金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
管 理 评 审 报 告
—————————————————————————————
金昌市金水水利工程质量检测有限公司编制
二〇一六年十二月
D1
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
管理评审报告目录
管理评审工作计划…………………………………. 管理评审通知表……………………………………. 部门工作报告……………………………………… 3 管理评审报告……………………………………… 18 改进措施计划及实施验证表……………………. 1
1 2
D0
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
管理评审工作计划
评审目的 评审评审主持参加评审目的：定期对质量管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的完善和改进。 2016年12月15日 集中会议式评审 贾俊（经理） 蒋虎年 马磊 徐文红 李梓文 祁加恩 王文华 1政策和程序的适应性 2管理和监督人员的报告 3近期内、外部审核的结果 4.纠正措施和预防措施的执行情况 5.工作量和工作类型的变化分析预测报告 6.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 7.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 8.质量控制情况分析 9.改进建议及措施
评审准备要求 内容 各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2016年12月15日前向质量负责人提交以上评审内容书面报告： 填报人： 审批人：
年 月 日 年 月 日
D0
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
管理评审通知表
评审时间 主持人 2016年12月评审地点 15日 贾俊（经理） 评审方式 局机关会议室 集中会议式评审 参加参加人员名单 部门 职务 姓名 马 磊 蒋虎年 徐文红 祁加恩 李梓文 王文华 签字 备 注 检测检测综合综合综合检测技术负责人 质量负责人 内审员 监督员 监督员 检测室负责人 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 准输入文件名称 备 部门 编写 人员 职务 1.政策和程序的适应性 2.管理和监督人员的报告 3.近期内、外部审核的结果 4.纠正措施和预防措施的执行情况 5.实验室间比对和能力验证的结果分析 D1
综合室 检测室 检测室 检测室 检测室 监员 质监督员 质负责人 质负责人 技负责人 督量量量术53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
6.工作量和工作类型的变化分析预测报告 7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8.对资源配置报告以及人员培训情况分析 9.质量控制情况分析 10.改进的建议及措施 检测室 综合室 检测室 检测室 检测室 技负责人 监员 质负责人 质负责人 质负责人 术督量量量编 批准 时
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第 1 页 共 2 页
部门 议题 综合室 编制人 时间 2016年12月3日 工作总结以及政策和程序的适应性报告 D2
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
以《质量手册》和《程序文件》为指导，通过积极贯彻质量方针，以计量为基础，以标准为准绳，为以后出具科学、公正的数据，为用户负责。各项检测设备符合标准并进行了检定；各类人员均以取得相应资格证书。能保证检测检测站部 的正常运行。 门 为了确保检测机构管理体系的适宜性、充分性、有效性工 和效率达到检测机构质量目标，根据《实验室资质认定评审作 准则》要求，特进行此次管理评审，我们要做好以下工作： 报 一、各部门要认真学习相关法律法规，政策文件，告 确保各项工作符合法律规范、《评审准则》、《质量手册》、内 《程序文件》的要求。 容 二、各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做好人员培训及考核工作。 三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作，制定好预防措施并积极改进。 备注：
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第 2 页 共 2 页
部门 综合室 编制人 时间 2016年12月3日 议题 工作总结以及政策和程序的适应性报告 D3
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
四、坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作能够正常运行。 部 门 工 作 报 告 内 容 五、做好程序文件记录工作。 我公司即将迎来首次计量认证资质延期，以此为契机，改进全力做好前期的准备工作，对既定的政策及工作程序根据意见 实际情况进行补充完善,使其顺利通过。 备注： 金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第 1 页 共 1 页
部门 检测室 编制人 时间 2016年12月4日 议题 质量负责人工作总结 D4
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
2016年9月1日组织人员对《质量手册》、《程序文件》进行部 了修订，并已发布予2016年9月20日起实施。对人员进行了宣门 贯学习、考核。 工 2016年11月1日—11月4日，检测公司内审组对我公司质作 量体系所涉及的全部要素进行了内审。内审组对试验报告、报 仪器设备档案、现场考核试验人员等进行抽查。通过内审，审告 核组认为，我检测站《质量手册》和《程序文件》内容基本满足内 《实验室资质认定评审准则》的要求。检测站各部门基本能够容 按照质量体系文件要求执行。后经省督查组发现，我站存的问题，我站逐一进行了整改，后经督查组验审全部符合要求。 一、做好质量监督工作，搞好对重点试验项目的监督，严改进防重大质量事故的发生。二、按照检定或校准计划对设备进意见 行检定或校准。三、定期开展人员比对试验，以验证其检测能力，保证检测质量。 备注： 金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第 1 页 共 2 页
部门 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 技术负责人工作总结 D5
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
本检测站实验室质量体系运行良好，为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求，同时保证本检测站的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性，并得到持续改进，现将工作情况汇报如下： 一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技部 门 工 作 报 告 在有效期内使用。关键仪器设备我站又购买了砌墙砖抗压强内 度试验用振动台和砌墙砖抗压强度试样制品搅拌机。经检查容 表明符合《设施环境条件控制程序》的要求，资源配制方面合理，具备继续从事建筑原材料的检测工作能力。 三、检测人员的培训情况 为了落实质量体系的运行工作，分别组织了作业指导书、 备注： 术标准和规范。通过网上查询，购买最新版本的相关书籍，并对标准进行了查新工作，结果证实我检测站采用的标准是持续和有效的。 二、仪器配置工作 所有检测仪器和设备均已授权的计量机构进行检定和校准，并按规定程序完成期间核查，确保金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第2 页 共2 页
部门 检测室 编制人 D6
时间 2016年12月5日 53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
议题 技术负责人工作总结 仪器操作、维护及技术理论学习，培训采用了老同志现场操作的形式，通过培训，使检测人员掌握了质量体系的要部 门 工 作 报 告 内 容 求，加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。 四、设备的使用管理监督 完成检测仪器设备周期检定或校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作；做好检测设备操作人员的资质审核，对合格的检测人员进行仪器使用授权；加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备责任人定期进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规定的要求。 改进加强测量不确定度的培训，使其分析人员掌握检测所需意见 的不确定度的评定方法。 备注：
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第 1 页 共 3 页
D7
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
部门 综合室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 质量监督员工作总结 按照《实验室资质认定评审准则》的要求，根据检测站《质量手册》和《程序文件》的规定，本人对检测检测站计量认定前进行了以下几方面的质量监督工作： 一、检查过程质量监督 2016年9月对水泥检测岗位进行部 了监督抽查。当时全部为现行有效标准，查看了接样委托书，门 样品流转单，检验原始记录，检验报告等，整个检测过程符合工 《程序文件》要求。 作 二、结果报告和原始记录 2016年9月两次分别对检测室报 出具的检测报告和原始记录进行监督检查，检查到的报告和告 原始记录都按《程序文件》规定进行审批、签发，原始记录填内 写规范、更改符合规定，报告的存档、借阅、发放符合《程序文容 件》要求，报告信息全面、准确。 三、样品管理质量监督 查看了样品存放室留存样品，检查中看到：接收登记信息准确、全面，样品编号唯一，标识清楚；委托协议书设计合理、信息全面、记录完整；样品管理员熟悉样品管理程序，符合《程序文件》要求。 备注： 金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第 2 页 共 3 页
D8
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
部门 综合室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 质量监督员工作总结 四、环境设施监督 查看了各检测室温湿度，都已配备并显示准确；检查了标准养护室及养护箱控制设备；处于完好状态，满足实验室工作要求。 五、人员及操作监督 2016年10月12日对检测室钢筋物部 理性能检测岗位人员蔡峰、徐胜彪进行了现场检测监督，检门 测试验为带肋钢筋产品拉力试验，将原检测过同一根钢筋样工 品再次进行试拉，二人检测结果仅差5MPa，符合标准要求。 作 六、测量溯源的质量监督 对检测站内的仪器设备、标报 准物质，参加能力比对情况进行监督检查，检查了仪器检定告 计划和检定实施状况、标识状况，标准物质的有效性、标准物内 质的使用记录和期间核查。检查的各项工作符合检测站《程序容 文件》的要求。 七、仪器设备监督 对检测室使用设备进行监督检查，检查设备有唯一编号，有检定（或校准）状态标识，使用仪器都在检定有效期内，使用登记完整，仪器旁边有仪器操作规程，部分设备进行了期间核查。符合实验室认可准则及我检 备注： 金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第3 页 共3 页
D9
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
部门 综合室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 质量监督员工作总结 测站文件的要求。 部 门 工 作 报 告 内 容 通过对以上七个方面的监督，我认为检测站的质量管理体系运行有效，检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有关文件要求，从而能保证检测站未来的工作质量和检测报告质量。 改进检测站还应加强《质量手册》和《程序文件》的学习，使以意见 后管理更规范，技术更进步，工作质量、报告质量更上台阶。 备注： 金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第 1页 共 1 页
D10
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
部门 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 近期内、外部审核的结果 内审详见《内部审核报告》 外部评审合格。 部 门 工 作 报 告 内 容 备注：
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第 1 页 共 1页
D11
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
部门 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 纠正和预防措施的执行情况汇报 纠正措施：未设置灭火装置 预防措施： 部 一、制定学习培训计划，并严格执行。 门 工 作 报 告 内 容 严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证改进意见 工作。 备注：
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第 1 页 共 1页
D12
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
部门 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 实验室间比对和能力验证的结果分析 2016年10月12日检测室内进行了钢筋物理性能人员比部 对测试，结果二人结果相差仅5MPa，符合要求。因检测站还门 在首次申请阶段，未接到上级业务能力验证通知。 工 作 报 告 内 容 实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中改进意见 加大这方面的力度。 备注：
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
第 1 页 共 1页
D13
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
部门 综合室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 根据客户的反馈意见，质量体系的运行正常，无客户投部 诉。 门 工 作 报 告 内 容 坚持质量目标和质量方针，提升整体检测水平，力改进争各项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大意见 偏离。 备注：
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
D14
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
第 1 页 共 1页
部门 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 对资源配置以及人员培训教育情况分析 1、本检测站开展检测项目所需仪器设备均已齐备，因业务需要，设立砌墙砖检测实验室。 部 门 工 作 报 告 内 容 2、人员培训较小，应严格按培训计划执行。 改进意见 备注：
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
D15
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
第 1 页 共 1 页
部门 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 质量控制情况分析 第一， 我们积极贯彻质量方针和质量目标。 部 门 工 作 报 告 内 容 第二， 搞好检测设备的维护、检定和自校准工作，保证仪器设备全部合格。 第三， 组织人员学习，提高其道德素质和业务素质。 第四， 搞好质量监督工作，开展了钢筋物理性能试验项目的人员比对试验，比对结果误差在允许范围内，充分证明了我们的实验人员业务技能是过硬的。 第五， 开展对重点实验项目的监督工作，例如钢筋、水泥试验确保数据结果的真实、准确、可靠。 改进 要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、意见 可靠，严防重大质量故事的发生。 备注：
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
管理评审报告
D16
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
第 1 页 共1 页
评审议题 管理体系的现状和适应性 评审人员 评审时间 2016.12.15 编制人 批准人 评 审 内 容 1、政策和程序的适应性 2、管理和监督人员的报告 3、近期内、外部审核的结果 4、纠正措施和预防措施的执行情况 5、实验室间比对和能力验证的结果分析报告 6、工作量和工作类型的变化分析预测报告 7、申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8、对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9、质量控制情况分析 10、改进建议及措施 评 审 由于各部门全力配合和努力工作，按照质量体系文件的要求，我检组 测公司的工作做到有章可依，按程序办事，质量管理体系运行基本正意 常。 见 存 通过内审也发现了存在的问题与不足，希望各部门引起重视，采取在 问 题 改 进 意 见 施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。4、制定学习培训计划，并严格执行。 D17
预防和纠正措施避免问题发生。我公司现主要存在的问题与不足是： 1、缺少灭火设备 结合存在的问题和不足，1、要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。2、实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。3、严格执行改进措53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
改进措施计划及实施验证表
根据管理评审报告要求，特作改进措施计划如下：
第 1 页 共 1 页
责任部门 改 进 措 施 计 划 完成 时间 验证结果 及时间 结果： 1、加强学习 检测室 2、按计划检定或校准仪器和设备 2016.12.20 完成 2016年12月 20日 结果： 制定相应的预防改进措施，并做综合室 好日常的监督记录，严防重大质量事故的发生. 2016.12.20 完成 2016年12月 20日 质量负责人意见 改进措施积极有效、整改完成。 签字： 年 月 日 改进已完成，要做好预防和改进工作，做好日常监督。 主任意见 签字： 年 月 日 填报人： 验证人：
D18
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
年 月 日 年 月 日 饱食终日，
无所用心，难矣哉。——《论语•阳货》
D19
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容