第一章 总则
第一条 为规范公司绿化施工和养护过程中危险源辨识、职业健康安全风险（以下简称安全风险）与评价，策划并确定应对安全风险的措施等过程管理，杜绝和减少各种安全隐患和安全事故的发生，依据国家相关标准、上级单位和主管部门安全风险分级管控政策规定等，制定本制度。
第二章 适用范围
第二条 本制度适用于公司绿化施工、养护作业、公园游客服务、建(构)筑物管理、设备设施管理、库房管理、安保管理、消防管理、施工工程管理及其他相关因素的危害因素识别、风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。
第三章 定义
第三条 风险
发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。 第四条 风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、
场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
第五条 危险源
指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
第六条 风险点辨识
识别风险点的存在并确定其特性的过程。 第七条 安全风险评估
以实现系统安全为目的，运用系统安全工程原理和方法，对系统中存在的已辨识的风险类别进行分析，判断系统发生事故的可能性及其严重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。
第八条 风险分级
通过采用科学、合理方法对风险点所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序。
第九条 安全风险分级管控
根据安全风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。
第十条 风险信息
指包括风险名称、风险位置、风险分类、存在位置、当前状态、诱发事故类型、以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。
第十一条 三种状态
常规活动下的正常状态、非常规活动下的异常状态和紧急状态。常规活动下的正常状态即正常活动；非常规活动下的异常状态，即设备、系统故障或参数发生偏离的情况；紧急状态，即将要发生或正在发生的重大危险，如游客骚乱、盗窃破坏、火灾爆炸事故。
第十二条 相关方。指与公司的经营活动有业务往来，需要进入公司管辖范围内服务、承揽业务的供方、需方、合作伙伴等个人或组织（团体）。
第四章 职责
第十三条 公司安委会
（一）负责推进公司安全风险辨识评估和分级管控工作，协调解决危险辨识、安全风险评价过程中存在的问题。
（二）负责审定公司安全风险点、分级管控措施。 （三）对重点监管危险源管理者履职和应对措施落实情况组织开展综合安全监督。
第十四条 公司安委办
（一）负责将安全风险管控措施内容纳入本公司安全规章制度中，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。
（二）负责综合策划、指导、监督检查各部门危险源辨识、安全风险评价、应对措施策划工作。
（三）负责汇总公司全部风险点各类风险信息数据库和风险分级管控清单，并及时更新。
第十五条 公司各职能部门
（一）负责办公场所、绿化施工、养护和主管专业、业务、活动等领域的危险源辨识、安全风险与评价、应对措施策划。
（二）负责推进专业危险辨识和系统性危险辨识，并进行效果评价。
（三）负责提出相关方开展危险源辨识、安全风险与评价、应对措施策划及安全风险分级管控的管理要求，做好危险源管控的沟通与协商，监督落实。告知相关方所辖区域内危险源潜在的安全风险。
第五章 安全风险辨识
第十六条 风险点划分原则 （一）管理活动类风险点
合规性管理、安全职责、规章制度建设、培训管理、隐患排查治理、应急管理、绿化养护管理、消防安全、治安保卫、电气管理、施工管理、建筑物管理、危险作业管理、危险化学品管理、特种作业人员管理等。
（二）区域环境和设备设施类风险点
公园出入口、绿地、景观湖、公园道路、木栈道、小吃场所、户外区域、建构筑物、值班室、库房、办公区域、污水井、地下阀门井、高空作业车、水车、绿化养护机具、电动三轮车、电气设施（电气线路、配电柜、照明等）、消防器材等。
（三）作业活动类风险点
巡逻检查、喷洒农药、除草修剪、树木修剪、养护作业、
危化品存储使用、临时用电、有限空间作业、车辆驾驶、施工作业、手持电工工具作业等。
第十七条 风险点辨识的内容
（一）采用适用的辨识方法，对风险点内存在的风险进行辨识，辨识的内容包括：
1.规划、设计和建设、运行等阶段； 2.常规和非常规活动； 3.事故及潜在的紧急情况； 4.进入公司辖区所有人员的活动；
5.设备设施、机具、车辆、安全防护及救援用品； 6.各类建筑、工器具、危化品； 7.周围环境；
8.气候、地震及其他自然灾害等。
（二）确定评价对象，充分了解相关信息，以便进行全面评价，主要包括:
1.可能用到的机械、设备、工具；
2.用到或遇到危险物质的物理、化学性质； 3.人的能力和已接受任务的培训； 4.管理、操作过程和程序；
5.发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。 第十八条 风险点辨识重点应考虑以下四个方面： (一)突发事件和事故类型；
(二)能够引发突发事件或事故的能量或危险物质意外释放
的强度；
(三)意外释放的能量或危险物质的影响范围；
(四)意外释放的能量或危险物质可能对各类人员造成伤害、造成设施及环境破坏以及社会安全影响的程度。
第十九条 安全风险评估
安全风险评估是根据风险点可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程，在风险点辨识的基础上，对风险点进行安全风险评估，确定事故发生的可能性和严重程度。公司使用作业条件危险性分析法（简称LEC法）和风险矩阵法（简称LS法）对已经辨识定性的危害因素进行定量风险分析，判定风险等级。
第二十条 风险分级管控 （一）确定风险等级
根据安全风险评估结果，确定风险点可导致不同事故类型的安全风险等级。安全风险等级从高到低分为四级，即安全风险划分为一级、二级、三级、四级，分别表示为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。
（二）绘制安全风险四色图
按照功能、空间界限相对独立的原则将公司所管辖区域网格化。将各网格风险等级在平面布置图中利用“红、橙、黄、蓝”四色进行标注，形成安全风险四色分布图。当风险标注位置重叠或不能明确标识时，在风险管控清单予以说明。
（三）绘制作业安全风险比较图
对公司公用工程施工、绿化施工、养护作业过程中可能开展的动火作业、有限空间作业、临时用电、高处作业、断路作业、动土作业、车辆作业等作业活动难以在平面布置图中标示的风险，利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图等方式，绘制作业安全风险比较图。
（四）安全风险分级管控原则
风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则，分类、分级、分层、分专业，逐一明确公司各部门、岗位的管控重点、管控责任和管控措施，按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制。对于操作难度大、专业技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。
第二十一条 编制风险分级管控清单
公司每开展一轮风险辨识和评价后，工程技术部组织编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并及时更新。
第二十二条 风险分级管控要求
风险分级管控分为公司级、部门级和岗位级。公司各层级管理部门和人员均须落实管控责任，对风险进行有效管控。要求如下：
（一）一级风险（红色），属于重大风险，必须立即停业整
顿，由公司总经理负责管控并上报上级单位和主管部门。
（二）二级风险（橙色），属于较大风险，必须重点管控。由公司副总管控，制定相应管理、技术措施降低风险。
（三）三级风险（黄色），属于一般风险，需要重点管控。风险所属部门重点关注，制定相应管理、技术措施降低风险，由风险所属部门进行管控。
（四）四级风险（蓝色），属于低风险，需要管控。风险所属部门及时关注，制定相应管理、技术措施控制，由风险涉及岗位进行管控。
第二十三条 安全风险公告卡
（一）安委办建立健全安全风险公告制度，针对辨识评价出的安全风险、制定安全风险应对措施，开展安全风险教育和技能培训，确保所有管理人员和现场作业人员掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。
（二）当识别出本区域内的危险源可能影响到区域外单位时，责任部门应在醒目位置设置安全风险公告栏，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
（三）对于岗位人员在操作过程中能够造成较大风险的岗位，设置岗位安全风险告知卡进行安全风险公告警示。
第二十四条 根据所在地政府应急管理部门的要求，绘制安全风险四色分布图，在安全风险公告栏进行展示，并定期报送安全风险辨识与评价情况。
第六章 文件管理
第二十五条 安委办应建立完善双重预防机制档案资料。至少包括以下资料：风险管控制度、活动清单、设备设施清单、风险分级管控清单、变化情况记录、其他需要保存的资料。
第二十六条 涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，单独建档管理。
第二十七条 其他部门分别保存各自开展风险分级管控过程的记录资料。
第七章 风险分级管控的效果
第二十八条 通过风险分级管控体系建设，公司安委会要督促责任部门在以下方面有所改进：
（一）每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；
（二）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善； （三）涉及重大风险的、属于重大风险的项目建立了专人监护制度；
（四）全体人员对所从事岗位涉及的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；
（五）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
（六）公司整体安全风险显著降低或受控程度得到进一步提升。
第八章 持续改进
第二十九条 风险点辨识、评估、管控是一个动态的过程，公司安委会每年4月组织各部门进行一次风险数据库更新，工程技术部根据以下情况变化对风险管控的影响，主动、及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：
（一）法律、法规等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
（二）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关风险点的再评价；
（三）组织机构发生重大调整； （四）补充新辨识出的风险点评价；
（五）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。 第三十条 公司通过安全活动（安全培训、安全会议、应急演练、风险告知、风险公示等）建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。
第三十一条 重大风险信息更新后，及时组织相关人员培训。
第九章 附则
第三十二条 本制度由公司安全生产委员会负责解释， 第三十三条 本制度自公布之日起施行。
第三十四条 本制度所涉及各类清单样表将作为附件部分下发。
附表：1.主要建构筑物（公园）清单样表
2.公辅设施清单样表
3.消防设备设施器具清单样表 4.安全风险汇总表样表 5.安全风险数据库样表
附表1
主要建构筑物（公园）清单样表
序号 建构筑物（公园）名称 主要功能 面积（m） 层数 建筑结构 1 2 3 2耐火等级 附表2
公辅设施清单样表
序号 1 2 3 名称 规格型号 安装位置 单位 数量 附表3
消防设备设施器具清单样表
序号 1 2 名称 规格型号 安装位置 单位 数量 附表4
安全风险汇总表样表
风险级别 风险点 一级 二级 管理类安全风险 数量 管理项目 比例 三级 四级 总计 合计 人员行为类安全风险 数量 人员行为 比例 合计 设备设施类安全风险 设备设施 机具 合计 数量 比例
附表5 安全风险数据库样表
（一）管理类安全风险数据库样表
风险 序号 管理类型 风险 单元 风险描述 风险后果 评估 L S R 等级 工程技术措施 管理措施 管控措施 人员培训措施 个体防护 应急处置措施 责任部门 责任人 （二）人员行为安全风险数据库样表
序场所作业活动 装备及工具 能量源或能量载体 风险描事故 类L E C D 风险评估 风险等级 管控措施 技措管措培措个防应急 措施 责任部门 责任人 术 理训 体 号 部位 述 型 施 施 施 护 （三）环境设备设施安全风险数据库样表
场序所号 部位 装备工具 能量源或能量载体 风险描述 事故类型 风险评估 L S R 风险等级 管控措施 技术管理培训个体应急措施 措施 措施 防护 措施 责责任任部人 门
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