第一章 总 论
1.1 项目概述
1.1.1项目名称：******有限责任公司1000亩日光节能温室建设项目。
1.1.2申报单位：******人民政府。 1.1.3建设单位：******有限责任公司
1.1.4项目负责人：于健（***有限责任公司经理）。 1.1.5建设地点：******园艺场、 1.1.6建设性质：新建
1.1.7项目投资及资金筹措：估算总投资***万元，其中拟申请国家农业开发资金150万元；地方配套资金50万元（其中自治区20万元，地区15万元，***15万元）；建设单位自筹100万元。
1.1.8项目主管单位：***农业综合开发办公室 1.1.9主管单位负责人：***（***农业综合开发办公室主任）。
1.1.10项目地点分区负责人： 任
1.2******有限责任公司基本情况
******有限责任公司是在***农牧企业改制情况下，以
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园艺场酒花队为基础，由原酒花队队长于健发起，种植户入股于2001年5月组成。公司注册资金50万元，经过三年努力，目前有啤酒花种植户200户，种植面积1200亩。 种植区地处******西南部，欧亚大陆腹地，地势平坦，以中壤土为主，PH值7—7.8，有机质含量在1.5％以上，速效磷8PPM以上。属于中温带大陆干旱气候区，全年平均口照总时数为2950.4小时，年平均气温5.4—6.5‵，无霜期114—131天，昼夜温差大25.5‵，年平均降水量289．3mm，地表、地下水丰富，适宜作物生长。
中国的***、甘肃两省区位于北纬40°－60°之间，远离海洋，属大陆气候，炎热干燥，年降水量少，无霜期长，昼夜温差大，是世界上最适宜种植啤酒花的区域之一。***、甘肃已成为中国主要啤酒花生产基地，而***适宜种植酒花的地区划分成了三个等级，一级地区在***地区和阿克苏地区。
由于受***盆地地理环境的影响，形成了独特的农业气候特点，无污染，日照时间长，温差大，气候干燥，而且种植面积全部是井灌区。良好的自然环境，特别是种植啤酒花有得天独厚的有利条件，使其产品品质优良，苦味浓郁，香气纯正，加之有20多年的种植管理经验，摸索出一套行之有效的啤酒花种植、管理、加工技术。
完善的酒花基地设施，加之科学的种植管理和合理的加
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工技术，使***公司的主栽品种——青岛大花产量稳定在800公斤左右鲜花／亩，其单花长度达到8—10厘米，平均重量为4—5克／个， a－酸含量达到6.9—7.5％。平均a一酸含量达到7％。2003年总产量干花200吨，其中青岛大花150吨，按公司的发展计划，积极实行品种的多样化，引种高产、优质、高效的啤酒花，目前公司种植青岛大花、香型花等单枝球果数多、球果大、球果紧密、高产、抗病的5个品种的引种，都得到了啤酒厂家的好评。种植户的经济收入也不断增加。
***公司从生产、管理、采收、加工等技术为种植户提供服务、加工的产品、色泽等达到全国行业的优良标准，并充分利用***公司的销售网络，使初加工产品销往全国啤酒生产厂家。
1.3项目区概况 1.3.1自然概况
1.3.1.1 地理位置及区域范围
******位于***城郊，地理坐标为东径82°46′46″ 一83°04′38″，北纬46°28′17″一46°50′08″，该镇环绕***四周，地缘优势十分突出，交通极为便利。 全镇有17个行政村、2个国有农牧企业。
项目区布局
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1.3.1.2气候资源
******气候属中温带大陆干旱性气候区，全年平均日照时数2950小时，年辐射量达136.6千卡／厘米2，年日照率66%，年平均气温5.9度，极端最高气温为38.3~‵，极端最低气温-34.5‵，年平均≥10‵的有效积温在2520‵一2700‵，无霜期131天左右，年平均降水量289.3㎜，农作物生长季节4—9月降水量为188.5mm，生产期湿润度H ******土壤类型主要以棕钙土和沙壤土为主，封质地较好，上地肥沃，土层厚度一般在一米以上，土壤有机质含量在1.5%以上，碱解氮含量低于40%，速效磷含量低于5%，适宜各种作物生长。全镇土地总面积450平方公里，有耕地7.3万亩，林地1.12万亩，牧草地40万亩。 项目区土壤类型主要以黑钙土为主，土壤基础肥较高，有机质平均含量2.02%以上，耕作层有效氮含量在50.2ppm之间，有效磷含量3.01ppm，土层深厚，PH值属中型偏酸性，适宜温室、大棚和露地蔬菜的种植。 项目区总面积3.34万亩，有耕地2.94万亩，其土地资 4 源适用性很强，97.5%的土地都可以发展农林牧业生产，不能利用的土地仅占土地总面积的2.5％，开发潜力很大。 1.3.1.4 水资源 ******土地总面积450平方公里，耕地面积7.1万亩，其中山区雪融水灌溉面积2.17万亩，泉水灌溉面积3.3万亩，井水灌溉面积2.82万亩。据多年用水资料统计山、井、泉水年引用水量为1078万立方米。其中地下水年提水量510万立方米。项目区利用有利的地理条件，蔬菜温室浇灌只需打10米以上的浅井提水灌溉即可。 ***地下水的储藏量3.85亿立方米，其中动储量为2.77亿立方米，静储量为1.08亿立方米。***地下水资源丰富，且水质较好。 项目建成后，总灌溉面积1000亩，当地蔬菜的浇灌定额一般为640立方米／亩，项目区年共需水量为64万立方米。项目建成后，地下井年提水量510万立方米。项目区需水量：64万立方米供水量－需水量：510万立方米－64万立方米＝446万立方米，水土平衡有余。 1.4社会经济状况 1.4.1 社会经济条件 2003年***完成国民生产总值14.81亿元，同比增长11.2%；其中农业增加值3.76亿元，工业增加值1.33亿元； 5 完成地方财政收入6482万元，农牧民人均收入3721万元。 2003年******实现农业总产值10555.87万元，占全镇国民生产总值28024万元的37.68%，其中种植业总产值3987.39万元，林业总产值37.34万元，牧业总产值6167．32万元，二、三产业总产值11021万元，其它6810.92万元。2003年全镇财政收入893万元，农牧民人均收入3931元，项目区人均收入3871元。 本项目具体由******有限责任公司组织实施，主管单位为***农业综合开发办。***土地总面积450平方公里，其中有耕地7.3万亩，项目区总面积3.34万亩，有耕地2.94万亩。 ***辖区2003年居住总人口2.2万人，其中农业人口1.32万人，占全镇总人口的60%，农业劳动力8625人，占全镇总人口39%，民族由汉、哈、回、维吾尔等13个民族构成。项目区共有人口5569人，1950户，农业劳动力有3222人。 ***2003年国民经济和社会发展主要指标 序号 指标名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单位 亿元 亿元 亿元 万亩 万亩 万吨 万头 万头 万吨 万吨 亿元 6 2003年完成 14.81 3.76 1.33 86.14 40.33 17.13 78.57 113.85 1.06 1.30 5.26 2004年计划 16.5 3.8 1.50 91.80 32.10 13.30 83 120 1.30 2.70 6.0 国内生产总值 农业增加值 工业增加值 总播面积 粮食面积 产量 牲畜存栏 最高饲养量 肉类总产量 奶类产量 全社会固定资产投资 12 13 14 地方财政收入 人口 农民人均收入 万元 万人 元 6482 15 3721 7389 3911 ‴ 摘自2003年***地区统计资料 1.4.2农业生产水平 ******农作物种植结构主要以粮食为主，其次是蔬菜和其他特色农作物，农民在多年的生产实践中积累了丰富的种植经验，这为本镇发展蔬菜温室大棚种植打下了坚实基础。2003年全镇蔬菜种植面积达1.2万亩，蔬菜总产58380吨，平均单产在4865公斤／亩，销售价格为1.0元／公斤，成本估算为1200元／亩，利润估算为4398元／亩。 1.4.3基础设施及物质条件 全镇农业生产物资、化肥、农药、农膜、种子等，因具有独特的城郊优势，故能有效保障并满足农民需求，及时供给。 项目区位于***城郊，省道 **线以南，交通通讯极为便利，全镇科技服务体系较完善，农业五站(农技站、农机站、水管站、林业站、兽医站)健全。目前 1.5可行性研究报告的编制依据 1.5.1***地区国民经济和社会发展“十五”计划纲要 1.5.2***国民经济和社会发展“十五”计划纲要 1.5.3***农业综合开发办公室关于编制本项目可行性研 7 究报告的委托书 1.5.4******有限责任公司提供的关于蔬菜基地建设有关资料 1.5.5***发展计划委员会提供的有关资料 1.5.6***外经局提供的有关哈萨克斯坦共和国蔬菜市场价格信息资料。 1.5.7***发展计划委员会提供的本市蔬菜2003年平均价格资料。 8 第二章 市场需求现状及预测 2.1国际市场分析 ******口岸已拥有200多年的通商历史，是全国离城市最近，自然条件较好的国家一类口岸。***口岸自1992年重新开放以来，***边贸发展很快，边贸进出口额不断增长；2000年完成进出口贸易总额1.5亿美元，名列自治区境内各大口岸前茅。***口岸辐射的哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克、土库曼等国重工业基础好，人口相对集中，交通便利；但轻工业尤其是食品工业发展缓慢，同我区经济互补性强，为***无公害出口蔬菜基地建设奠定了良好的基础。早在1993年至1994年***就以劳务出口方式选派市***等乡场菜农去哈国种植蔬菜，进行了成功的合作尝试。本项目仅以与***接壤的哈萨克斯坦共和国为目标的市场考察；哈萨克斯坦共和国土地面积271.7万平方公里，人口1669万人，按人均日消耗蔬菜1斤（500g）计算，年需蔬菜总量为304592.5万公斤，按总量5%-10%的市场份额计算，年需蔬菜量约15229.6万公斤—30459.3万公斤，市场需求潜量、空间较大。近年来，***在与哈萨克斯坦国的经济贸易往来中，对方多次谈到我国的反季节蔬菜，特别是西红柿和黄瓜。在哈萨克斯坦国西红柿价格每公斤售价可达2美元，黄瓜价格每公斤可达1—1.5美元。从去年开始，******通过***外经 9 委从国外引进了深受哈方欢迎的黄瓜、西红柿等18个品种进行试种，效果很好，一座温室(约1.0亩)种植西红柿产量可达6000公斤，种植黄瓜产量可达5000公斤，品质好、口感好，外商非常满意，因此，大力发展无公害蔬菜出口生产基地非常必要。 2.2本地市场分析 ***2003年总人口15万人，其中城市人口近7万人。按人均日消耗蔬菜1斤（500g）计算，年需蔬菜总量2737.5万公斤。而目前***尤其是冬、春反季节蔬菜供应紧张，自产蔬菜供给率不足30%，即本地反季节蔬菜年供应缺口约1000万公斤。尚有70%的反季节蔬菜需要从***--600公里以外的乌鲁木齐市等地调入。 ***周边，尤其是北部塔尔巴哈台山沿线一带，气候不宜种植蔬菜。该区驻有***生产建设兵团***三个团场，人口近3万人，蔬菜年需求量在500万公斤以上，基本上依靠***场供应。以上分析表明，在******有限责任公司建设1000亩无公害温室大棚蔬菜生产基地，其市场需求量很大，发展前景看好。 10 第三章 项目建设的必要性与可行性 3.1建设的必要性 3.1.2调整种植业结构的需要 ***国民经济历来是以农业为主，种植业是区域经济的主导产业。多年来种植业在国民经济中的平均比重为40%左右，是农民增加收入的重要来源。“九五”以来，***虽然加大了经济结构和产业结构的调整力度，但是近几年来由于以粮食为主的农产品受到市场需求的影响，在大宗农产品价格下调，农民收入增长缓慢的情况下，需要加大种植结构的调整。蔬菜种植在***有着悠久的历史，光热充足，昼夜温差大，有利于各种蔬菜的生长，且蔬菜品质优良，产量高，易管理，投入少，亩均收入是粮食的5倍以上，比较效益较高。为此，在合理调整农业种植结构的基础上，将无公害蔬菜种植作为优势特色产业大力发展，作为农民增收的又一途径。通过该项目的实施，实现农业增效、农民增收目标。 3.1.2满足市场供应的需要 项目建设一是可以满足区内市场蔬菜供应，缓解蔬菜供不应求的局面，尤其是反季节蔬菜生产，解决了当地居民冬季吃菜难的问题。二是项目通过高新技术引进推广、使基地蔬菜真正达到无公害、无污染绿色食品标准；使广大人民群众吃上放心菜。 11 3.1.3农民增收的需要 蔬菜园艺业是农村经济的重要组成部分，蔬菜是人们每天必备的食品，与人们的生活息息相关。大力发展无污染、无公害蔬菜生产，按照产业化经营的总体思路，以市场为导向，以经济效益为中心，实行区域化布局，专业化建设，社会化服务的方向，是今后农业发展的根本出路。项目建设可以直接或间接地吸纳一大批城镇下岗、待业和农村富余人员，增加社会就业岗位，增加农民收入。 3.2建设的可行性 3.2.1自然条件 ***的地理位置、气候土壤及水源条件均适宜蔬菜生长。 3.2.2生产技术 ******有着多年种植蔬菜的历史，广大农户已根据当地气候条件、市场需求，选定了适应本地种植的优良蔬菜品种，同时也从国内引进了一些特种蔬菜品种，如墨西哥米邦塔食用仙人掌，七彩辣椒、樱桃西红柿等，这此特种蔬菜都已在该市种植并取得成功。***自80年代起就建有简易的大棚蔬菜种植，至今已有二十多年的生产实践，积累了丰富的温室蔬菜种植经验，根据多年的实际，已掌握了一整套较为科学的管理方法，通过蔬菜种植能手的经验与科技人员的科学的指导相结合，能够充分保证温室蔬菜的生长。 12 3.2.3技术体系：***拥有一批初、中、高级农业技术人员，以及一大批蔬菜种植大户、种菜能手，其中，***技术骨干队伍、蔬菜种植专业技术人员有： 助理农艺师 ***农大园艺系 技术员 ***石河子大学园艺系 通过科技人员的实地指导和人员培训，为蔬菜种植基地项目提供科技保障。 3.2.4 基地认证 目前，******已获得由***自治区环境监测无公害农产品基地认证，该镇蔬菜基地完全达到了无公害的各项指标，可保证蔬菜出口的品质和质量达到真正“绿色蔬菜”的标准。 3.2.5配套条件 （1）供电：截止2002年，***已基本完成了农村电网改造，本项目选址大部分在本市近郊***所属行政村均为电网覆盖区域，供电有保障。 （2）供水：本项目所占土地均为现有耕地，不新增灌溉面积，有稳定的供给水源，地上水不足之处，拟打井提取地下水灌溉，可满足基地用水需要。 （3）供暖：基地温棚种植主要利用日光采温，温室利用日光采温外，冬季安装荣获国家专利的特导热风炉供热。 （4）运输储存：本项目基地建成后，将采取分片包户的方式经营，零散运输由承包者自行解决，同时基地拟建两座 13 大型保鲜库，以满足外销临时存放蔬菜所需，部分蔬菜将就近进入***黎明等农贸市场销售。 （5）销售：依托***最大的蔬菜批发、销售市场—黎明综合农贸市场，在满足本市及周边乡、团、场的需求外，通过产品深加工，产品质量的优质化，产品品种的多样化，取得定单将成品销向毗邻的哈萨克斯坦国。 3.2.6政策保证体系 （1）***五届四次全委(扩大)会议中，指出抓好五大支柱产业，建设“三大基地”，蔬菜种植业既是五大支柱之一，又是“三大基地”之一，而***有限责任公司无公害蔬菜基地建设则是***的重点。因此，***有限责任公司1000亩日光节能温室建设项目的提出是适应国家农业发展的各项政策，符合全市经济发展的总策略，在政策上是完全可行的。 （2）***各级领导和***党委、政府对本项目非常重视，***财政已将本项目中市财政配套资金20万元列入当年财政预算中。 （3）***党委、政府也积极多方筹措，计划自筹50万元，投入项目建设。2003年***财政收入为6482万元，项目区人均收入3871元，完全有能力保障市财政配套资金和农民以现金实物、投劳折资筹集的自筹资金按时足额到位。 （4）全镇现有防渗渠350公里，项目区现有机井86眼，电力充足，有防渗渠54.4公里，基本完好，地下水资源较为 14 丰富，基本可满足农作物灌溉需求，农线路使用较为便利，是全镇基础设施、资源较有优势的地方，完全可保证项目实施所需水、电及其他公用设施，地方材料的供应。 第四章 建设方案 4.1指导思想 本项目旨在推进农业和农村经济结构的战略性调整，积极推进农业产业化经营，提高农业综合效益，增加农民收入， 15 着力推广生产“无公害”反季节蔬菜，丰富市民“菜篮子”，缓解***反季节蔬莱供需矛盾，同时通过部分蔬菜的出口增加外汇收入。 4.2建设规模 基地建设总规模为1000亩(包括利用部分原有蔬菜设施及菜地)，拟新建生产供应冬、春季反季节蔬菜的温室160座。 4.3建设内容 4.3.1 电力措施 项目区计划架设10千伏输变电线路10公里； 4.3.2 道路措施 项目区计划修建农田道路5公里，要求路面宽6米，沙石路面。 4.3.3 科技推广措施 项目区计划年技术培训2000人/次。 4.4项目实施计划 4.4.1项目建设工期 本项目计划建设为1年，即2005年1月—2005年11月，属于边建设边生产项目。 4.4.2实施计划 16 2005年1月前，完成项目的前期准备工作，编制项目建议书，申报立项。 2005年4月前，完成项目的可行性论证，落实建设资金，对项目工程进行招标，择优选取施工队伍。 2005年5月前，完成项目实施方案，工程开始施工。 2005年11月前，完成全部工程建设任务，检查验收，办理移交管护手续。 4.5项目的组织管理 为切实保证项目顺利实施，保质保量按要求完成各项工程，严格执行《国家农业综合开发项目和资金管理办法暂行规定》，为此项目区拟成立项目组织管理机构：******有限责任公司1000亩日光节能温室建设项目领导小组，分二个层次： 第一层次：由***农业综合开发办公室牵头，成立项目管理领导小组，组长由市主要领导担任，成员由农业开发办、计委、财政、土管、农业、水利等部门参加。主要职责：负责项目申报、立项、协调国家财政资金和各地方财政配套资金的落实，组织有关业务部门对项目进行监督、检查、初步验收，对资金投入、使用方向进行宏观指导，协调项目实施中的有关重大事项。 第二层次：成立******有限责任公司蔬菜基地建设项目 17 实施领导小组，负责开展项目的前期工作，协调落实建设资金，全面负责项目的安排、布局、工期、质量和建设资金的使用。 ******有限责任公司经理于健为项目实施的第一责任人，对项目建设工程负总责。 时检查和初步验收。 项目所涉及的7个行政村，项目工程质量由项目所在村的村委会主任负总责。 项目的组织管理结构： ***农业综合开发项目领导小组→***农业开发办→ ***农业综合开发领导小组→项目区7个村（场）的村委会主任、场长。 ． 第五章 投资估算及资金筹措 5.1投资估算 5.1.1 估算依据 （1）《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》和新会计法。 18 （2）水利投资部分参照新水基字(1992)11号文及(1994)01号文及新水基字(1996)004号文有关规定。 （3）参照原电力部(1998)《水利水电建筑工程概算定额》，原水利电力部(1987)《水利水电建筑工程预算定额》，水利部(1994)《水利水电概算定额》、水利部(1992)《水利水电设备安装工程概算定额》、水利部(1992)《水利水电施工机械台班费定额》。 （4）税费改革中有关政策 （5）在项目建设中多用当地的建筑材料、生产原料，参照本地同类工程项目的工程量作类比。 5.1.2总投资 项目估算总投资***万元，其中固定资产投资***万元，其中：新建温室大棚**座，投资**万元；输变电线路10公里，投资35万元；修建道路5公里，投资15万元；科技培训2万元，其他投资8万元。 投资估算表 单位：万元 序号 1 2 3 4 项目 新建日光温室 架设输电线路 新修道路 科技培训费 数量 160座 10公里 5公里 19 投资 备注 5 其他 合计 *** 5.2资金筹措及使用 项目计划总投资***万元，，每个工日折资按20元计算)。 筹资计划表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 项目 申请国家农业开发资金 自治区配套 地区配套 ***配套 建设单位自筹 合计 投资 *** 备注 其中投资50万元，投劳折资50万元。 资金使用计划表 单位：万元 20 第六章 效益分析 6.1经济效益 6.1.1销售收入测算 从国内外市场看，一个温室大棚蔬菜不同季节实现不同的产值，温室每个按1.5亩计算，年收入可达7500元，除去成本3550元，每座温室大棚的年纯收入3950元，160座温室年可实现利润63.2万元。 规划蔬菜基地面积1000亩，160座温室每个按1.5亩计算，总面积240亩。其余760亩基地利用简易塑料棚或部分露地种植，年蔬菜亩产平均按2000公斤计算，蔬菜销售价格平均按1.0元计算，年亩收入2000元，760亩总收入152万元，正常年基地总收入215.2万元。 6.1.2成本费用测算 蔬菜基地成本费用仅以温室大棚为单位测算，详见下表： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 人工工资 燃料 电费 水费 肥料 农药 种子 其他 合计 金额（元） 2000 1000 100 100 100 100 50 100 3550 备注 按全年计算 21 6.2社会效益 ***近几年在推广大棚、温室等设施蔬菜生产方面取得了一定的经验，但同时也存在着一些问题：高温，密闭的保护地种植环境及露地蔬菜多年的连茬，连茬种植为病虫害滋生繁衍提供了条件，使病虫害发生的种类、数量都有明显的增加，危害程度业亦日趋严重，病虫抗性增强，农药的使用量也急剧上升。2001年4月国家已正式启动“无公害蔬菜食品行动计划”，因此尽早建立******无污染，无公害蔬菜生产基地，利用科学的管理，规范的作业，合理使用化学农药，生产农药残留量在国家允许食用标准以下的“无公害”蔬菜，让消费者吃上“放心莱”是一项利国利民的大事，具有深远的社会意义。 本项目采用现代科学技术，充分利用日光温室大棚和冬季加温及露地种植，每年可向国内外市场提供各种反季节蔬菜272万公斤，弥补了淡季市场蔬菜的供应不足的现状，并起到了平抑物价，丰富人民生活，同时向周边国家(哈萨克斯坦国、吉尔吉斯等国提供反季节蔬菜，为农户致富增收，解决农村富余劳动力，为社会的稳定做出贡献。 6.3生态效益 项目建成后，将大大改善项目区的生态环境，农田的林网化，对改善小气候，增加空气中的湿度，减少风沙侵蚀， 22 防止土壤沙化有着积极作用，为***生态环境走上良性循环的轨道打下良好基础。因此，***有限责任公司1000亩蔬菜基地建设项目的实施将实现经济效益，社会效益、生态效益三者的完美统一，对推进全镇乃至全市农业及农村经济的发展，提高人民生活水平，增加农民收入，都具有重大而深远的意义。 23 目 录 第一章 总 论 ........................................................................................ 1 1.1 项目概述 ...................................................................................... 1 1.2项目区概况 ................................................................................... 1 1.3社会经济状况 ............................................................................... 5 1.4可行性研究报告的编制依据 ....................................................... 7 第二章 市场需求现状及预测 ................................................................ 9 2.1国际市场分析 ............................................................................... 9 2.2本地市场分析 ............................................................................. 10 第三章 项目建设的必要性与可行性 .................................................. 11 3.1建设的必要性 ............................................................................. 11 3.2建设的可行性 ............................................................................. 12 第四章 建设方案 ................................................................................ 15 4.1指导思想 ..................................................................................... 15 4.2建设规模 ..................................................................................... 16 4.3建设内容 ..................................................................................... 16 4.4项目实施计划 ............................................................................. 16 4.5项目的组织管理 ......................................................................... 17 第五章 投资估算及资金筹措 .............................................................. 18 5.1投资估算 ..................................................................................... 18 5.2资金筹措及使用 ......................................................................... 20 24 第六章 效益分析 ................................................................................ 21 6.1经济效益 ..................................................................................... 21 6.2社会效益 ..................................................................................... 22 6.3生态效益 ..................................................................................... 22 附件： 25 ***地区2004年度国家农业综合开发 ******1000亩日光节能温室蔬菜种植项目 建 议 书 *****公司***分公司 二00四年九月 26 * 27 因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容