内部审核实施计划表(2017)

内部审核实施计划

文件编号：ITP-M04 -00-02 版本:B0 审核目的 范 围 审核标准 首次会议时间 审核组成员 验证已建立的IATF16949：2016质量管理体系符合性、有效性、充分性。 与质量管理体系有关的过程、班次与场所。 IATF16949 2016，顾客特定要求，法律法规要求，内部文件要求 2017/12/28 审核组长 2017/12/25 末次会议时间 日程安排:2017/12/25--28 实施计划的策划 2017.12.25 9:00-09:30 基于过去12个各过程实际绩效，过程的关键程度，过去的质量问题，以及风险分析的结果，针对审核实施上策划不同的优先级别,审核的时间与审核员的安排上有所不同。如改进过程，生产管理过程以及产品实现策划过程，安排的时间较多，而且安排的审核员经验相对丰富。同时针对客户的特定要求也做抽查。 首次会议 地点: 会议室及办公室 参加人员:所有部门主管及总经理。 审核时间 审核员 10::00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 12:30-13:00 13:00-14:30 14:30-15:00 14:30-15:00 15:00-15:30 12.26 9:00-09:30 9:30-12:00 13:00-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 审核内容 M1:经营管理 M2:质量策划过程 M3:内部审核 M4:管理评审 M5 :改进过程 S5采购管理 S5-1供应商开发过程 S11-不合格品控制 C1:顾客要求管理 C2:产品实现策划过程 C3:生产管理过程 C4:产品交付过程 C5:顾客反馈过程 客户特定要求 通过IATF16949 地点 会议室及办公室 会议室及办公室 会议室及办公室 会议室及办公室 会议室及办公室 会议室及办公室 会议室及办公室 会议室及办公室 会议室及办公室 受审人员 胡海斌 胡海斌 王芸 王芸 关键尺寸CPK≥1.33,PPK≥1.67,CMK≥1.67 关键尺寸CPK≥1.33,PPK≥1.67,CMK≥1.67 投诉处理,4小时初步整改方案，48小时内有异议必须提出 会议室及办公室 会议室及办公室 会议室及办公室 会议室及现场 16:00-17:00 17:00-18:00 12.27 9:00-09:30 9:30-10:00 S3设施设备及工装管理 会议室及现场 S12工程变更 S1:文件与记录管理 S2:人力资源管理过程 会议室及办公室 10:30-11:00 10:00-10:30 11;00-11:30 12:30-13:00 14:00-15:30 15:30-16:00 14:00-15:30 15:30-16:00 16:00-17:00 12/28 9:00-10:30 S2-1员工激励与授权过程 会议室及现场 会议室及办公室 会议室及现场 会议室及现场 会议室及现场 会议室及现场 会议室及现场 会议室及现场 会议室 S4:工作环境管理 S6:标识与追溯 S7:外部财产 S8:产品储存防护 S9:监视与测量资源 S10:检验与试验 S11:不合格管理 S12工程变更 末次会议 地点: 会议室及办公室 参加人员:所有部门主管及总经理。 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：