有害物质管控办法

1. 目的 采用欧盟的REACH标准对有害物质实施管控，防止有害物质的扩散。 2. 范围 本公司所采购的原材料、辅助材料、零部件以及生产和销售的产品 3. 职责与权责 3.1. 技术部：制定并确认物料和产品规格，负责建立TCF文件。 3.2. 物控部：采购符合《有害物质管理办法》的原材料。 3.3. 品质部：按SVHC目录进行原材料、辅料及零部件的检验。 3.4. 制造部：负责制程中有害物质的控制。 3.5. 文控中心：负责TCF文件的保存。 4. 术语及定义 4.1. SVHC物质：REACH欧盟标准限制的高关注物质，目前有191种，根据科学的进步会不断增加； 4.2. 含量限制标准: 零件或者材料所含有的物质含量或者含有浓度的最大允许值。 4.3. TCF: RoHS、REACH及其附件(SVHC)及客户标准限用化学物质之管理测试的技术档案。包含：供应商的第三方有害物质测试合格报告、合格申明书、本公司第三方有害物质测试合格报告等。 4.4. MSDS: (Material Safety Data Sheet)即化学品安全技术说明书。 5. 识别有害物质： 我司已识别的须进行有害物质管控的物料见下表 坐标 纵向坐标 横向坐标 分类 1 主要原材料 纤维布 A 应用于产品 树脂 铝材 2 胶粘剂 DP460胶粘剂 E-30HP A/B胶 高温胶 3 涂装用品 油漆 水标 4 辅料 硬化剂 香蕉水 5 清洁剂 离型济 MEK(丁酮） 丙酮 洗模济 去渍水 B 辅助生产 6. 管控标准： 对已识别的物料按如下标准管控 管控标准 SVHC清单物质含量≤0.1% 原因 与消费者有直接的身体接触，粉末吸入肺部后有导致肺癌的可能 坐标 A1 A2 A3 A4 B4 B5 可能含有－二氨基苯基甲烷等致癌物质 非豁免物品，可能致癌、有生殖毒性，燃烧后释放含氯有机化合物 可能含有－二氨基苯基甲烷等致癌物质 挥发量大，作业过程中直接吸入，对人体伤害较大 挥发量大，作业过程中直接吸入，对人体伤害较大 防治措施 不符合应对措施 主要表单 《有害物质管理表》 7. 监控流程 1、依据REACH欧盟标准制定《有害物品质部 质管理办法》 技术部 2、管控清单随SVHC更新 技术部 技术部根据REACH欧盟标准要求制定产品BOM、作业标准和检验标准文件 作业流程 责任单位 制定管理办法 确定物料和产品规格 选择符合有害物质要求的供应商 重新评估标准的可行性 1、暂停采购， 2、执行《供应商管理程序》 1、符合有害物质要求的工厂； 物控部 2、对有害物质的控制良好。 品质部 3、可提交MSDS或材料表 1、提交的MSDS或成分表没有问题； 2、应准备材料清单 3、通过材料安全数据单MSDS，或成分表 评定相关部件未使用禁用物质； 4、新供应商、新规格物料、产品必须提供样品 5、合格声明书加盖公章 核查所有材料都不含任何禁用物质，提交的样品应核查以下项目： 1、确保环境数据没问题，（MSDS数据） 2、 环境数据应满足规定要求； 3、环境数据是从同一批样品中得出； 《产品符合性声明书》《供应商产品/部件有害物质管理审查表》 对供应商提交的样品进行控制 技术部 物控部 制造部 品质部 1、要求重新送样 2、再次不合格时执行《供应商管理程序》 《MSDS》 《质量异常处理单》 进料检验 IQC 在制品、产成品检验 可根据成品批量正确追溯到部件材料IPQC/OQC 的批量信息。 1、长期库存也应进行鉴定核实， 以确保无环境有害物质； 物控部 2、无含未经环境鉴定的禁用物质长期品质部 库存； 3、无部件/产品与不良品/不良部件混存（无不良品库存） 1、退货 2、再次不合格，通知物控部暂停采购并要求整改 3、三次不合格移除合格供方目录 1、暂停生产、隔离 2、送第三方检测 3、送测合格继续生产，不合格报废。 1、隔离 2、送第三方检测 3、送测合格解除隔离，不合格报废。 《MSDS》 《IQC检验记录表》 《质量异常处理单》 《IQC检验记录表》 《出货检验报告》 《质量异常处理单》 物料与成品的存储控制 相关库存及领发报表 《质量异常处理单》 发货控制 生管部 1、实际发货应同发货单一致 2、应实施先进先出原则 1、24小时内通知客户暂停适用 相关出货报表 2、送第三方检测 《质量异常处理单》 3、检测合格继续使用，不合格退货 建立TCF档案 品质部 1.按《文件控制管理程序》执行 技术部 2.相关机构需要本公司提交TCF档案文控中心 时，按约定日期提交相关机构 8. 涉及文件 《文件控制管理程序》 《供应商管理程序》 《SVHC清单》 9. 涉及表单 《IQC检验记录表》 《质量异常处理单》 《出货检验报告》 《MSDS》