所有岗位关键绩效指标

来宾烟草专卖局（公司）

岗位关键绩效指标

2007年11月

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目 录

人力科岗位关键绩效指标 ......................................................................... 3 办公室岗位关键绩效指标 ......................................................................... 4 综合科岗位关键绩效指标 ......................................................................... 6 财务科岗位关键绩效指标 ......................................................................... 9 整规办岗位关键绩效指标 ........................................................................ 10 法规科岗位关键绩效指标 ........................................................................ 11 审计科岗位关键绩效指标 ........................................................................ 12 安保科岗位关键绩效指标 ........................................................................ 13 专卖办岗位关键绩效指标 ........................................................................ 14 营销中心岗位关键指标 .......................................................................... 17 物流中心岗位关键绩效指标 ...................................................................... 20 县级局岗位关键绩效指标 ........................................................................ 28

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人力科岗位关键绩效指标

岗位名称 指标名称 组织违纪、违法案件处理 副科长 组织党务工作开展情况 工会活动组织情况 指标说明 组织受理案件是否及时 符合党内工作程序 工会活动计划执行次数、活动有效性 考核办法 超过规定期限每天扣1分 否定性指标 缺失活动每次扣1分，活动无意义、无效果每次扣1分 超过规定期限每天扣1分 否定性指标 否定性指标（年度指标） 否定性指标（年度指标） 遗漏1份劳动合同扣1分 否定性指标（年度指标） 超过规定时间每次扣1分 每核算出错1人扣1分 缺失培训每次扣1分，培训无效果每次扣1分 缺失活动每次扣1分，活动无意义、无效果每次扣1分 科长 副科长 主管领导 考核人 受理违纪、违法案件处理及时性 受理案件是否及时 纪检监察员 党务工作开展情况 人员竞聘上岗情况 人事管理员 人员招聘情况 劳动合同办理 工资使用计划制定情况 缴纳保险、公积金情况 工资核算出错次数 培训工作开展情况 综合事务员 工会活动开展情况 工会活动计划执行次数、活动有效性 是否按党内工作要求、计划开展工作 按公司规章制度执行 按公司规章制度执行 劳动合同的签订、转签、续签 计划是否有效 工作是否及时 员工工资核算出错的人数 培训工作是否及时、有效 劳资员 科长 科长 3

办公室岗位关键绩效指标

岗位名称 指标名称 文书记录起草情况 指标说明 公司相关文件起草的准确情况与及时提交情况 审核、把关秘书的文书记录和起草的质量情况 （实际完成宣传次数/计划宣传次数）×100% 考核办法 考核人 副主任 对外宣传完成情况 内部客户满意度 文书记录起草情况 主任 公司各部门对各种文书起草等各方面的满意度 文书记录和起草的质量 主任 副主任 公司印鉴、介绍信使用和保管印鉴、介绍信使用是否按制度执行 情况 文秘 文件传递及时性 文件传递是否及时 公司档案完整性、归案及时性 公司档案内容是否完整、公司档案归案时间 公司档案保密性 事务管理员 公司档案是否外泄 水、电、气、电话等日常管理机关、集体宿舍公用设施的维护情况 的及时性和完善性 安全责任事故数 公司资产安全事故数 4

岗位名称 指标名称 会务接待及时有效性 指标说明 及时、有效安排公司会议、活动的程度 考核办法 考核人 接待员 招待费用使用情况 车辆调度情况 交通违章发生次数 车队长 车辆维护情况 车辆整洁情况 交通违章发生次数 车辆维护情况 司机 车辆的整洁情况 出车及时性 热情服务态度 5

主任 按制度对业务招待费用进行计划、使用、填报 车辆调度是否合理,满足需要 交通违章发生的次数 车辆使用中出故障的次数 车内的干净度、车身的清洁度 交通违章发生的次数 车辆使用中出故障的次数 车内的干净度、车身的清洁度 得到出车指令后是否立即出车 员工用车满意度 主任 车队长 综合科绩效考核指标

岗位名称 指标名称 基建计划完成率 基建档案完整性 基建材料的上报情况 副科长 （唐仁钧） 工程款审核支付情况 工程变更工作情况 工程质量验收情况 工程材料检测记录完整性 统计报告的准确性和及时性 计划 统计员 经济运行分析报告质量 统计资料管理的完整性 一号工程上报规范性 科室内务管理规范性 企业资产清查计划完成率 物资采购计划完成率 基层单位基建维修工程计划完成率 资产账目管理的完整性 车辆维修审核规范性 物资采购的规范性 指标说明 实际基建完成情况/计划完成情况 基建档案的完整情况 上报材料及时、准确 工程款审核支付准确无误 工程变更工作规范 工程质量验收工作规范 工程材料的检测记录的完整情况 向领导提交的统计报告质量 统计资料装订、存档及时 上报工作符合区局、国家局要求 文件编号、存档，及时上传、下达 企业资产情况计划的完成情况 物资采购计划的完成情况 实际基建完成情况/基建计划情况 资产管理记录是否完善 及时规范审核车辆的维修情况 物资采购符合有关规定 6

考核办法 考核人 科长 统计报告提交的及时程度与分析结果具有使用价值 科长 资产 管理员 科长 基建材料办理及时性 基建管理员（秦建毅） 工程材料检测记录规范性 工程变更工作工程量实地测量的及时性、准确性、规范性 工地实地图片资料收集及时、准确整理归档 工程款办理的及时性 基建档案归档及时、完整性 基建材料上报及时性 基建管理员（刘开庆） 工程变更、签证工作的规范性 工程质量验收的规范性 基建项目招投标的规范性 基建资金账目档案的完整性 会议纪要的规范性 贯标工作的开展情况 监督检查体系运行实施工作 质量管理体系运行绩效考核 贯标员 组织培训工作 日常工作报告的报送 有关事宜的外部联络 基建材料送达、收取、办理及时、准确、规范 材料取样、送样、及时、准确、规范 与审计部门实地测量的及时性、准确性、规范性 工地实地（含隐蔽工程）图片拍摄的及时准确 工程款办理的及时性、准确性 基建档案归档及时、完整无缺失 基建材料上报及时、准确 工程变更、签证工作规范 工程质量验收及时、准确 基建项目招投标程序规范 基建资金账目档案的准确性、完整性 会议纪要及时、规范、准确 以区局计划进度开展工作 监督检查体系文件在本局（公司）的运行实施工作 按照区局（公司）质量管理体系运行考核办法，负责考核本局（公司）质量管理体系运行绩效 组织各县局、机关各科室（中心）进行全员基础知识宣传、培训 本局（公司）质量管理体系建设体系建设工作与区局计划处的日常工作报告的报送 就质量管理体系有关事宜的外部联络 科长 副科长 副科长 7

党务工作计划完成情况 党支部 书记 上级党支部指派工作完成情况 党支部组织工作情况 党支部宣传工作情况 计划是否按时完成与计划执行效果 工作完成情况与工作任务差异比较 公司党员发展情况 党的政策、方针的宣传时间和宣传范围 局领导 8

财务科岗位关键绩效指标

岗位名称 指标名称 财务报告完成及时性 财务信息有效性 副科长 财务费用控制 财务报表出错率 指标说明 每月、每季、每年的报表及时完成 考核办法 考核人 定期及时、真实地向财务科科长提供支持决策 的财务分析报告 财务费用控制是否在预定目标内 （查出有误的报表数量/提交的财务报表总数） ×100% 科长 成本、费用、收入核算的及时成本、费用、收入核算的及时、准确程度 性、准确性 核实原始票据情况 会计员 各类凭证核实的真实性与完整性 成本、费用、收入核算的及时成本、费用、收入核算的准确、及时程度 性、准确性 纳税工作执行情况 记账工作及时性 公司税额计算、申报、交纳等工作完成情况 副科长 财务部副科长 各种现金日记账日清日结，各种凭证及时记录 出纳员 工资发放工作准确度 工资发放差错次数 银行结算业务的准确性与及办理银行结算业务时，出现错误次数与及时程 时性 度

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整规办岗位关键绩效指标

岗位名称 指标名称 绩效考核完成率 督察、纠偏报告的完成率 副主任 提交内部监督调查报或效能监察报告的及时性 督办领导交办工作的及时性 投诉答复规范性 提交内部监督调查报或效能监察报告的及时性 事务员 绩效考核完成率 督办领导交办工作的及时性 督察、纠偏报告的完成率 事务员 投诉答复规范性 客户满意度调查计划完成率 指标说明 绩效考核工作的实际完成情况 对违规事件进行督察并向局领导提交纠偏报告 的完成情况 在规定期限内提交相关内部监察材料 对领导交办的工作事宜给予及时督办的情况 投诉中心工作流程的规范性、有效性 在规定期限内提交相关内部监察材料 绩效考核工作的实际完成情况 对领导交办的工作事宜给予及时督办的情况 副主任 主任 考核办法 考核人 对违规事件进行督察并向局领导提交纠偏报告 的完成情况 投诉中心工作流程的规范性、有效性 客户满意度调查计划完成情况 10

法规科岗位关键绩效指标

岗位名称 指标名称 指标说明 考核办法 考核人 完成行政复议、行政应诉、经在规定的期限内行政复议、行政应诉、经济应 济应诉工作的及时性 诉工作完成情况 督查工作报告完成 副科长 合同审核的准确率 公司员工普法情况 行政复议案件错案次数 对专卖机构的行政许可、行政执法活动的合法 性、合规性开展督查工作报告完成情况 审核后的合同在使用过程中是否引发纠纷或问 题 法规科组织的法律培训的有效情况 法规科行政复议案件出现错误次数 科长 事务员 完成行政复议、行政应诉、经在规定的期限内行政复议、行政应诉、经济应 济应诉工作的及时性 诉工作完成情况 对专卖机构的行政许可、行政执法活动的合法督查工作报告完成 性、合规性开展督查工作报告完成情况 部门报表完成及时性 合同审核的准确率 部门内部各种报表、数据的收集、填报 副科长 事务员 公司员工普法情况 档案管理的规范性 审核后的合同在使用过程中是否引发纠纷或问 题 法规科组织的法律培训的有效情况 部门内部档案管理的规范程度 副科长 11

审计科岗位关键绩效指标

岗位名称 指标名称 审计报告质量 审计证据情况 审计员 审计档案归档及时性 审计事实失准次数 审计报表的准确率

指标说明 审计报告正确性、清晰性、简洁性、和恰当文 字表述情况 证据是否无可辩驳地支持审计结论 审计档案整理、立卷、归档工作是否及时 否定性指标 否定性指标 审计科 科长 考核办法 考核人 12

安保科岗位关键绩效指标

岗位名称 副科长 指标名称 开展事故、事件调查的情况 指标说明 调查是否及时、准确 考核办法 超过规定期限每天扣1分，结果不实扣1分 出现1次事故扣1分 否定性指标 超过规定期限每天扣1分 副科长 考核人 科长 职业健康安全管理体系运行情督促、检查的效果 况 事故统计准确性 统计事故数量准确 是否及时制定安全计划 安全员 安全工作计划制定的及时性 上报信息的及时性 是否及时向区局安全处上报事故、事件处理超过规定期限每天扣1分 结果

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专卖办岗位关键绩效指标

岗位名称 指标名称 案件线索计划完成率 专卖管理目标考核 内部监管规范性 副主任 （分管案件查处） 依法行政规指导规范性 专卖信息化管理规范性 对县级局工作指导意见质量 专卖法律宣传计划完成率 案件线索计划完成率 副主任 （分管行政许可工作） 证件管理的规范性 专卖管理目标考核 依法行政规指导规范性 专卖法律宣传计划完成率 内管办主任 内部监管规范性 内管培训教育计划的完成率 指标说明 实际完成案件线索/计划案件线索 区局年度专卖管理目标考核情况在达标以上 考核办法 考核人 遵照《内部监管考核办法》开展内部监管工作 案件质量程序合法、手续完善 及时向专卖管理系统、打假系统等录入信息， 并维护信息的准确性、完整性 每月对各县工作指导意见的质量情况 实际完成的专卖法律宣传次数/计划次数 实际完成案件线索/计划案件线索 专卖办主任 遵照《证件管理考核办法》开展证件管理工作 区局年度专卖管理目标考核情况在达标以上 案件质量程序合法、手续完善 专卖办主任 （实际完成的专卖法律宣传次数/计划次数）× 100% 遵照《内部监管考核办法》开展内部监管工作 （内管教育实际培训次数/计划次数）×100% 专卖办主任 14

内管检查工作计划完成率 内管制度的完善情况 内部监管规范性 内管办副主任 内管培训教育计划的完成率 内管检查工作计划完成率 内管制度的完善情况 内管制度的完善情况 内管员 内管案件查处的及时性 内管培训教育计划的完成率 卷烟打假打私工作计划完成率 稽查支队大队长 专卖管理监督制度的执行、落实情况 （内管制度书面完善数/计划完善的内管制度） ×100% 遵照《内部监管考核办法》开展内部监管工作 （内管教育实际培训次数/计划次数）×100% 专卖管理监督制度的执行、落实情况 （内管制度书面完善数/计划完善的内管制度）×100% （内管制度书面完善数/计划完善的内管制度）×100% 查处内管方面违法、违规案件及时程度 专卖办主任 副主任 稽查副支队长 稽查员 与当地政府、司法机关协调 重大涉烟案件的的督办计划完重大涉烟案件的的督办及查处计划完情况 成率 （实际完成打假打私工作/打假打私计划）×卷烟打假打私工作计划完成率 100% 与当地政府、司法机关协调 当地政府、司法机关对稽查工作的配合情况 重大涉烟案件的的督办计划完重大涉烟案件的的督办及查处计划完情况 成率 举办案件受理档案的规范性 烟草违法行为的举报受理档案的规范情况、完（内管教育实际培训次数/计划次数）×100% （实际完成打假打私工作/打假打私计划）× 100% 当地政府、司法机关对稽查工作的配合情况 专卖办主任 专卖办主任 副主任 15

整情况及保密情况 涉烟案件手续办理的及时性 案件线索采集计划完成率 案件审查规范性 案审员 行政处罚案件制度的完善 行政许可质量评查计划完成率 专卖信访投诉答复及时性 涉烟案件手续办理的及时情况 （实际案件线索采集条数/计划案件线索采集条数）×100% 审理、审核本级查处或其他部门、单位移交的违反烟草专卖法律、法规和规章的案件规范情况 有关行政处罚案件的规章制度和办法的完善 内勤 上级交办工作完成质量 部门印章、票据、文件管理规有关部门印章、票据、文件管理的规范情况 范性 专卖办有关的数据、报表、资料的收集、汇总、部门资料录入的及时性 填报的及时情况 行政许可质量评查工作完成情况 处理有关烟草专卖执法行为的来信、来访和投 诉工作及时情况 上级交办工作完成的及时情况与工作质量 副主任 副主任

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营销中心岗位关键指标

岗位名称 指标名称 销售计划完成率 低档烟销售计划完成率 部门费用控制率 副经理 单箱额完成率 重点品牌培育计划完成率 电访到位率 策划部经理 指标说明 （实际销量/计划销量）×100% （低档烟实际销量/计划销量）×100% （部门实际费用/计划费用）×100% 经理 考核办法 考核人 （实际单箱额/计划单箱额）/100% （重点品牌培育实际完成情况/计划完成情况） ×100% (已电访客户数/应电访客户数)×100% 营销策划方案及时性 卷烟策划方案的及时情况 品牌策划、宣传和推广计划完品牌推广实际完成情况/计划完成 成率 卷烟品牌调研计划完成率 采购计划完成率 卷烟市场调研计划的完成情况 （采购卷烟到货/采购计划）×100% 每月卷烟订货合同履行情况 工业公司档案管理的规范性 （实际单箱额/计划单箱额）/100% （实际销量/计划销量）×100% 副经理 采供部经理 客服部经理 卷烟采购合同履约率 工业公司档案管理 单箱额完成率 销售计划完成率 经理 17

电结成功率 客户投诉属实情况次数 低档烟销售计划完成率 规划、设计信息收集的全面性、时效性 营销策划方案及时性 策划员 增值税专用发票及时性 (电结成功客户数/应电结客户数) ×100% 营销工作或营销人员、客户经理被投诉属实次数 （低档烟实际销量/计划销量）×100% 收集各方面信息、资料、数据的全面情况与及时情况 营销策划方案及时情况 增值税专用发票是否及时、准确 策划部经理 经理 品牌策划、宣传和推广计划完品牌推广实际完成情况/计划完成 成率 品牌管理员 重点品牌培育计划完成率 品牌管理档案的规范性 销售分析报告提交的及时性 货源管理员 卷烟采购计划及时性 工业公司档案管理 卷烟供应的及时性 网建工作达标 网建管理员 客服部事网建工作督导的及时性 网建管理计划完成率 客户资料的规范性 （重点品牌培育实际完成情况/计划完成情况） ×100% 建立健全品牌档案管理的情况 销售分析报告提交的及时情况 卷烟采购计划制定的及时程度 工业公司档案管理的规范性 卷烟采购的及时程度 网建工作达标情况 策划部经理 采供部经理 各部门网建工作进展情况 区公司部署和市公司网建目标组织开展计划完 成情况 客户资料分类管理的规范情况 客服部经理 客服部经理 18

务员 市场信息管理及时性 客户投诉处理的及时性 收集、整理、分析、反馈区域市场部和订单部 提供的市场信息的及时程度 客户投诉处理的及时程度 （督察工作实际完成情况/计划完成）×100% 督察工作总结是否及时提交 （实际销量/计划销量）×100% （低档烟实际销量/计划销量）×100% （品牌促销计划实际完成情况/计划完成）×100% (电结成功客户数/应电结客户数) ×100% 卷烟市场信息收集的的情况 客服部经理 客服部经理 客服部经理 城区督察员 督察工作计划完成率 督察工作总结提交及时性 市场调研报告的及时性 销售计划完成率 低档烟销售计划完成率 市场经理 品牌促销计划完成率 电结成功率 卷烟市场信息采集 客户经理 客户走访率 经营户经营规范性指导 （客户实际走访户数/规定走访户数）×100% 经营户卷烟陈列和店容店貌布置及销售规范的 指导 (已电访客户数/应电访客户数)×100% （实际电访完成情况/计划完成情况）×100% 客户需求信息收集报告提交的及时程度 订单采集、录入、准确请 (已电访客户数/应电访客户数)×100% 订单部主任 电访员 电访到位率 电访计划完成率 客户需求信息报告及时性 电访信息记录规范性 电访任务完成率 副经理 订单部主任 19

物流中心岗位关键绩效指标

岗位名称 指标名称 送货计划完成率 交通违章、事故发生数 指标说明 及时准确完成送货任务 交通违章、事故发生的次数 是否根据送货情况及时编排、优化送货线路 货款是否按规定及时结算回笼 车辆油耗、修理费用是否超出计划 按订单及时完成卷烟分拣工作情况 考核办法 考核人 副经理 线路编排优化情况 （送货部） 货款结算回笼情况 费用控制率 卷烟分拣及时完成率 中心经理 “一号工程”数据采集规范性 “一号工程”数据采集的及时性、准确性 副经理 卷烟规范保管性 （储备部） 网建工作完成性 耗材计划购买使用情况 按仓库保管制度进行入库、养护、出库管理 配合及时完成网建方面的工作情况 是否指导好各种耗材的购买使用登记情况 中心经理 20

岗位名称 指标名称 文件档案完整性、及时性 分销系统操作规范性 指标说明 文件档案内容是否完整、文件收发是否及时 指导分销系统规范操作 是否规范领用报告发票 中心预算费用是否超过计划 中心各种文书记录和起草的质量 及时、有效安排中心各种会议 完成各种耗材的购买使用登记情况 组织完成培训计划情况 中心的安全事故发生次数 培训计划完成情况 现行安全制度是否完善、及时更新 考核办法 考核人 中心内勤 发票领用保管规范性 预算费用控制率 文书起草情况 中心事务员 会议组织完成情况 耗材计划购买使用情况 培训计划完成率 安全事故次数 中心安全员 培训计划完成率 安全制度完善性 车辆档案完整性、及时性 中心经理 中心经理 中心经理 车辆档案内容是否完整、档案更新年检是否及 时 21

岗位名称 指标名称 卷烟分拣及时完成率 指标说明 按订单及时完成卷烟分拣工作情况 考核办法 考核人 储备部 主任 “一号工程”数据采集规范性 “一号工程”数据采集的及时性、准确性 卷烟规范保管性 按仓库保管制度进行入库、养护、出库管理 副经理 （储备部） “一号工程”数据采集规范性 复核“一号工程”数据采集的及时性、准确性 储备部 事务员 客户咨询投诉及时答复率 分拣电脑软件故障率 及时答复解决客户咨询投诉的情况 分拣电脑软件出现故障次数 储备部 主任 储备部 主任 储备部 主任 “一号工程”数据采集规范性 “一号工程”数据采集的及时性、准确性 储备部 仓管员 卷烟规范保管性 数据报表规范性 分拣差错率 储备部 分拣组长 班组人员调度安排 现场、物品管理使用规范性 按仓库保管制度进行入库、养护、出库管理 及时完成、报告仓库数据报表 卷烟分拣工作的及时和正确程度 按工作需要安排班组人员 按规定领用物品、管理现场物品 22

岗位名称 指标名称 主控电脑操作规范性 指标说明 按制度规范操作主控电脑等设备 主控电脑、打印机出故障的次数 分拣数据下载的及时性 分拣线出故障的次数 设备维护计划的制定、完成情况 按分拣线进度要求及时完成补货 开箱损毁卷烟情况 按分拣线进度要求及时完成配货 配货与订单差错次数 订单与货物差错未检查出次数 按规定完成贴标签码垛及时性 考核办法 考核人 储备部 主控员 设备维护情况 数据下载及时性 储备部 主任 储备部 设备维护员 储备部 分拣补货员 储备部 分拣配货员 储备部 分拣码垛员 设备维护情况 设备维护计划完成率 补货及时完成率 卷烟损毁率 配货及时完成率 配货差错率 订单货物差错率 码垛及时完成率 储备部 主任 储备部 主任 储备部 主任 储备部 主任 23

岗位名称 储备部 分拣堆垛员 储备部 分拣空箱整理员 指标名称 堆垛准确率 线路堆放准确率 空箱整理及时完成率 空箱整理准确率 送货计划完成率 指标说明 按订单准确堆垛情况 按线路堆放准确情况 按分拣线进度及时整理空箱 按规定准确捆绑空箱 及时准确完成送货任务 按工作需要及时调度安排车辆人员 车辆油耗、修理费用是否超出费用 考核办法 考核人 储备部 主任 储备部 主任 送货部 主任 车辆、人员调度情况 费用控制率 分销系统操作规范性 副经理 （送货部） 及时完成分销系统数据接收、单据打印等操作 规范开具管理发票情况 保险柜密码、钥匙的安全保管 送货部 主任 送货部 内务员 发票管理使用规范性 保险柜安全性 24

岗位名称 指标名称 卷烟配送准确率 指标说明 及时准确把卷烟配送到客户处 是否按规定完成所有的卷烟交付手续 按制度保管好卷烟、货款 交通违章发生的次数 车辆使用中出故障的次数 车内的干净度、车身的清洁度 得到出车指令后是否立即出车 车辆的油费、修理费是否超出计划 交通违章发生的次数 车辆使用中出故障的次数 车内的干净度、车身的清洁度 得到出车指令后是否立即出车 车辆的油费、修理费是否超出计划 考核办法 考核人 送货部 配送员 卷烟交付情况 卷烟货款安全性 交通违章发生次数 车辆维护情况 送货部 主任 送货部 配送驾驶员 车辆的整洁情况 出车及时性 费用控制率 交通违章发生次数 车辆维护情况 送货部 主任 送货部 中转运输员 车辆的整洁情况 出车及时性 费用控制率 送货部 主任 25

岗位名称 指标名称 送货计划完成率 指标说明 及时准确完成送货任务 按工作需要及时调度安排车辆人员 车辆油耗、修理费用是否超出计划 及时完成分销系统数据接收、单据打印等操作 及时接收、验收中转卷烟 规范开具管理发票情况 保险柜密码、钥匙的安全保管 及时准确把卷烟配送到客户处 是否按规定完成所有的卷烟交付手续 按制度保管好卷烟、货款 交通违章发生的次数 车辆使用中出故障的次数 考核办法 考核人 中转部 主任 车辆、人员调度情况 费用控制率 分销系统操作规范性 副经理 （送货部） 中转部 内务员 中转卷烟接收及时完成率 发票管理使用规范性 保险柜安全性 卷烟配送准确率 中转部 主任 中转部 配送员 卷烟交付情况 卷烟货款安全性 中转部 主任 中转部 配送驾驶员 交通违章发生次数 车辆维护情况 中转部 主任 26

车辆的整洁情况 出车及时性 费用控制率

车内的干净度、车身的清洁度 得到出车指令后是否立即出车 车辆的油费、修理费是否超出计划

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县级局岗位关键绩效指标

岗位名称 指标名称 根据市局要求特殊案件完成情况 依法行政规范性 内管规范性 信息化管理规范性 法律法规宣传计划完成率 市场管理基础规范性 专卖目标管理考核 涉烟案件查处计划完成率 专卖主任 依法行政规范性 指标说明 实际完成案件次数与计划次数差额 案件质量及行政许可质量程序合法、手续完善（属法律程序性质） 案件质量及行政许可质量程序合法、手续完善 （属规范性质） 遵照《内部监管考核办法》开展内部监管工作 及时向专卖管理系统录入信息，并维护信息的准确性、完整性 实际完成的专卖法律宣传次数/计划次数 辖区内公开无证经营户数、亮证经营、经营户违法等情况的监督管理、自律小组日常管理情况 市局年度专卖管理目标考核情况在达标以上 涉烟案件查处计划情况 副局长 局长 考核办法 考核人 副局长 涉烟案件的信访、举报、投诉涉烟案件信访、举报、投诉的规范情况、及时 的规范性 情况及保密情况 稽查队长 涉烟案件稽查计划完成率 涉烟案件稽查工作任务完成情况 专卖主任 28

涉烟案件查处计划完成率 案件线索采集计划完成率 支队文书完成的及时性 涉烟案件稽查计划完成率 稽查员 涉烟案件查处计划完成率 案件线索采集计划完成率 市场管理基础规范性 管理所长 零售许可证的审核规范性 经营户档案管理规范性 涉烟案件查处计划情况 （实际案件线索采集条数/计划案件线索采集 条数）×100% 支队工作计划、工作方案、工作总结、辖区市 场分析报告完成的及时程度 涉烟案件稽查工作任务完成情况 涉烟案件查处计划情况 （实际案件线索采集条数/计划案件线索采集条数）×100% 辖区内公开无证经营户数、亮证经营、经营户违法等情况的监督管理、自律小组日常管理情况 烟草零售许可证的办证初审和延期审核的规范情况 专卖主任 稽查队长 经营户档案内容是否完整、归档是否及时、是 否保密等 辖区内公开无证经营户数、亮证经营、经营户违法等情况的监督管理、自律小组日常管理情况 （实际案件线索采集条数/计划案件线索采集条数）×100% 烟草零售许可证的办证初审的规范情况 （实际走访经营户数/计划走访经营户数）×100% 29

市场管理基础规范性 案件线索采集计划完成率 零售许可证的审核规范性 经营户走访率 管理所长 市管员

综合管理员 工资核算、固定资产管理及后勤保障及时性 文件、资料、信息处理的及时性 部门费用控制率 全检查计划完成率 安全政策传达的及时性 安全检查结果汇报及时性 县及局工工资核算、固定资产管理及后勤保障 是否及时 文件、资料、信息传递是否及时 部门实际费用与预算差异比较 县级局安全检查计划完成情况 对安全政策、安全会议精神传达的及时情况 对安全检查情况向有关领导汇报及时情况 局长 局长 安全员 内勤 上级交办工作完成质量 上级交办工作完成的及时情况与工作质量 部门印章、票据、文件管理规有关部门印章、票据、文件管理的规范情况 范性 专卖办有关的数据、报表、资料的收集、汇总、部门资料录入的及时性 填报的及时情况 专卖主任 30