公司绩效评价

公司绩效评价

1监视、测量、分析和评价

1.1总要求

公司规定对管理体系、过程、产品和服务进行监视、测量，并对监视和测量的数据结果进行分析，制定改进措施，以确保管理体系、过程、产品和服务、环境行为、职业健康安全绩效符合规定要求。要进行监视和测量的内容有：

a.产品的符合性。通过工程质量检验及业主满意程度进行测量；

b.环境、安全绩效。通过定期评价遵守有关环境、安全法律法规的情况、对有关运行措施实施情况、控制目标和指标的实现情况进行测量；

c. 管理体系的符合性。通过外部审核、内部审核活动进行测量；

d. 管理体系的充分性、适宜性、有效性。通过管理评审活动进行测量；

e.公司主管部门对各项管理制度的检查落实情况；

f.公司主管部门对顾客满意的信息进行监视和调查；

g.管理体系有效性。通过持续改进及纠正和预防措施实施。

以上的监视和测量结果所形成的证据包括：工程质量检验记录、合规性评价记录、安全和环

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境运行检查记录、目标考核、内审资料、管理评审资料、顾客满意度调查记录、纠正及纠正措施等证据资料。

公司编制了《绩效测量和监测控制程序》、《合规性评价程序》，对具有或可能具有重大环境影响和职业健康安全风险的活动及其关键特性进行监视和测量;评价对有关法律、法规的遵循情况，为管理体系的持续改进提供依据。

1.2顾客满意

1.2.1公司为对顾客满意度信息进行收集、分析、评价，及时纠正存在的问题，确保生产、服务达到顾客满意，编制了《顾客满意控制程序》，由工程部组织实施。

本公司规定按工程项目施工中和竣工后保修期内两个阶段对顾客满意度进行调查，收集顾客满意度信息。

a. 工程项目施工中，征求建设单位或其驻场代表、监理单位意见，并由项目经理填写《施工中顾客满意度调查表》；

b.工程部每年12月份编制当年竣工项目下年度工程回访计划，并下达各项目部和有关部门实施。工程回访应填写《工程回访保修顾客满意度调查表》。

各部门、单位当发现或评审后确认顾客满意度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改进，以满足顾客的要求。

1.2.2工程部对收集的顾客满意度信息进行汇总整理、分析、评价，编制顾客满意度报告，作为管理评审的输入。

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1.3分析与评价

公司制定《信息管理程序》，规定各部门、单位对产品、体系过程有关的数据进行收集、分析、处理，以验证管理体系的适宜性、有效性，找到改进的切入点，实施持续改进。综合办负责组织实施本程序。

1.3.1各部门、单位应该收集的相关数据信息内容见《信息管理程序》相关规定。

1.3.2数据信息的分析

公司各部室根据各自业务的实际情况，将收集的数据和信息进行汇总分析，提出改进机会的建议。其中需立即进行分析的数据信息，应在收到数据信息后立即进行分析和处置。各部门将分析报告在每年管理评审前上报综合办。

1.3.3数据信息分析的结果应包括：

a.产品和服务的符合性；

b.顾客满意程度；

c.质量管理体系的绩效和有效性；

d.策划是否得到有效实施；

e.应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f.外部供方的绩效；

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g.质量管理体系改进的需求。

1.3.4数据分析方法

公司各有关部门及项目部根据业务和工程特性、应用领域，选择适用的统计方法，常用的统计技术包括如甘特图（横道图）、数理统计分析、对比图、因果图、抽样法、排列图、直方图等。各部门、单位也可使用上述公司选定范围之外的统计技术进行分析。

1.3.5数据信息分析结果的利用

各部门根据数据信息分析结果制定责任范围内的纠正/预防措施计划。纠正和预防措施计划的制定、批准、实施、验证按《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。

1.4合规性评价

为评价公司环境和职业健康安全管理体系运行中各项活动是否遵循了适用的法律法规和其他要求，公司编制了《合规性评价控制程序》，以评价对有关法律、法规的遵循情况，为管理体系的持续改进提供依据。

a. 各分公司和项目每半年对本单位环境和职业健康安全绩效监测中对本部门法律、法规和其他要求的执行情况进行评价，并形成记录；

b. 工程部和安技科分别每年管理评审前对公司环境和职业健康安全法律法规和其他要求的遵守情况进行整体评价，保留记录，并输入管理评审；

c. 当发生重大环境、职业健康安全事故，法律法规及其他要求发生变更，接到重大环境、安

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全投诉时，经公司主管经理批准，进行追加评价；

d.根据评价结果采取有针对性的措施，提高员工的法律、法规意识，使之成为自觉的行动。

2内部审核

公司编制了《内部审核控制程序》，企管办负责组织实施。按计划的时间间隔进行审核，验证公司管理活动和有关结果是否符合策划的安排，是否符合质量、环境、职业健康安全体系标准的要求，确定管理体系的有效性。

2.1公司管理者代表负责批准年度审核计划和内部审核计划，任命审核组成员。

2.2企管办负责编制年度审核计划。一般每年进行一次内部审核活动，采取集中审核方式，两次审核间隔不超过12个月，必要时可进行追加审核。年度审核计划的内容：审核目的、方式、范围、时间、依据等内容。

2.3每次审核前，综合办编制内审计划，拟定审核组长和审核员。内审员应经过培训和考核并取得相应资格，且与被审范围无直接责任关系。内审计划内容：审核目的、范围、依据、方式、时间、内审组成员、受审部门及审核要点、审核日程安排、审核报告发放日期及分发范围等。

2.4按照策划的审核方案和计划实施内部审核，保证在年度内对公司的所有部门和施工的项目、所有的管理领域实施审核。

2.5 内审员按照职责分工，对部门和项目部进行审核，填写内审检查表，对审核的问题形成不符合报告。要求受审核部门进行分析原因，采取纠正措施。审核组对采取的纠正措施跟踪验证，并做好记录。

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2.6企管办负责编制审核报告，经批准后以文件形式发放。发送到各个部门及公司领导，实现管理体系绩效的内部沟通。并在管理评审时作为输入的信息。

2.7企管办负责收集、整理、保存审核中形成的记录。

3管理评审

公司编制了《管理评审控制程序》，公司总经理负责按计划规定时间主持召开管理评审会，对管理体系的运行情况进行评审，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否实现。一般情况下每年进行一次管理评审（两次间隔时间不超过12个月），必要时可增加管理评审的次数。

3.1 由企管办负责管理评审的组织实施工作，起草评审计划，明确评审的目的、时间、方式、参加人员及本次评审的主要内容，报管理者代表审核，公司总经理批准后，印发有关部门和人员。

3.2公司有关部门按综合办要求提供与本部门相关资料。交企管办收集、汇总作为管理评审的输入。

3.3 管理评审输入的信息包括：

a.管理方针落实情况和管理目标的实现情况；

b.内、外审核结果；

c.顾客满意度、相关方反馈，包括顾客、相关方意见、抱怨和要求；施工和服务质量满足要求的程度；

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d.各种过程实施的业绩、产品的符合性和质量、环境、职业健康安全状况及存在的问题；

e.事故事件调查、纠正和预防措施的实施、验证情况及应予研讨的问题；

f.环境、职业健康安全活动与法律、法规的符合性；

g.以往管理评审有关措施的落实情况；

h.参与和协商的结果；

i.外部供方的绩效；

j.由于内外部质量、环境、职业健康安全管理方面的变化可能影响管理体系运行的应予研讨的问题；

k.资源的充分性；

l.应对风险和机遇所采取措施的有效性；

m.各部门、单位提出的改进建议。

3.4管理评审输出的信息包括：

a.管理方针和目标的评价结论；

b.管理体系适宜性、充分性、有效性的评价结论；

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c.提高管理体系及其过程有效性的改进决定和措施；

d.与顾客、相关方要求有关的措施；

e.有关资源配备的决定。

3.5管理评审报告

企管办负责编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，公司总经理批准后发放。综合办依据《管理评审报告》的决定向有关部门、单位下达，并负责评审后行动的跟踪、验证工作。

管理评审活动及结果应予以记录。

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