基础管理 7安全生产管理档案 8安全生产投入 9应急管理 10特种设备基础管理 11职业卫生基础管理 12相关方基础管理 现场管理7职业卫生现场安全 8有限空间现场安全 9辅助动力系统 10相关方现场管理 11其他现场管理 13其他基础管理 四排查方法与排查内容

4.1隐患排查方法以安全检查为主要方法，安全检查分为综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查。其检查内容、检查人、检查频次见表4.1，各类型安全检查的内容均见表4.2.

表4.1安全检查类型与检查要求

检查类型 检查人 检查频次 检查对象 各管理部门管理的安全事项（制度制订、隐患排查整综合检查 专职安全员、管理部每月一次 门和生产单位一把手 专业（专 改记录）；各生产单位的安全制度执行、设备设施安全状况、消防设施、安全通道、作业环境等。 锅炉、行车、公司内机动车辆、防爆电气设施、消 防设施等设备设施；酒库、白酒罐区、勾兑车间、灌装车间、材料成品库、安全通道等生产场所。 总经理、安全厂长、 每季度一次 项）检查 专职安全员、机电 负责人 季节性 检查 安全厂长、专职安全员、各单位负责人 节假日 检查 中层以上管理人员 和专职安全员 夏季、冬季 各一次 春节、五一、十夏季防洪防地质灾害计划、防高温伤害措施；冬季防寒、防火方案与方案落实情况。 节假日安全教育、安全设施、保卫措施、消防设施、一及国家重大活应急预案等。 动期间 生产行为、生产设备设施、安全设施、消防设施、作业环境、安全教育培训等。 日常检查 班组长（包括所有岗位员工） 日常 4.2采用安全检查表法排查隐患，安全检查表内容为《白酒生产企业安全生产标准化评定标准》,不同检查类型的检查内容见表4.2,检查表直接用《白酒生产企业安全生产标准化评定标准》。

表4.2不同安全检查类型的隐患排查内容

隐患排查内容（评定标准） 编号 排查项目 综合 检查 专项 检查 日常 季节性节假日检查 检查 检查 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 安全生产目标 目标 监测与考核 机构和职责 组织机构和人员 A/ A/ / / 职责 安全投入 安全生产费用 相关保险 / / / / 法律法规与安全管理制度 法律法规、标准规范 规章制度 操作规程 评估 修订 文件和档案管理 / / / / / / A/ 4.4 4.5 4.6 A/ / 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 9 9. 1 9. 2 9. 3 10 教育培训 教育培训管理 安全生产管理人员教育培训 操作岗位人员教育培训 特种作业人员教育培训 其他人员教育培训 安全文化建设 / / / / / / / / / / / / 生产设备设施 生产设备设施建设 设备设施运行管理 特种设备管理 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 / / / / / / / / / / / 作业安全 生产现场管理和生产过程控制 作业行为管理 警示标志和安全防护 相关方管理 变更 / / / / / / / / / / / / 隐患排查与治理 隐患排查 排查范围与方法 隐患治理 预测预警 / / / / / / / / / / / 重大危险源监控 辨识与评估 登记建档与备案 监控与管理 / / / / / / 职业健康 / 10. 1 职业健康管理 10.2 10.3 / / 职业危害告知和警示 职业危害申报 A/ A/ 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 应急救援 应急机构和队伍 应急预案 应急设施、装备、物资 应急演练 事故救援 / / / / / / / / / / / / / / 事故报告、调查和处理 事故报告 事故调查和处理 事故案例教育 / / / / 绩效评定和持续改进 绩效评定 持续改进 / / 五隐患排查信息处理

5.1安全检查应记录清楚，隐患应描述全面、清楚。

5.2对排查出的隐患进行分类，由排查人填写《隐患登记表》Q/XXX-AQ-JL-19，—式两份，一份报一级，一份由排查人单位留存。

5.3接到下级报送的隐患登记表的负责人，应对下级隐患整改情况进行抽查，属于本级整改的隐患应立即制订整改计划并实施整改。

5.4对于重大隐患，排查人应立即报告公司总经办和总经理，接到重大隐患报告人，应组织制订整改措施，并采取临时性防护和应急措施。 六隐患治理

6.1基本规定

6.1. 1隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。 对于一般事故隐患，由隐患所在单位负责人立即组织整改。

对于重大事故隐患，由安全厂长组织编写整改计划，报总经理批准实施。 整改核查与治理验收

班组级一般隐患整改后由车间或部门负责人核查。 车间或部门级一般隐患整改后由专职安全员核查。

公司级一般隐患由公司总经办或专职安全员组织整改后，经安全厂长核查。

重大隐患经安全厂长组织整改后，由总经理相关部门和单位组织验收。 隐患整改和治理记录应及时归档。 6.2 —般隐患治理

属于下列情形的一般隐患应现场立即整改，不下达整改指令单： 违反操作规程和劳动纪律的行为；

设备设施方面的简单的不安全状态如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全状态等一般隐患。

难以做到立即整改的一般隐患，则应限期整改。由上级负责人签发《一般隐患整改指令单》Q/XXX-AQ-JL-20，核查人对整改结果核查，实行“闭环”确认。

6.3重大隐患治理

由安全厂长组织编制《重大隐患治理方案》Q/XXX-AQ-JL-21，由总经理组织相关部门和单位进行验收，实行“闭环”确认。

重大隐患没有完成治理前，应采取临时性的措施和应急预案，防止事故发生。 与合同方签订安全生产管理协议，在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。 七附则

7.1本制度由公司总经办负责解释。 7.2本制度自公布之日起实施。