安全行为检查清单

建筑施工质量安全督查行为检查清单

督查时间：

年 月 日

督查地区： 督查组：

工程名称 形象进度 业主代表姓名与建设单位 联系电话 项目经理姓名与施工单位 联系电话 安全生产许可证资质级别 有效期 项目总监姓名与监理单位 联系电话 勘察单位 设计单位 专业分包单位 项目负责人姓名 资质级别 安全生产许可证有效期 劳务分包单位 项目负责人姓名 资质级别 安全生产许可证有效期 基坑监测单位 项目负责人姓名 设备检测单位 项目负责人姓名

一、建设单位安全生产重点行为

本次检行为主序号 查项 体 检查项目 主要内容 检查情况 督查意见 □符合 办理安全监督1 □ 手续情况 安全报监资料 □不符合 □办理安全监督手续滞后 □未办理安全监督手续 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议处罚 □符合 □整改 □未办理施工许可 2 □ 施工许可办理 施工许可证 □不符合 建 设 单 位 安全文明施工支付凭证、检查记3 □ 费 录 □不符合 □未检查安全文明施工费使用情况并督促落实安全文明施工措施。 □未将安全文明施工费拨付给施工单位 □符合 □未在施工合同中单列安全文明施工费； □整改 □局部停工 □全面停工 □建议处罚 □施工许可办理滞后 □全面停工 □建议处罚 □建设范围超出施工许可允许范围 □局部停工 □符合 危大工程安全相关审查、检查资4 □ 管理 料与工作记录 □不符合 □未按照规定在招标文件、安全报监中列□未按照规定提供工程周边环境等资料 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议处罚 出危大工程清单 □未按照规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的 □未对第三方监测、监理等单位报告的异常情况组织采取处置措施的 □现场有不同施工单位时未组织制定多塔 作业方案 □符合 □整改 □是否将工程发包给不具备资质或无安全相关审查、检查资5 □ 工程发包 料与工作记录 □不符合 生产许可证的总承包单位、监理单位 □全面停工 □是否存在将分部分项工程肢解发包的情□建议处罚 况，（特别查看桩基，土方和降水工程） □局部停工 督导建设单位15项，存在违法违规 项 符合率 % 督导意见：□整改；□局部停工；□全面停工；□建议处罚 业主代表签字： 督查组签字： 二、勘察、设计、检测、监测单位安全生产重点行为 序本次检行为检查项目 号 查项 主体 主要内容 检查情况 督查意见 □ 符合 勘 察 勘察、设计文件1 □ 、 中安全责任的设 计 单 位 2 □ 危大工程安全会议记录 □ 符合 □整改 落实 勘察报告、设计图纸、交底记录 □勘察单位未在勘察文件中说明地质条□整改 □局部停工 □全面停工 □建议处罚 件可能造成的工程风险的 □不符合 □设计单位未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，未提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见的 管理 □未参与安全专项施工方案论证 □不符合 □未参加危大工程安全验收 □局部停工 □全面停工 □ 符合 □整改 □局部停工 □超出资质范围承接业务 3 单位资质 单位资质证书 □不符合 □资质证书不在有效期内 □全面停工 □建议处罚 □ 符合 检 测 、 4 监 测 单 位 □发现重大安全隐患未及时告知委托单位并向建设主管部门报告 □检测结论不明确 设备检测 检测报告 □不符合 □出具虚假报告 □全面停工 □建议处罚 □检测项目不全，关键信息不完整 □整改 □局部停工 □ 符合 基坑监测 监测行为 □不符合 □整改 □局部停工 □未按照本规定编制监测方案的； □未按照监测方案开展监测的； □发现异常未及时报告的。 □全面停工 □建议处罚 督导勘察单位 4项，存在违法违规行为 项，符合率 %；督导设计单位4项，存在违法违规行为 项，符合率 % 督导检测单位6项，存在违法违规行为 项，符合率 %；督导监测单位5项，存在违法违规行为 项，符合率 % 督查意见：□整改；□局部停工；□全面停工；□建议处罚 督导见证人（建设、施工、监理）： 督导组： 二、施工单位安全生产重点行为 本次检行为主序号 查项 体 检查项目 主要内容 检查情况 督查意见 1 □ 施工单位资质 施工单位资质证书 □符合 □局部停工 □不符合 □超出资质许可范围承担业务 □全面停工 安全生产许可 2 □ 施 工 单 位 3 □ （一） 4 □ 采购情况、工程 任命书，机构设5 □ 项目管理 置文件、目标管理及考核 □不符合 价款 转包 料构配件设备分包全部工程、□符合 机构和主要人违法分包 构分包、计取主材和大型设备费用等 分包合同、分包□符合 单位资质、分包核证、特种工岗证 持证 安全生产许可和三类人员考证、考核证、上□不符合 □资质证书不在有效期内 □建议处罚 □符合 □施工企业没有安全生产许可证 □局部停工 □安全生产许可证不在有效期内 □全面停工 □三类人员考核证不符合要求（总包和一个分□建议处罚 包） □特种工未持证上岗或不符合要求。抽5名 □局部停工 再分包、主体结□全面停工 □不符合 □存在违法分包行为 □建议处罚 □局部停工 员到岗、主要材□全面停工 □不符合 □存在转包行为 □建议处罚 □符合 □项目经理没有任命书和安全生产承诺书 □整改 □没有企业安全管理人员委派书 □局部停工 □全面停工 □未提供项目部安全生产领导小组名单及安全□建议处罚 保证体系 □没有项目部安全生产管理制度 □施工单位主要负责人没有与项目负责人签订项目管理目标责任书 □项目部未与签订各级管理人员安全文明施工 目标管理责任书并进行考核和奖惩 □项目部未对项目安全管理人员和特种作业人 人员变更手续6 □ □符合 □未建立、落实项目安全生产责任制 □项目经理不到岗或到岗率不足80% 7 □ 项目经理安管 安全生产责任项目技术负责 8 □ □未对项目人员的安全技术违规行为予纠正 □未组织开展项目安全技术交底与教育培训 9 □ 项目专职安全安全生产责任□符合 □整改 人安管职责履班记录等安全行 台账与现场 □不符合 □未对安全技术检查发现的隐患予以及时消除 制、安全生产带□未有效组织开展项目安全技术检查、隐患整改技术指导工作 职责履行 安全生产责任 制、安全生产带班记录、安全考 核记录等安全台账与现场 □不符合 □未组织制定项目危大工程的动态辨识清单 □未及时开展周检，排查处理现场安全隐患 □未有效监控项目危大工程管理 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议处罚 □未确保项目安全生产费用有效使用 施工单位人员和变更人员资变更 格 □不符合 □变更人员资格不满足相关规定 □人员变更未办理相关手续 □全面停工 □建议处罚 □局部停工 员（含分包单位）信息进行登记建档 □符合 □整改 □未按照规定及时上报事故并开展救援 □未定期考核分包单位安全生产管理情况 □符合 □未有效组织开展安全专项施工方案等的编制、交底、实施工作 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议处罚 生产管理人员制、安全监督记安管职责履行 录等安全台账与现场 □未有效开展安全生产日检工作 □局部停工 □全面停工 □未定期向施工企业安管机构报告项目安管情况 □建议处罚 □未有效监督项目危大工程专项方案实施 □未对项目人员安全违规行为予以纠正 □不符合 □未有效协助项目经理开展好安全教育、交底、验收、检查、例会、应急演练等工作 □未有效责令相关人员对安全隐患进行整改 施 工 单 位 10 □ 安全检查制度项目、企业安制、工作记录、检查记录等与实情况 现场 □未履行周检查制度 □不符合 □未履行月或季检查制度 □局部停工 □全面停工 □建议处罚 □符合 □应越级向施工企业主要负责人或建设主管部门报告的问题未报告的 □未履行日检查制度 □整改 （二） 全检查制度落□未进行季节性检查、专项检查、不定期抽查的 □符合 □整改 □局部停工 □没有下发隐患整改通知单或内容流于形式 □全面停工 □建议处罚 隐患排查通知11 □ 隐患治理 书、整改回复等 □没有按照五定方案进行整改到位 □不符合 □没有对有关行政主管部门和监理单位下发的整改存档备查 □符合 施 勘察报告、设计工 危大工程安全图纸、危大清12 □ 单 管理 位 □未编制并审核专项施工方案的(抽取2项) 单、专项方案、□不符合 检查记录、现场 □未对超规模的专项方案进行论证的 □未有效进行动态辨识 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议处罚 □未根据论证报告对专项方案进行修改，或者未重新组织专家论证的； □未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底的 □未在施工现场显着位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志的 □未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的 □项目负责人未按照规定现场履职或者组织限期整改的 □施□工单位未按照规定进行施工监测和安全巡视的 □未按照规定组织危大工程验收的 □项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督的 □发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的 □未按照规定建立危大工程安全管理档案的 □符合 □未建立安全文明施工费使用管理制度 安全文明施工相关制度、计13 □ 费 □未建立安全文明施工费使用计划 划、台账等资料 □不符合 □未单独建立安全文明施工费使用台账 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议处罚 □未专款专用，将安全文明施工费挪作他用。 □符合 □未对新进场工人进行三级安全教育的 安全生产教育14 □ 和培训 查阅资料 □未对管理人员和作业人员安全教育培训 □不符合 □没有班前安全活动记录的 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议处罚 □没有农民工业余学校有关资料 □符合 □没有进场查验登记表 安全设备、设施、设备、防进场查验登记15 □ 护用具进场行查验 □应检测验收的没有检测、验收、登记的 表、台账 □不符合 □没有向监理单位报验 □没有设施用具等原始资料 □整改 □局部停工 □全面停工 □建议处罚 □没有定期维修保养的 □符合 □整改 生产安全事故救援预案、机16 □ 应急管理 构、演练 □不符合 □没有成立机构和明确人员、储备物资 □全面停工 □建议处罚 □没有进行演练 □没有制定应急救援预案 □局部停工 □符合 □整改 定期上报、防范17 □ 安全事故 措施 □不符合 □对发生的事故没有及时上报 □全面停工 □建议处罚 □没有制定防范处置措施 □没有每月向企业报送事故报表 □局部停工 □符合 □ 未成立项目自评机构，确定标准化目标 □整改 安全标准化工机构、方案和项18 □ 作开展 目评价 □不符合 □ 未每月开展一次自评工作 □全面停工 □建议处罚 □ 未制定安全生产标准化实施方案 □局部停工 □ 企业未在基础、主体、装饰等阶段开展一次阶段性检查和自评 建筑机械专项□ 符合 整治、五防专项专项整治开展19 □ 情况 整治、两年专项自纠并报送 □不符合 治理行动动员部署、自查自纠 □建议处罚 □未在4月30日前开展建筑机械专项整治自查□整改 □未在6月30号前开展五防专项整治自查自纠 □未在7月之前按照两年专项治理行动方案从企业的六个方面进行自查自纠，并将隐患清单和整改情况报送主管部门 □未在5月底之前按照安全大检查回头看暨专 项整治活动的要求从企业五个层面进行自查自纠，并将隐患清单和整改情况报送主管部门 □符合 □未对节日期间的工作进行部署 □ 20 节日、高温汛□未对两会期间的工作进行部署 □整改 □建议处罚 □未对高温、汛期期间的工作进行部署 □不符合 特殊时段安全期、两会、安全□未对部署的工作进行落实检查 管理 生产月期间的安全管理 □未对安全月的活动开展悬挂条幅等形式进行宣传，开展“我上一堂安全课”活动、项目部开施 工 □符合 展应急救援演练活动等等形式多样的活动 □ 22 位 □ 22 文明施工 现场资料 □ 未制定文明施工专项方案 □不符合 □ 落实文明施工不到位 单 消防专项治理 □未落实消防安全管理制度 □不符合 □未开展消防专项治理行动 □整改 □局部停工 □建议处罚 □ 符合 □整改 □局部停工 □建议处罚 □ 23 食品安全 食堂、食品 □ 符合 □整改 □建议处罚 □不符合 □ 未落实工地食堂食品安全防控措施 24 □ 方案、防护物品职业健康 发放记录 □符合 □整改 □局部停工 □不符合 □未落实施工现场职业病防治措施 □建议处罚 督导施工单位行为95项，存在违法违规行为 项，符合率 % 督导意见：□整改；□局部停工；□全面停工；□建议处罚 项目负责人： 督导组: 三、监理单位安全生产重点行为 本次检行为主序号 查项 体 检查项目 主要内容 检查情况 督查意见 □符合 □监理项目规模超出监理资质范围 监理单位人员单位、人员资格1 □ 配备和变更情况 □人员资格不满足相关规定 证书、监理合同 □不符合 □人员数量不满足建设规模和监理工作要求 □整改 □全面停工 □建议处罚 □人员变更后未及时办理变更手续 □符合 2 □ 监 理 单 位 安全监理工作安全监理工作责责任制 任制及落实 □未建立建设工程安全监理工作责任制 □不符合 □总监理工程师、专业监理工程师、监理员未落实安全监理岗位责任 □整改 □建议处罚 □符合 □未结合危大工程专项施工方案编制监理实施监理规划与监监理规划、监理3 □ 理实施细则 实施细则 细则的 □不符合 □监理规划和实施细则无危大工程监理内容 □整改 □局部停工 □建议处罚 □相关编制人和审批人资格不满足要求 危大工程安全4 □ 监理 □符合 安全专项施工方□整改 □局部停工 案、监理日志、□不符合 □总监未审查危大工程专项施工方案的 □全面停工 旁站记录 □未对危大工程施工实施专项巡视检查的 □建议处罚 □未参与组织危大工程验收的 □发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的 □施工单位拒不整改或者不停止施工时，未向建设单位和主管部门报告的。 □未按照本规定建立危大工程安全管理档案的 □符合 □未审查施工单位、专业分包单位和劳务分包单位的安全生产许可证、资质、人员配备与资格 □未审查施工单位安全生产管理机构的建立和职责落实 □整改 监理安全审查5 □ 职责 审查的资料 专项方案和应□不符合 □未审查施工单位安全技术措施、急救援预案的制定和实施情况 □全面停工 □建议处罚 □未审查施工单位安全文明施工费使用计划 □局部停工 □未审查施工单位对临时建筑物、设备、设施的维保、报检、验收情况 □未审查施工单位安全生产教育培训情况 □未及时对审查发现的问题要求施工单位整改 □符合 □未对现场安全生产情况进行巡视检查 监理安全巡视监理日志、巡查6 □ 检查 记录 □整改 □发现安全事故隐患，未及时督促施工单位整改□建议处罚 □不符合 的 □未及时对施工单位整改情况进行复查 督导监理单位25项，存在违法违规行为 项，符合率 % 督导意见：□整改；□局部停工；□全面停工；□建议处罚 监理工程师： 督导组：