新建连云港至镇江铁路站前工程
LZZQ-5标二分部
项 目 管 理 策 划 书
中铁航空港集团第三工程有限公司
2015年9月
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目 录
一、项目概况 ................................................................... - 1 - 1.1设计概况 .................................................................... - 1 - 1.1.1主要技术标准 ............................................................ - 1 - 1.1.2主要专业设计概况 ........................................................ - 1 - 1.2承包范围 .................................................................... - 2 - 1.2.1施工范围 ................................................................ - 2 - 1.2.2主要内容和工程数量 ...................................................... - 2 - 1.3合同概况 .................................................................... - 3 - 1.4水文地质 .................................................................... - 3 - 1.4.1地形地貌 .................................................................. - 3 - 1.4.2地层岩性 .................................................................. - 4 - 1.4.3地质构造 ................................................................ - 4 - 1.4.4水文特征 ................................................................ - 4 - 1.4.5气象条件 ................................................................ - 4 - 1.5工程特点、重点及难点 ........................................................ - 5 - 1.6条件分析 .................................................................... - 6 - 1.6.1有利条件 ................................................................ - 6 - 1.6.2不利条件 ................................................................ - 6 - 二、组织机构 ................................................................... - 6 - 2.1项目管理模式 ................................................................ - 6 - 2.2项目管理责任矩阵及组织机构框图 .............................................. - 6 - 2.2.1项目分部主要管理职责责任矩阵 ............................................ - 6 - 2.2.2项目组织机构框图 ........................................................ - 7 - 2.2.4拌合站组织机构 .......................................................... - 8 - 2.3项目部门和岗位责任书 ........................................................ - 9 - 2.4项目一般员工绩效考核办法 ................................................... - 10 - 2.5项目员工培训计划 ........................................................... - 11 - 2.5.1资格取证工作 ........................................................... - 11 - 2.5.2日常培训工作 ........................................................... - 11 - 三、管理目标 ...................................................................... 14 3.1项目工期目标 ................................................................... 14 3.2项目安全文明目标 ............................................................... 14 3.3项目质量目标 ................................................................... 14 3.4项目环境目标 ................................................................... 14 3.5职业健康管理目标 ............................................................... 14 3.6项目经营目标 ................................................................... 15 四、总体施工组织安排 ............................................................... 15 4.1项目任务划分 ................................................................... 15 4.2项目分包模式 ................................................................... 15 4.3项目大临工程布置方案 ........................................................... 16 4.3.2施工用水 ................................................................... 16 4.3.4临时用电 ................................................................... 17 4.3.5施工便道、便桥 ............................................................. 17 4.3.6临建用地计划 ............................................................... 18 4.4项目进度计划安排 ............................................................... 18 4.4.1项目主要节点目标 ........................................................... 18 4.4.2工效指标安排 ............................................................... 19 4.4.3总体计划横道图 ............................................................. 19
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4.5项目主要施工方案 ............................................................... 19 4.5.1总体施工方案 ............................................................... 19 4.5.2专业工程施工方案 ........................................................... 19 4.5.3重难点工程方案 ............................................................. 24 4.5.3.1高邮特大桥连续梁施工方案 ................................................. 24 4.5.3.2倾斜式预应力管桩施工方案 ................................................. 24 五、资源配置计划 .................................................................. 25 5.1项目物资计划 ................................................................... 25 5.1.1物资供应管理 ............................................................... 25 5.1.3物资基础管理 ............................................................... 28 5.2项目设备计划 ................................................................... 30 5.2.1机械设备配置计划 ........................................................... 30 5.2.2机械设备的租赁 ............................................................. 30 5.2.3特种设备管理 ............................................................... 31 5.2.4机械成本核算 ............................................................... 31 5.3项目劳动力计划 ................................................................. 31 5.3.1劳动力配置计划 ............................................................. 31 5.3.2劳动力保障措施 ............................................................. 33 5.4资金计划及项目现金流分析 ....................................................... 33 5.4.1资金计划 ................................................................... 33 5.4.2现金流分析 ................................................................. 41 六、安全质量管控重点及措施 ......................................................... 42 6.1安全管控重点及措施 ............................................................. 42 6.1.1钻孔桩施工 ................................................................. 43 6.1.2承台施工 ................................................................... 44 6.1.3墩身施工 ................................................................... 44 6.1.4连续梁 ..................................................................... 45 安全控制措施 ..................................................................... 45 6.1.5既有公路运输交通安全 ....................................................... 45 6.2质量控制重点及措施 ............................................................. 46 6.2.1高性能混凝土施工工程质量控制措施 ........................................... 46 6.2.2挂篮现浇连续梁 ............................................................. 47 6.2.3 特殊工序、关键工序 ......................................................... 47 6.3环保控制重点及措施 ............................................................. 48 七、风险分析与对策................................................................. 49 7.1工程风险分析与对策 ............................................................. 49 7.2工期风险分析与对策 ............................................................. 52 7.3合同风险分析与对策 ............................................................. 52 7.3.1法律风险 ................................................................... 52 7.3.2经济风险 ................................................................... 52 八、变更调价索赔 .................................................................. 53 8.1组织机构 ....................................................................... 53 8.1.1变更调价索赔小组 ........................................................... 54 8.1.2职责分工 ................................................................... 54 8.1.3阶段性总结 ................................................................. 55 8.2设计变更 ..................................................................... 55 九、成本管理措施 .................................................................. 59 9.1劳务费控制 ..................................................................... 59 9.2材料费控制 ..................................................................... 60
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9.3机械设备控制 ................................................................... 61 9.4管理费控制 ..................................................................... 61 9.5内部计量控制 ................................................................... 61 9.6项目经济活动分析 ............................................................... 62 9.7信息化后台管控 ................................................................. 62 十、责任成本预算 .................................................................. 63 10.1工程造价 ...................................................................... 63 10.2测算依据 ...................................................................... 63 10.3成本预算 ...................................................................... 63 10.4盈亏分析 ...................................................................... 63 10.5定价方法 ...................................................................... 64 十一、项目文化建设................................................................. 64 11.1目的 .......................................................................... 64 11.2工作要点 ...................................................................... 64 11.3工作职责和基本要求 ............................................................ 65 11.4项目文化建设的具体内容 ........................................................ 65 11.5常用宣传标语 .................................................................. 67 11.6其它标识 ...................................................................... 67 11.7项目宣传报道 .................................................................. 68 11.8项目工会工作 .................................................................. 69 11.8.1生产宣教工作 .............................................................. 69 11.8.2民主管理工作 .............................................................. 69 11.8.3劳动保障工作 .............................................................. 69 11.8.4工会自身建设 .............................................................. 69 十二、项目实施要点................................................................. 70 十三、编制条件说明................................................................. 70 十四、附表 ........................................................................ 71 十五、附件 ........................................................................ 71
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一、项目概况 1.1设计概况
连镇铁路地处我国东部沿海地带，位于江苏省南北纵向中轴线上。线路北起苏北连云港市，沿宁连高速公路引入淮安市，与京杭运河、京沪高速公路并行，向南经苏中扬州市，跨长江后止于苏南镇江市，正线全长304.883km。
新建连云港至镇江铁路（不含先期开工段和五峰山特大桥）站前工程划分为8个标段，本管段为LZZQ-5标段，起迄里程DK177+218.46~ DK205+504.97，全长28.287km。全标段共分5个项目分部，杭州分公司承担三、四、五分部施工任务，我公司承担一、二分部施工任务，起迄里程DK177+218.46~ DK195+995.250，正线长度18.78km。本策划针对二分部管段编制，起迄里程DK183+780~ DK195+995.250，正线长度12.215km。 1.1.1主要技术标准
铁路等级：客运专线； 正线数目：双线；
设计速度：250公里/小时； 正线线间距：4.6m；
最小平面曲线半径：3500m，困难3000m； 最大坡度：20‟； 动车组类型：CRH动车组； 到发线有效长度：650m； 列车运行控制方式：自动控制； 调度指挥方式：综合调度集中。 最小行车间隔：3分钟。 1.1.2主要专业设计概况
本管段全部施工内容为高邮特大桥142#-518#墩线下结构，桩基础采用钻孔桩、打入桩2种型式，承台为普通矩形承台，桥墩采用圆端型实体墩，上部结构采用预制箱梁或连续箱梁。
钻孔桩桩径为φ1.0m、φ1.25m、φ1.5m，用C30、C35、C40水下钢筋混凝土，打入桩采用0.8mPHC管桩（AB型，壁厚130mm）；承台采用C30、C35、C40混凝土；墩台身采用C35、C40混凝土；上部结构采用C40、C50混凝土。
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1.2承包范围 1.2.1施工范围
二分部施工范围为：DK183+780-DK195+995.250，正线长度12.215km，产值约3.2亿。
主要工程内容包括：高邮特大桥142#-518#墩（ 377个墩台）桥梁线下施工任务，另外还包括管段内的道路改移、电力线路和通信线路迁改（不含军缆及10kv及以上高压电力）、砍树挖根、管线路防护、构筑物垃圾清运、改沟、改渠、大临用地，综合接地，接触网支柱基础，电缆槽，声屏障以及其他大临工程等工程。 1.2.2主要内容和工程数量
（1）桥梁工程
本管段包括高邮特大桥DK183+780-DK195+995.250（142#-518#墩，377个墩台）段的桥梁线下施工任务，其中连续梁5处，共625.45延米；桩基3103根，合计桩长14.64万米，其中钻孔灌注桩 2793 根（131564米），PHC桩310根（13260米），墩台377个，混凝土用量14.4万m3，钢筋11297t,钢绞线388t，声测管1627t。
（2）主要工程数量统计表
工程项目 特大桥（1座） 桩径 1.0m 高邮特大桥 根数 桩长 混凝土 钢筋 根数 桩长 混凝土 钢筋 根数 桩长 混凝土 钢筋 混凝土 钢筋 混凝土 钢筋 32+48 - 2 -
单位 m 根 m m3 t 根 m m3 t 根 m m3 t t m3 t m3 t 座 数量 16712.87 2661 124178.5 73522.2 4430.5 84 4294 5319 305.6 48 3136 5612.4 200 1527 14764.4 2228 36555 2325.4 3 备注 桩径1.25m 桩径 1.5m 声测管 承台 桥墩 连续梁
工程项目 +32 40+64+40 混凝土 钢筋 钢绞线 混凝土 钢筋 钢绞线 单位 座 m3 t t m3 t t 数量 2 7788 1807 388.2 143561 11296.5 388.2 备注 合计 1.3合同概况 1、建设单位：上海铁路局连镇铁路工程建设指挥部 2、施工单位：中铁航空港集团第三工程有限公司 3、监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司 4、设计单位：中铁上海设计院集团有限公司 5、合同工期： 标段工期：35个月。 开工时间：2015 年 9 月 1日
竣工日期：2018 年7 月 31 日 二分部架梁开始时间：2016年6月6日 本管段架梁结束时间：2017年5月31日 6、缺陷责任期：12个月
7、工程验收：
达到国家、中国铁路总公司（含原铁道部适行）现行颁布的质量验收标准和设计要求，一次验收合格率达到100%。
8、合同造价：3.2亿元（暂定）。 1.4水文地质 1.4.1地形地貌
本项目所在区域位于里下河冲湖积平原区。沿线地形多平坦开阔，地势呈南北高，中间低，由西向东微倾之态。区内多为农田，河渠纵横，乡村房舍星罗棋布。
里下河冲湖积平原区：地面高程2～4m，地势低平，由西北向东南微倾，其间水系、湖泊、河渠纵横，公路、水路交通发达。
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1.4.2地层岩性
本项目所在区域为第四系地层，地层由新到老描述如下： （1）全新统（Q4）
全新统地层，由于成因不同，岩性有所差异：
①冲积层（Q4al），全线分布，岩性为粉质黏土、粉土、粉砂、细砂层，厚度20～45m。
②冲积-湖积层（Q4al+1），岩性为黏土、粉质黏土及粉土，灰色、灰黄色，上部软塑，夹有一至二层淤泥质软土，含有薄层泥炭层及青灰色粉砂透镜体。
（2）上更新统（Q3）
本区域为冲、洪积（Q3al+p1）的黄灰色、棕黄色粉质黏土与粉砂互层，含较多的钙质和铁锰接合，在局部较低洼处变为灰黑色含钙质淤泥层及黏土层，就有明显的沉积韵律。
（3）中更新统（Q2）
黄褐色、灰褐色粉质粘土，具有铁锰接合，下部为黄色粉砂及中细砂卵石，具有明显的韵律层。
（4）下更新统（Q1）
黄褐色、棕黄色粉质粘土，与粉细砂、粗砂层，具有明显的韵律层，地表无出露。 1.4.3地质构造
根据国家质量技术监督局颁布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）、国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的有关规定，结合本区地形地貌、工程地质和水文地质条件及工程设置情况，本项目沿线地震动峰值加速度0.05g～0.15g。 1.4.4水文特征
（1）地下水
本区域属里下河平原水系，既有京杭运河、通新扬运河、串场河和苏北灌溉总渠围成的长方形区域，属江苏省内涝区，百年内涝水位3.66m。地势平坦，无明显天然分水界线，地势大致由西向东微倾，河渠多由人工挖成并多次改造，已成网状。
（2）主要河流
本标段河网纵横，水塘众多，主要河流为横泾河、东平河等。 1.4.5气象条件
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本区域属亚热带湿润季风气候区。四季分明，年平均气温13.6～15.1℃，绝对最高气温为41.1℃，绝对最低气温北为-l7.7℃。历年最冷月为1月，最热月为7月。年平均相对湿度79％～80.5％，全年无霜期为210～225天。年平均降水1000～1060mm。汛期在6～9月，6至7月份冷暖气团相遇，形成连续阴雨天气。7至9月份多受台风影响，常造成来势迅猛的大暴雨。汛期总降水量占年总降水量55%～67%以上。平均蒸发量1239.9～1584.6mm。全年多为海洋吹来的东南风，冬季有西北风，最大极端风速南部23～31m/s；季节最大冻结深度11～23cm。 1.5工程特点、重点及难点 1.5.1工程主要特点
（1）标准要求高
本线为客运专线铁路，主要技术标准执行现行客运专线规范标准，桥梁结构均采用高性能耐久性混凝土，对混凝土、配合比设计、施工工艺、质量控制提出了更高标准和要求。
（2）工期紧、任务重
本项目分部工期要求2016年6月6日开始架梁， 2017年5月31日通过本管段， 现根据现场实际情况，该管段控制工程为518#-142#墩线下工程，合理工期仅为2015年10月10日至2016年6月6日，10个月。
桥梁长12.215km，砼总量14.4万立方，线路跨越新六安河、横泾河、X303县道、永平河、唐柘河、东平河等多条较大的河流和多条等级道路，纵向便道贯通困难，需修建便桥7座，尤其是跨唐柘河连续梁（32+48+30m）、跨横泾河连续梁（40+64+40m）为先架段，工期压力巨大。
（3）施工干扰大
本项目线路多处穿越村庄、水田，管线、电力线路分布均比较密集，施工拆迁、改移工程量大、难度大，迁改工作的进展直接影响整体施工节点工期及总工期的实现。
（4）安全风险大
本项目线路跨越子婴干渠、横泾河、东平河等多条河道、沟渠，涉及高空及水中作业，安全风险控制压力较大。 1.5.2重点及难点
（1）本项目分部桥梁型式多样，技术复杂，主要有：32+48+32m连续梁1座、30+48+32m连续梁1座、32+48+30m连续梁1座、40+64+40m连续梁2座，结构设计
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标准高，施工工序复杂，线性控制难度大，外部影响因素多，施工时间长。五处连续梁施工为本项目分部的施工重点。
（2）桥梁工程跨越3条县道和多条河流。交通、通航的干扰较大，施工协调组织难度大，安全防护任务繁重,保证施工安全是本项目分部的施工重点。
（3）桥梁桩基多处位于河道浅水区、水塘内，部分桩基为打入桩，其斜度为1:10。基础施工工作量大、难度高，施工质量控制是本项目分部的难点。 1.6条件分析 1.6.1有利条件
（1）本项目管段桥梁施工长度较长，可同时展开多个流水作业面，通过统筹组织，强化管理，科学施工，可大大加快施工进度。
（2）本项目交通便利，线路处于京沪高速和S237省道之间，便于材料运输。 1.6.2不利条件
（1）工期紧，本标段业主要求2016年6月16日开始架梁，工期压力较大。 （2）线路穿越水稻田及鱼塘，施工便道修筑需用大量的宕渣或建筑垃圾，当地料源紧张。
（3）本标段约有混凝土量14.4万方，砂、碎石供应量大，地材供应均需要远距离运输进场。 二、组织机构 2.1项目管理模式
本项目管理模式为集团公司直管项目，由集团公司组建中铁航空港建设集团有限公司连镇铁路项目经理部，对项目实施全过程、全方位管理。对外行使与业主、设计、监理单位和地方政府的联系、协调，履行承发包合同确定的工期、质量、安全、造价、计量、结算、变更、调概、索赔等各项职责；对内行使生产指挥、组织协调、管控监督、经济核算等管理职能。
我公司设置2个项目分部，二分部按“五部两室”设置即工程部、工经部、安质部、物机部、财务部、综合办公室、试验室，以满足股份公司和集团公司精细化管理的相关规定。项目分部下设1座混凝土搅拌站、1座小型预制构件场、1座钢筋加工场。
2.2项目管理责任矩阵及组织机构框图 2.2.1项目分部主要管理职责责任矩阵
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序 号 工作 职能 必要工作事项 综合物工安试工财办机程质验经务公部 部 部 室 部 部 室 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ 施工调查 1 前期策划 项目管理策划书 产品清单和责任矩阵 经济承包责任书 施工组织设计和施工方案、竣工文件 测量复核 试验控制 科研和节能减排 危险源识别、评价和监控 3 安全质量管理 安全质量检查 质量验收 应急预案 安全质量培训 4 进度管理 物资机械设备管理 进度控制 限价、采购、租赁、核算（含合同） 供应商管理 周转材料、机械设备配置及验收 6 分包管理 准入、考核评价 合同、结算、决算 预算、债权债务管理 7 财务管理 责任成本管理 后评价 信息化管理 综合管理 文化建设 收尾管理 资金、税务管理 经济活动分析、财务决算 8 9 10 11 12 13 测算、分解、分析 变更索赔 项目月度、季度、年度报告、 绩效考核 公文、印章管理 项目文化和团队理念 费用控制 清算 施工总结 2 技术管理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 注:“★”为主责部门，“☆”为辅责部门。 2.2.2项目组织机构框图
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项目经理王兰印项目书记 侯建勋总工周峰 副经理 孟贤会安全总监刘磊工程部贺立宝工经部孙庆慈安质部佛鑫物机部田培财务部郭志远综合办公窒试验室韩均平刘再旭桩基作业队6个打入桩作业队1个桥梁作业队3个连续梁作业队3个综合作业队1个砼拌合站1座钢筋加工场1座
2.2.3项目分部管理职责
（1）认真贯彻执行国家、交通部有关工程建设的方针、政策，自觉执行业主、集团公司以及项目分部的规章制度和要求。
（2）组织指挥和管理本分部工程项目的施工生产活动，合理配置生产资源，实施对工期、质量、安全、环保投资及文明施工的有效控制，为项目建立良好的社会信誉。
（3）在授权范围内负责与协作单位、建设单位、监理单位、地方政府等方面的协调，及时解决本分部在施工过程中出现的各种问题，并自觉接受各方面的监督检查。
（4）参与工程竣工验收，协助项目分部编制结算资料和分析报告，组织编制内部结算资料和分析报告，接受审计。
（5）处理分部的收尾配套工作，协助项目分部进行项目的考核、鉴定和评奖申报。
2.2.4拌合站组织机构
2.2.4.1组织机构
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项目分部成立拌合站管理领导小组：项目经理任组长，副经理、总工任副组长，物机、试验、工程、工经、财务、拌合站站长为成员。
2.2.4.2职责分工
（1）组长：负责拌合站全面管理工作。
（2）拌合站站长：负责拌合站原材料的验收、保管，拌合站的施工生产和日常管理工作。
（3）物机部：负责拌合站原材料的采购、运输，原材料和混凝土的核算工作；根据工程部提供的工程数量，核算混凝土相应原材料的应耗量（或限额用量）；负责混凝土使用单位的转账工作，建立拌合站独立核算台账。
（4）工程部：负责拌合站的场地选择、规划和修建，建立工程量台账，并将责任预算数量和当月工程量传递给物机部和工经部；根据物资需求计划，下达年、季、月的供应计划。
（5）工经部：制定科学、合理的拌合站独立核算管理实施细则；按照公司对拌合站的定价或最高限价，与拌合站签订承包协议，并进行验工计价和结算。
（6）实验室：负责原材料、混凝土、沥青、水泥稳定碎石的试验工作。 2.2.4.3配备要求
拌合站人员配备需满足拌合站生产和管理需求，主要管理人员（站长、技术负责人、试验员、安全员）应是施工单位本企业职工。其中站长应具有二年及以上拌合站管理工作经验，技术负责人应具备试验工程师任职资格，且具有三年及以上试验工作经验。
拌合站试验员、安全员、电工、电焊工、装载机司机、搅拌车司机、搅拌设备操作人员均应持证上岗，其他人员应参加过相关培训学习，严禁无证或持无效证件人员上岗作业。现场对照人员查看证件和身份证以及有关培训或学习记录。 2.3项目部门和岗位责任书
组建项目分部后，由项目部办公室牵头，编制部门职责、《部门责任书》，60日内完成并报项目经理批准后，各部门负责人与项目经理签订责任书。在完成编制和签订部门职责、责任书之后30日内，各个部门编制岗位职责、《岗位责任书》，报项目经理批准后，其他人员与所在部门的负责人签订责任书。部门职责、各岗位职责和《部门责任书》、《岗位责任书》需报公司人力资源部核备，并在项目部宣传板上展示。
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根据集团精细化管理要求，以满足现场管理及项目控制需要，并有利于企业人才培养的原则，项目分部岗位人员定额38人，具体配置见下表：
表2.3-1 项目分部岗位人员配置表
序号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 工经部 财务部 物机部 安质部 试验室 综合办公室 合计 工程部 项目班子成员 部门 岗位名称 项目经理 项目书记 副经理 总工程师 安全总监 部长 副部长 部员 部长 部员 部长 部员 部长 部员 部长 部员 主任 部员 主任 部员 岗位人员配置（人） 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 1 1 1 3 1 2 1 5 1 1 38 备注 注：1、本项目人员配置本着一专多能，精干高效的原则； 2、上表不含项目部厨师、见习生、领工员等人员。 2.4项目一般员工绩效考核办法
项目员工绩效考核主体为公司
（1）一般员工实行季度考核、年度考核。季度、年度末次月15日内，项目分部依据员工岗位责任书和公司项目部员工绩效考核办法，对本项目员工工作能力、工作态度、工作业绩等方面进行考核（精细化管理手册附表1802-1《一般员工季度绩效考核表》（附件118），业务流程详见《项目分部对员工绩效考核流程》）。 （2）项目分部员工季度绩效风险工资根据员工季度考核结果及公司核准的季度绩效风险工资总额兑现发放；项目分部员工年度绩效风险工资，根据员工年度绩效考
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核结果和项目分部经济效益完成情况，结算兑现。（公司根据“集团公司项目部员工薪酬管理办法（待发）”制定相应的项目部员工考核办法、薪酬办法考核支付） （3）其他奖励。对在项目安全、质量、效益、管理等方面做出突出贡献的员工，报经公司批准可给予一次性奖励。
（4）项目分部负责员工社会保险的日常维护管理，做好社保增减员、变更及社保基数核定等基础工作，按时足额缴纳社会保险费用。 2.5项目员工培训计划 2.5.1资格取证工作
按照公司培训计划的安排和要求，积极选派员工参加公司及上级举办各种专业（业务）资格或岗位培训，并组织员工参加资格取证工作。 2.5.2日常培训工作
抓好全员质量、安全教育，提高全体员工的质量、职业安全健康、环境保护意识，保证质量和安全生产，结合公司生产实际，积极开展质量、安全教育培训。 2.5.2.1培训内容
（1）学习公司有关安全及职业健康、质量、环境方面的有关规定。
（2）学习安全方面的相关法律法规及行业规程规范，安全制度和安全操作规程，如：《安全生产法》等。
（3）学习质量方面的相关法律法规及行业规程规范，如：建筑工程施工质量验收统一标准等。
（4）重点加强公司管理办法、施工技术、物资管理、预算、财务等方面培训。 2.5.2.2培训形式
由项目部全体管理人员按照以上培训内容并结合项目施工任务逐一进行授课，进行集中培训教育，并对教育培训结果进行考核，参加人数要求达到100%。
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2.5.2.3培训计划
表2.5-1 项目分部全周期培训计划表
序培训班名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 精细化管理培训 新员工入职培训 进场教育安全培训 劳务队伍进场培训 钻孔桩施工技术培训班 工程资料管理规程培训班 混凝土施工技术培训班 电焊工作业安全教育 三类人员教育 起重作业安全培训 冬季施工培训班 预应力施工技术培训班 架子工安全教育培训 高空作业安全教育培训 财务人员继续教育 春节后复工安全教育 间 2015.10 2015.09 2015.09 2015.09 2015.10 2015.10 2015.10 2015.10 2015.10 2015.10 2015.11 2016.01 2015.01 2015.01 2015.07 2016.02 间 2015.10 2015.09 2016.05 2016.05 2015.12 2015.10 2015.12 2015.12 2015.12 2015.12 2015.11 2016.06 2016.06 2016.06 2015.07 2016.02 40 40 360 360 120 10 50 50 15 10 200 40 50 80 3 200 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 天津 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 - 12 -
计划开班时计划结业时人数 办班地点 学习形式 授课 座谈 授课 授课 授课 授课 授课 授课 委外 授课 授课 授课 授课 授课 授课 授课 培训目的 精细化管理 岗前教育 提高安全技能 进场教育 培训对象 项目部人员 新员工 劳务队伍 劳务队伍 备注 分批次 分批次 提高业务能力 施工操作人员 分批次 提高业务能力 内业资料管理 提高业务能力 施工操作人员 提高安全知识 取证 提高安全知识 提高业务能力 电焊工 项目主要人员 起重工 劳务队伍 分批次 分批次 提高业务能力 施工技术人员 提高安全知识 架子工 提高安全知识 高空作业人员 继续教育 安全教育 财务人员 劳务队伍
17 18 19 20 21 22 23 24 雨季施工技术培训 桥面系施工技术培训 冬季施工培训班 春节后复工安全教育 雨季施工技术培训 冬季施工培训班 进场教育安全培训 劳务队伍进场培训 2016.06 2016.08 2016.11 2017.02 2017.06 2017.11 2018.01 2018.01 2016.06 2016.08 2016.11 2016.02 2017.06 2017.11 2018.01 2018.01 60 50 200 200 60 200 50 50 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 项目二分部 授课 授课 授课 授课 授课 授课 授课 授课 提高业务能力 施工操作人员 提高作业能力 施工操作人员 提高业务能力 安全教育 劳务队伍 劳务队伍 分批次 分批次 分批次 分批次 分批次 提高业务能力 施工操作人员 提高业务能力 提高安全技能 进场教育 劳务队伍 劳务队伍 劳务队伍 -- 13 --
三、管理目标
管理目标主要包括工期、安全、质量、环保、文明施工、职业健康管理及经营目标，要求达到国家、中国铁路总公司（含原铁道部适行）现行颁布的质量验收标准和设计要求，一次验收合格率达到100%。 3.1项目工期目标
本标段工程计划工期：1064日历天（35个月）；
计划开工日期：2015年9月1日；计划竣工日期：2018年7月31日。 本分部主要节点工期为：
2015年10月5日前完成施工准备工作，达到开工条件； 2016年7月11日前完成桥梁桩基础施工； 2016年9月19日前完成桥梁承台施工； 2016年10月14日前完成桥梁墩身施工； 2016年12月20日前完成连续梁施工；
跨唐柘河387#-390#连续梁（32+48+30）m：2015年11月11日-2016年5月31日；
跨横泾河321#-324#连续梁(40+64+40)m：2015年11月23日-2016年7月15日； 2017年12月1日前完成桥面系施工； 2018年6月30日完成交工验收。 3.2项目安全文明目标
杜绝安全责任事故，创建股份公司安全生产标准工地，争创省(部)级文明工地。 3.3项目质量目标
达到国家、部、中国铁路总公司颁布的质量验收标准和设计要求，一次验收合格率达到100%。高邮特大桥配合集团项目部争创中国中铁杯、国优。 3.4项目环境目标
杜绝环境污染事件，实现污染物排放达到国家及施工所在地政府主管部门规定的排放标准，实现集团公司节能减排的各项目标。 3.5职业健康管理目标
1、杜绝工作场所职业病发生；杜绝食物中毒等级事故发生；杜绝群体公共卫生事件发生。
2、确保规范发放和使用劳保防护用品；确保工作场所达到国家及行业职业卫生
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标准。
3.6项目经营目标
公司在《项目管理策划书》的基础上制定《二分部部经济承包责任书》，经公司总经理与项目经理签字后生效。鉴于本项目为固定总价合同，项目业主对变更索赔设置门槛过高，调差材料范围有限，需要和局指共同与项目业主沟通，减少不合理条款对我方变更索赔和调差的限制，通过公平的合同协商实现变更索赔的突破。同时加强技术经济比选，优化施工方案，有效降低成本，在责任成本预算范围内实现目成本的有效管控。
四、总体施工组织安排 4.1项目任务划分
二分部负责DK183+780～DK195+995范围内桥梁下部工程施工：
7个桩基作业队（3个旋挖钻作业队、3个回旋钻作业队、1个打入管桩作业队）： 旋挖钻1队负责142#-189#墩范围内钻孔灌注桩施工，旋挖钻2队负责321#-370#墩范围内钻孔灌注桩施工，旋挖钻3对你负责371#-435#墩范围内钻孔灌注桩施工；
回旋钻1队负责190#-320#墩范围内钻孔灌注桩施工，回旋钻2队负责436#-518#墩范围内钻孔灌注桩施工。
管桩作业队1个负责二分部范围内393#-405#，432#-439#，509#-518#墩打入PHC管桩施工。
3个桥梁作业队：
1队负责142#-267#墩施工，2队负责268#-390#墩施工，3队负责391#-518#墩施工，施工内容包含承台、墩身、桥面系。
2个连续梁作业队：
1队负责跨横泾河连续梁、跨东平河连续梁共2处(40+64+40)m连续梁施工，2队负责跨唐拓河(32+48+30)m连续梁、跨六安河(30+48+32)m连续梁、跨新六安河(32+48+32)m连续梁共计3处连续梁施工。
1个综合作业队：
负责桥下防护栅栏、改路改渠、小型构件预制等线路方面的作业内容。 同时配置砼拌合站1座、钢筋加工厂1座、预制构件场1座。 4.2项目分包模式
二分部施工分包模式采用专业分包和劳务工序分包，本管段桩基施工采用专业分
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包，其他采用劳务工序分包。队伍选择根据集团公司发布的劳务及专业招标投标实施细则统一进行招标选用，并上报公司备案。 4.3项目大临工程布置方案
临时工程的建设按照集团公司《中国中铁航空港建设集团有限公司临时工程管理办法》（中铁航空港程〔2015〕75号），结合现场工程量、地形、运输情况等因素，按照 “因地制宜，综合利用”的原则布置。
4.3.1现场总体布置方案（补充项目驻地平面布置图）
二分部驻地布置在施工里程DK189+500右侧200m处，毗邻县道303。混凝土拌合站1座（包含150和100机组各1套）、钢筋加工场1座及工地试验室，均设置在DK193+500右侧500m处。
临建方案布置具体见附图1：施工总平面布置图。 临时工程主要工程数量表见下表：
表4.3-1 二分部临时工程主要工程数量表
序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 场地平整 填土方 C20混凝土 C25混凝土 C30混凝土 彩钢瓦 砖混 单位 ㎡ m³ m³ m³ m³ m m³ 2数量 32560 15380 1798.6 3917 587.26 7992 1301.7 备注 30760+1800 30760*0.5 拌和站1116.7+钢筋加工场360+实验室117.9+驻地204 拌和站3917 拌和站587.26 拌和站5832+钢筋加工场2160 拌和站1188.1+二分部驻地56.6+钢筋加工场44+实验室13 搅拌站140+二分部驻地20+钢筋加工场15+实验室30 拌和站28 8 9 10 水泥 钢筋 施工便道 t t 延米 205 28 12215 4.3.2施工用水 本区域内气候湿润，雨量充沛，河流、水渠纵横交错，湖泊星罗棋布，地表水丰
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富，天然水质较好。拌合站施工用水采用打井取水，其余施工工点就近取水，进入城市郊区范围内施工用水利用城市自来水。 4.3.4临时用电
本地区电网分布密集，重点工程附近皆有10KV电源，且容量富裕，可满足施工需要，施工用电就近引入。 二分部在施工范围内设置7处500KVA变压器，分别设在DK183+900、DK185+500、DK187+700、DK189+600、DK191+800、DK193+500、DK195+500处。另外混凝土拌合站设1000KVA变压器1台。 4.3.5施工便道、便桥
(1)施工便道接入
施工便道采用从S237横向接入，然后纵向贯通的方案。经调查可接入主线的横向便道有：
①子婴干渠中桥向镇江方向，需要解决一户房屋拆迁，进入后可施工界首车站路基。
②DK179+200新建横向便道，可施工高邮特大桥桩基。 ③DK181+700新建横向便道，可施工高邮特大桥桩基。
④DK185+313利用X302道路，可施工高邮特大桥桩基，但跨六安河连续梁桩基无法施工，需要解决房屋拆迁和便道架设的问题。
⑤DK189+689利用X303道路，可施工高邮特大桥跨横泾河323#主墩、324#边墩，其余需要解决房屋拆迁和鱼塘征用问题。
⑥DK193+197利用梁场横向便道接入线路纵向便道，向连云港方向可施工410-425#墩。
⑦DK195+446利用X304道路，可施工501-479#、502-504#桩基，但需要解决房屋拆迁、便桥架设的问题。
(2)便道、便桥标准
鱼塘及田地内便道先清除50cm淤泥，然后填筑60cm建筑垃圾；特殊地段淤泥深度超过1m，采用灰土固结，然后填筑30cm建筑垃圾；便道要加强日常养护，特殊地段采用5-10cm碎石铺筑。便道顶宽控制在5m，每200-300m设置会车道，宽度3.5m。
便桥采用工字钢做纵梁，桥面宽度4.5m，两侧设栏杆。跨径不大于12m，每排设置3根φ529钢管，便桥与地面相接部位采用砼或砌石防护，预留伸缩缝。
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序号 1 2 3 4 5 6 7 线路里程 DK183+870 DK185+235 DK189+680 DK191+825 DK192+485 DK193+870 DK195+480 沟河名称 新六安河 旧六安河 横泾河 唐拓河 十里庄台河 三荡河 东平河 便桥位置及长度 搭设便桥21m 搭设便桥26m 搭设便桥25m 搭设便桥12m 搭设便桥12m 搭设便桥14m 搭设便桥22m 4.3.6临建用地计划
表4.3-2 临建用地计划表
序号 1 工程 名称 临时便道 二分部项目部 临混凝土拌合站 时小型构件 占地 钢筋加工厂 作业队驻地 3 合计 单位 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 数量 63 3 30 3 5 2 106 备注 2 4.4项目进度计划安排 4.4.1项目主要节点目标
2015年10月5日前完成施工准备工作，达到开工条件； 2016年7月11日前完成桥梁桩基础施工； 2016年9月19日前完成桥梁承台施工； 2016年10月14日前完成桥梁墩身施工； 2016年12月20日前完成连续梁施工；
唐柘河387#-390#连续梁（32+48+30）：2015年11月1日-2016年5月31日； 横泾河321#-324#连续梁（40+64+40）：2015年12月1日-2016年7月15日； 2017年12月1日前完成桥面系施工；
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2018年6月30日完成交工验收。 4.4.2工效指标安排
（1）桥梁工程施工功效:打入钢管桩3根/天，旋挖钻孔灌注桩1根/天，循环钻孔灌注桩0.5根/天，承台7天/个，墩身7 -10天/个。
（2）悬灌连续梁施工功效：0#块45天，挂篮安装调试15天，节段悬浇10天/块，合拢段15天。 4.4.3总体计划横道图
见附图2：总体施工进度计划横道图。 4.5项目主要施工方案 4.5.1总体施工方案
本分部配置钻孔桩作业队6个、打入桩作业队1个、桥梁（墩台）作业队3个、连续梁作业队3个、综合作业队1个承担本段工程施工。
施工安排以高邮特大桥施工为主线，根据架梁工期要求，按照梁体架设的总顺序，遵照“突出重点、兼顾一般，平行流水、均衡生产”的原则。统筹安排、合理组织施工，以确保实现阶段性工期和总工期目标，按期完成合同约定的全部施工任务。
具体见附件3：连镇项目施组(方案)编制审批计划及管理台账。 4.5.2专业工程施工方案
（1）总体施工方案
桥梁工程围绕严格控制上部结构变形、基础沉降、保证结构耐久性、提高整体刚度选择施工方案，根据架梁施工工期的要求，桥梁下部工程和特殊结构梁工程以满足架梁需求为目标组织多单元平行的流水施工，优先安排先期架梁区段和重点特殊结构梁开工。
（2）钻孔桩施工
根据高邮特大桥的工程地质情况，连续梁等关键节点处桩基采用旋挖钻施工，其余地段桩基采用回旋钻施工。本桥基础全部为钻孔灌注桩基础，桩径为φ1.0m、φ1.25m、φ1.5m、的钻孔桩。
浅水地段钻孔桩采用草袋围堰筑岛施工，无水地段钻孔平台采用建筑砖渣填筑，钻孔平台填筑厚度50cm，钻孔平台填筑尺寸超出承台边线2m，压实后在钻机操作位置铺2cm钢板做为施工平台。
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钻孔桩平台
桩基钢筋笼统一在钢筋加工场分段制作，单节9米，采用平板车运至工地，用QY25t汽车吊安装钢筋笼，纵向接长采用单面焊焊接施工。混凝土由搅拌站集中供应，搅拌混凝土输送车运输，混凝土采用导管灌注水下混凝土。
（3）打入桩施工
高邮特大桥在二分部范围内有310根桩（28个墩身）采用打入桩基础。φ800×130（AB型）PHC管桩由专业厂家严格按照《先张法预应力混凝土管桩》（GB13476-2099）及国家建筑标准设计图集《先张法预应力混凝土管桩》（10G409）生产。
①桩锤的选择
选择桩锤时，必须充分考虑桩的形状、尺寸、重量、入土长度、结构形式以及土质等条件，并掌握各种锤的特性。桩锤的夯击能量必须克服桩的贯入阻力，包括克服桩尖阻力、桩侧摩阻力和桩的回弹产生的能量损失等。如果桩锤的能量不能满足上述要求，则会引起桩头部的局部压曲，难以将桩送到设计标高。鉴于本工程有软、硬两种土层，故选用筒式柴油锤，锤重为8t。
②桩架的选择
桩架的设置、安装和准备工作对沉桩效率有很大影响。桩架选用D—308S型履带行走式桩架，其最大特点是移动灵活，使用方便，运行机构为履带，对路面要求比较低。
③桩位测设
施工轴线严格按设计坐标点引测，经多次复核后确认。施工现场轴线控制点位置应设在不受沉桩作业影响的地方，并加以保护。
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纵向施工便道地界线地界线钻孔平台边线左中线承台右中线
④试验
施工前对试桩进行工艺性试验及静载试验。 ⑤沉桩施工技术
管桩进场 测量定位 编制施工方案 桩机就位 吊桩 插入桩基夹持器 报监理工程师审批 仪器校正 管桩对准桩位 监理验收 调整桩架倾斜角度 夹实锤击桩 记录 调整桩架竖直 吊桩 管桩对位接口 监理验收 电焊接桩 记录 再次锤击桩 送桩至设计标高 报监理验收 移至下一桩位
沉桩顺序应由中心向四周进行；打桩机运行路线应经济合理，运桩、喂桩方便。 采用40t履带吊机将拟施打的桩吊放于桩机旁，由桩机自带挂钩钩于1/4桩长处自行喂桩入桩帽，进行桩的对位。
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前一节桩施工至桩头外露地面1m左右时即进行接桩，接桩采用钢端板焊接法。 现场要采取措施加快焊接速度,减少焊接应力对桩垂直度产生不利影响。 为将管桩打到设计标高，需要采用送桩器，送桩器用钢板制作，长4m。设计送桩器的原则是打入阻力不能太大，容易拔出，能将冲击力有效地传到桩上，并能重复使用。
沉桩过程中应详细记录作业时间，每打入1m的锤击数、桩的偏斜、最后300mm的贯入度。
（4）承台施工
A、放坡与井点降水开挖施工
本工程地质表层土大部分为淤泥质黏土、粉质粘土，地下水位高，根据这一特点，一般地段承台可采用放坡与井点降水相结合的方式开挖，（除草袋围堰以及钢板桩围堰以外的）适合此种方式施工，基坑开挖平面示意图如下所示：
施工便道钢管防护及警示标志开挖边线截水沟开挖边线排水沟承台边线开挖边线排水沟开挖边线降水点截水沟集水井基坑开挖平面示意图
B、草（麻）袋围堰施工
当桥梁跨越水塘、河道浅水区，基础采用采用草袋围堰施工，用草袋（或麻袋）盛装松散粘性土，装填量为袋容量的1/2～1/3，袋口用细麻线或铁丝缝合。用粘性土心墙时，也可用砂性土装袋。施工时要求土袋平放，上下左右互相错缝堆码整齐。流速较大处，外围草袋可改用小卵石或粗砂，以免流失，必要时也可抛片石
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防护或用竹篓或柳条筐装盛砂石在堰外防护（如右图所示）。 C、钢板桩防护施工
当桥梁承台临近位于既有道路、河堤、深水渔塘及河道处时，基础施工采用钢板桩防护,混凝土封底。
钢板桩围堰采用拉森IV型钢板桩；钢板桩长度确定原则：开挖深度h<3，采用6m长钢板桩，封底C20混凝土0.2m；开挖深度3≤h<4，采用9m长钢板桩，封底C20混凝土厚0.3cm；挖深度4≤h<6，采用12m长钢板桩，封底C20混凝土厚0.5m；挖深度6≤h<8.5，采用15m长钢板桩，封底C20混凝土厚1m；
围檩确定原则：开挖深度h<5,采用一道围檩，中间设“十”字撑，开挖深度5≤h<7m，采用两道围檩，中间设“十”字撑，开挖深度7≤h<8.5m，采用三道围檩，中间设“十”字撑，井点降水配合施工，围檩材料采用H350×350型钢梁，角撑与围檩同材质。当承台位于河道、鱼塘、或既有公路，开挖深度大于4.5m时，封底混凝土厚度均为1.0m。
承台钢筋在钢筋加工场集中加工，平板车运输至施工工点，人工现场绑扎，模板采用标准组合钢模板，混凝土在拌合站集中拌制，砼输送车运送，溜槽浇筑，高频式振捣灌注；无纺土工布覆盖加隔水塑料薄膜保温保湿法养生。
（5）桥墩施工
墩身模板采用定型钢模板，汽车起重机吊装，墩身钢筋集中下料、现场绑扎、焊接，墩帽钢筋整体吊装，高性能耐久性混凝土在拌合站集中拌制，砼输送车运送，泵送入模，高频式振捣灌注；无纺土工布覆盖加隔水塑料薄膜保温保湿法养生。
墩身工作平台采用脚手架搭设，墩身周围搭设双排扣件式脚手架，脚手架采用直径48mm钢管搭设，立杆间距1.2m，横杆间距1.8m，距离地面0.3m位置设置扫地杆，由于本标段地质多为软土，地基承载力低，地基可采用建筑废砖渣处理，支架四周设置排水沟，防止雨水浸泡地基。支架顶部满铺5cm厚脚手板，设置防护栏。搭设时在其中一侧设用于施工人员上下的楼梯一处采用“之”字型斜道。
墩身混凝土灌注时由混凝土输送车运输至工地，混凝土输送泵车泵送入模，水平分层进行浇筑，插入式振捣器振捣。
（6）连续梁施工
二分部共有5联连续梁，其中（32+48+32）m连续梁1联，（32+48+30）m连续梁1联，（30+48+32）m连续梁1联，（40+64+40）m连续梁2联，梁体截面为单箱
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单室，坡比腹板，变高度，变截面箱梁。梁体变化段梁高按圆弧线形变化。梁体在端部、主墩处均设横隔板共计4道，横隔板中部设有孔洞，以供检查人员通过。
墩顶现浇段（0#段），采用满堂支架法或钢管支架法施工，支架基础利用承台受力，高度调整采用顶托或短钢管调节，箱内顶板采用脚手架钢管支撑；悬灌梁段采用轻型菱形挂篮悬臂施工，梁体跨越公路时，在既公路上搭设防护棚架防止桥上物品掉落，防护棚架用钢管架搭设而成，顶部铺设竹胶板及防护网防护。中跨合拢段采用合拢吊架施工，吊架底篮及模板采用挂篮的相应部件。边跨现浇段采用钢管支架法施工，支架基础采用混凝土管桩，边跨合拢段采用吊架施工；钢筋由工厂集中加工制作，运至现场由汽车起重机提升、现场绑扎成型；混凝土由搅拌站集中供应，搅拌输送车运输，混凝土输送泵泵送入模，插入式振捣器捣固。混凝土采用覆盖塑料薄膜养护。
（7）桥梁附属工程施工
沿线过轨及沟、槽、管、孔等站前与站后相关接口预留工程随桥梁等主体工程同步实施完成。综合接地涉及贯通线敷设、桥梁接地钢筋连接处理、预留接地引出端子等与桥梁主体工程同步实施完成。
声屏障工程结合桥梁主体工程，先期做好基础预留，安装工程在联调联试前完成。 土建工程完工后、轨道工程施工前做好线路的交接、复测工作，保证完工后的桥梁空间符合设计要求。 4.5.3重难点工程方案
4.5.3.1高邮特大桥连续梁施工方案
高邮特大桥5跨连续梁共投入4套挂篮施工。先浇筑0#块，然后安装挂篮悬臂对称浇筑其它号块，最后根据设计图纸要求的合龙次序依次合龙成桥。
墩顶现浇段(0#段)采用落地支架法施工；悬灌梁段采用挂篮悬臂施工；边跨、中跨合龙段均采用合龙吊架施工，吊架底篮及模板利用挂篮的相应部件改制；钢筋由工厂集中加工制作，运至现场由吊车提升、现场绑扎成型；混凝土由搅拌站集中供应，搅拌车运输，混凝土输送泵泵送入模，插入式振捣器捣固，混凝土采用覆盖塑料薄膜养护。大跨度梁施工过程中按要求进行悬浇过程中的应力和线形监控、体系转换过程中的施工控制。
4.5.3.2倾斜式预应力管桩施工方案
采用滚滑式桩基施工，施工前对场地进项平整，进行试桩试验，调整机械打桩设备与管桩平行。
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管桩运至施工现场后要进行堆放，现场堆放场地要坚实平整，垫木支撑点应在同一水平面上，垫木间距依吊点位置确定，堆放层数不得超过四层。管桩堆放位置应考虑到现场施工方便，并且离打桩位置不宜超过50m，打桩机能尽快地进行下一桩位施工。
五、资源配置计划 5.1项目物资计划 5.1.1物资供应管理
按照股份公司“两级采购平台、三级管理机构”的物资管理模式，所有构成工程实体的主要物资以及可批量采购的当地物资和辅助材料，合同价值在50万元及以上纳入股份公司及集团公司两级集中采购范围。所有招标采购业务均须通过中国中铁采购电子商务平台组织实施。以及本项目所属工程指挥部的相关要求，物资供应方案如下：
（1）主材甲供物资供应单位为中铁航空港局建设集团物资工贸有限公司工地材料厂，包括：钢材、水泥、钢绞线、混凝土外加剂、粉煤灰以及土工材料、沥青、柴油等构成工程主体物资，由其进行统一招标或联合招标后组织供应。
（2）项目于施工里程K193+500右侧设置混凝土拌合站，为项目施工提供混凝土。 （3）项目于K178+200左侧设立填料改良拌合站，同时作为级配碎石拌合站，以保证级配碎石的正常供应。
（4）按照局指物资供应的相关要求，积极配和中铁航空港局建设集团物资工贸有限公司工地材料厂开展供应商选取工作。同时需要不间断对项目周边进行地材资源调查，及时发现新建砂、石料厂，并将相关信息反馈到中铁物贸西安公司中铁航空港局建设集团物资工贸有限公司工地材料厂，尽可能的降低地材采购成本。
（5）二、三项料、办公用品及耗材需在集团公司网络竞价平台中进行集中采购,如出现线上综合报价高于线下采购报价或应急物资时，需报公司进行审批授权后，方可进行采购。
（6）项目部物机部根据工程部编制的分阶段物资需用量计算表，编制申请采购计划，及时组织供应，协调供应过程中各方关系，满足现场施工生产需求。同时，项目工程部应对分阶段物资需用量计算表按照《工程项目成本信息系统V2.0》的相关要求，继续进行分解核算，为信息成本系统上线做好基础资料。按分阶段主要材料供应计划如下表：
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表5.1-1 二分部主要材料供应计划表 序号 1 2 3 4 13 15 18 25 26 27 28 29 材料名称 水泥 石子 砂子 水 桥上声屏障 桥下防护栅栏 规格型号 P.042.5 单位 m m m m 平方米 单侧公里 3333总量 18800.9 149627 61657.8 26432.7 4503.38 53.97 2015年度 季 度 三 345.7 2611.3 1657.4 456.3 13.574 2107.5 39.787 368.14 四 1569.8 9758.7 一 5041.7 19278.4 2016年度 季 度 二 9745.3 29147.1 27985.2 7872.1 三 676.4 4627.3 1985.3 1907.8 95 四 563.2 19840.2 712.2 2500 2105.6 20 2017年度 2018年度 年度 一 695 3356 356.7 5500 2397.78 33.97 年度 一 163.8 1008 1000 C28 C20 C16 A10 C25 10975.3 17985.7 2498.3 44.764 3258.4 4698.2 1778.906 综合接地引入 处 231 136 钢材 钢材 钢材 钢材 钢材 t t t t t 58.338 7144.806 383.944 864.65 2137.93 447.697 524.753 496.51 1035.1 1102.83 -26-
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 钢材 钢材 圆钢板 角钢 钢支座 钢支座 钢支座 钢支座 钢支座 钢支座 钢支座 钢支座 钢支座 钢支座 C12 A8 3mm L50*50*4 TJQZ 1500kN TJQZ 4000kN TJQZ 5000kN TJQZ 6000kN TJQZ 7000kN TJQZ 8000kN TJQZ 17500kN TJQZ 25000kN TJQZ 35000kN TJQZ 40000kN t t t t 个 个 1128.15 10.413 5.409 149.251 8 260 2636 20 4 4 12 16 4 4 6.12 2.6 92.5 56.2 4.293 2.809 56.751 635.21 436.74 8 260 2636 20 4 4 12 16 4 4 个 个 个 个 个 个 个 个 -27-
5.1.2周转材料供应清单
序号 1 2 3 4 5 名称 规格 6.4*14.2*3 4.6*9*1 5.6*12.2*3 8.9*8.9*3 7.5*10.2*2 单位 套 套 套 套 套 套 套 套 套 套 ㎡ t 数量 2 2 1 1 1 1 1 1 8 1 732 257.5 1 1 20 2500 50 备注 弧线R420.5 弧线R428.1 合计1188㎡ 承台模板 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 模板合计 钢管脚手架 4.2*7.2*1 5.3*8.9*2 5.7*10.9*2 4.8*10.05*2 6.3*9.5*2.5 A48*3.5 立面直径700cm 套 侧面直径300cm 连续梁桥墩模板 立面直径760cm 套 侧面直径320cm 普通桥墩模板 竹胶板 方木 4.8*10.05*2m 套 平方米 m³ 5.1.3物资基础管理 5.1.3.1管理人员配置
项目部设物机部配置部长1名、副部长1名、部员3名，负责管理细则编制、合同签订、计划汇总、材料采购、机械租赁、自有及租赁机械管理、物资机械验收、物
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资机械核算、信息化管理、材料报销等。
工区及各拌合站设材料员及司磅员，负责计划编制、材料收发及台帐、库存盘点及台帐、报验工作及台帐、分工号、作业队消耗台账、结算扣款台账、协作单位消耗监控。
5.1.3.2办公设备配置
项目部物机部需配置工作电脑、普通打印机、针式打印机、传真机及高速网络接口，保证《中国中铁物资管理系统》、《中国中铁电子商务采购平台》的正常运行。
混凝土搅拌站及水泥稳定碎石拌合站需配置工作电脑，在磅房处安装小范围无线信号屏蔽装置、自动记录式电子磅，保证计重物资的正常验收工作。 5.1.3.3计划管理：
严格执行《中国中铁航空港建设集团有限公司物资精细化管理细则(试行）》中的各项要求。加强各部门间沟通，全盘考虑，避免出现急需物资无法及时补充造成停工待料现象。 5.1.3.4合同管理
严格执行《中国中铁工程项目成本信息系统V2.0》工作流程，所有物资采购合同需经项目部各部门、主管领导评审后，报公司评审、批准后签订。 5.1.3.5核算管理
项目物机部建立分工号、分作业队消耗台账，严格执行限额收发料制度，按照集团公司物资精细化管理实施细则，认真开展月度核算工作（量差、价差、工队超耗），查找发现问题，并及时解决。
根据本项目实际情况，地材管理是项目物资管理工作中的重点。因此，除项目物机部按工号、工队进行成本核算外，混凝土搅拌站及碎石搅拌站也必须严格执行限额收发料及月度核算制度，以便及时发现并解决出现的问题。
项目部根据现场实际情况，制定详细的物资管理奖惩细则，以鞭策激励参建各单位、各部门人员厉行节约，控制原材料消耗。 5.1.3.6原材料消耗控制目标
主要材料损耗率按以下控制：一级钢0.5%，二级钢1%，其他板材、型材2%，钢绞线1.6%，桩基混凝土10%，墩台帽、桥面、涵洞等结构物混凝土1%，河砂3%，碎石3%，级配碎石4%，其它未明确原材料损耗率按集团公司《中国中铁航空港建设集团有限公司物资精细化管理细则(试行）》附件3：主要材料损耗控制系数执行。
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5.1.3.7材料调差
项目物机部按月为周期，向工经部提供当期生产使用的所有材料、设备的市场价格，为变更调价索赔提供基础数据。同时，项目部应高度重视施工期间关于各种原材料价格调整新规定的颁布，及时掌握相关信息，以便及时进行调差索赔工作。 5.2项目设备计划 5.2.1机械设备配置计划
根据现场实际施工情况及业主下达的计划，根据生产需求合理配置。设备主要采取内部既有设备调转、新购、租赁三种方式。项目部物机部根据施工进度及时组织设备进退场，按月更新设备台账报公司备案。机械设备配置计划如下表：
表5.2-2 二分部主要机械设备配置计划表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 设备名称 规格功率及容量 50t 50t 50t 50t 50t 48m 50t 50t 50t 50t 50t 50t 单进场时位 间 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 2015.11 2015.12 2015.11 2015.11 2015.12 2016.1 2016.1 2016.1 2016.1 2016.1 2016.2 2016.5 2016.6 2016.7 2016.7 退场时间 2015.12 2015.12 2016.8 2016.8 2016.9 2016.1 2016.1 2016.10 2016.10 2016.6 2016.7 2016.9 设备来源 自有 合计 租赁 2 2 12 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 37 购置 旋挖钻 旋挖钻 回旋钻 汽车吊 汽车吊 汽车吊 汽车吊 汽车吊 汽车泵 汽车吊 汽车吊 汽车吊 汽车吊 汽车吊 汽车吊 合计 2016.10 2016.12 2016.8 5.2.2机械设备的租赁
机械设备的租赁必须严格按照公司《机械设备外租管理实施细则》执行，遵循先内部调拨、租赁，后外部租赁的原则。外部租赁采用以实际完成工程数量为结算依据的租赁形式。外租合同的签订、评审及资金支付等手续按《工程项目精细化管理办法》及
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《工程项目成本信息系统V2.0》要求进行办理。 5.2.3特种设备管理
本项目涉及的特种设备有龙门吊、汽车吊、挖掘机、装载机。
特种设备作业人员必须经专业培训和考核，并按有关要求获得地方有关部门认可的特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应工作。
特种设备投入使用前，项目部物机部、安质部门核对其安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件是否齐全。
租赁特种设备纳入项目部统一管理，对发现的异常情况要责令其及时整改，杜绝放任不管的现象发生。 5.2.4机械成本核算
工程项目内部预算确定的机械使用费总额，是工程项目机械使用成本控制的依据，机械责任成本是实际发生的机械成本的最高限额。
项目部物机部是机械使用成本控制的主责部门，针对工程项目工程数量、技术要求、工期和机械责任成本，审定优化机械动态配置方案，提出控制和降低机械使用成本的具体措施，将责任成本分解、落实到相关部门、班组、单机，进行控制。做到设备消耗记录、运转记录、维护保养记录填写准确、真实。
项目部物机部坚持“月核算、季分析”的核算制度，对设备使用费用的盈亏统计数据进行分析。对设备使用的合理性，利用率，修理费用，能源消耗等指标进行分析，发现异常情况要查找原因并及时采取措施，完善机械使用成本的控制。 5.3项目劳动力计划 5.3.1劳动力配置计划
本工程主要管理人员均为我单位员工并具有相应的施工经验，具体作业人员由内部职工及协作队劳务派遣人员组成，劳务人员均须签订合同，并经培训上岗。劳动力实行动态管理，本工程施工高峰期最高投入530人，劳动力配置计划如下：2015年10月5日前完成施工准备工作，达到开工条件；
表5.3-1 作业队配置计划表 作业队 桩基作业队 数量 人员 6 120 进场时间 2015.11.25 退场时间 2016.7.11 分包模式 专业分包 备注 高邮特大桥142#~518#墩钻孔灌注桩施工。 -31-
作业队 管桩作业队 数量 人员 1 20 进场时间 2015.11.25 2016.1.5 2016.1.19 2015.10.1 2015.10.1 2015.10.1 2016.7.1 退场时间 2016.2.20 2016.10.20 2016.12.20 2018.5.30 2018.5.30 2018.5.30 2018.5.30 分包模式 专业分包 备注 一、二项目分部内59个墩的打人桩施工 高邮特大桥142#～518#墩承台、墩身施工。 负责管段内5座连续梁施工。 负责管段内临时工程、路基附属工程施工 负责管段内混凝土加工、运输 负责管段内钢筋加工 负责管段内预制邮件制作施工 桥梁作业队 连续梁作业队 综合作业队 混凝土拌合站 钢筋加工场 预制构件场 小计 3 3 1 1 1 1 17 90 120 20 80 60 20 530 劳务分包 劳务分包 劳务分包 劳务分包 劳务分包 劳务分包 注：人员均按施工高峰期计划。
表5.3-2 劳动力配置计划表
2015年 季 度 四 管理人员 试验工 测量工 电工 电焊工 模板工 架子工 钢筋工 混凝土工 机械司机 机修工 起重工 普工 合计 20 8 8 5 5 25 15 50 25 40 4 8 38 一 28 12 8 8 12 30 20 55 30 50 8 15 60 2016年 季度 二 32 14 10 8 32 60 80 80 45 60 8 20 81 三 25 14 10 4 30 50 55 65 45 60 4 18 70 四 20 12 8 4 16 35 45 55 45 50 6 10 50 一 30 12 8 4 12 30 20 45 40 40 4 15 60 2017年 季度 二 32 14 10 8 32 40 40 65 45 60 6 18 65 三 32 10 8 8 20 30 45 65 40 60 6 15 70 四 25 8 6 4 10 15 10 25 30 30 4 10 48 2018年 季度 一 15 6 4 2 6 10 10 15 15 20 2 8 45 二 10 6 4 2 6 10 10 15 15 20 2 8 47 工种 251 336 530 450 356
320 435 409 225 158 155 -32-
图5-1 劳动力配置动态图
5.3.2劳动力保障措施
（1）现场生产所需的劳动力组成：一是本公司员工，二是协作队劳务人员。 （2）所有进场人员必须经过三级教育和培训考核合格后才允许上岗。 （3）在施工过程中定期或不定期分批对所有作业人员组织学习培训和业务技能考核，加强和提高作业人员的素质和技能水平。
（4）不定期开展劳动竞赛活动，提高作业人员工作积极性。
（5）经常性组织工地健康娱乐活动，增进管理人员与作业人员之间以及作业人员之间的相互认知和彼此了解，增强团队精神和团队协作配合能力。
（6）按照国家和内蒙古省阿拉善盟的有关规定建立健全作业人员的个人档案资料，关心、爱护和体贴所有现场施工作业人员辛勤劳动按照精细化管理要求，按时、足额发放农民工的工资。 5.4资金计划及项目现金流分析 5.4.1资金计划 （1）编制依据 ①施工合同 ②合同清单
③中铁航空港集团第三工程有限公司连镇铁路项目施工调查报告 ④施工组织设计 ⑤集团成本测算成果
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⑥施工计划
⑦各项成本费用支出计划
⑧股份公司各级企业机关管理费用标准 （2）编制原则
①资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
②每月25日各部门应对部门下月的资金使用进行充分合理的测算，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。
③资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
④资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
⑤资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。 （3）编制依据说明 ①施工计划
以集团项目成本策划为依据，临时支出为三类建设费用，所列产值计划未扣除质保金。
②劳务费及专业分包费用
本表所列成本按季度分劈，分劈数量根据项目部总数量及进度计划进行统计。甲方验工结算金额根据施工进度计划及中标单价计算，甲方付款计划按照总包合同付款比例计算。对劳务及专业分包的付款计划参照总包合同的付款比例进行，月度结算支付额为当月结算额的70%，季度支付额为本季结算额的95%（扣除月度付款），最终结算后支付至结算价值的95%，剩余5%作为质量保证金于质保期满后返还。 ③材料费用
主要材料费根据技术提供的主要物资需用计划数量乘以调查单价所得；机械费根据机械使用计划乘以市场单价，另外加上预估的燃油费。 ④安全措施费
本工程概预算为 3.2亿元，提取比例为2%，计划提取安全生产费用为640万元，
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并按照三公司财〔2015〕179号(中铁航空港三公司关于转发《中国中铁航空港建设集团有限公司安全生产费用管理办法》)的要求做好投入和归集工作。
具体使用情况见下表：
表5.4-1 安全生产费用计划表 安全费用使用总计 一、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出小计 1.“四口”(楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口)、“五临边”（未安装栏杆的平台临边、无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑临边、上下斜道临边）等防护、防滑设施 2.施工场地安全围挡设施 3.施工供配电及用电安全防护设施（漏电保护、接地保护、触电保护等装置，变压器、配电盘周边防护设施，电器防爆设施，防水电缆及备用电源等） 4.各类机电设备安全装置 5.隧道瓦斯检测设备 6.起重机械、提升设备上的各种保护及保险装置 7.锅炉、压力器、压缩机的保险和信号装置 8.防治边帮滑坡设备 91.作业中防止物体、人员坠落设置的安全网、棚、护栏等 10.起重、爆破作业及穿越村镇、公路、河流、地下管线进行施工、运输作业所增设的防护、隔离、栏挡等设施 11.地质监控设施 12.各种安全警示、警告标志 13.安全防护通讯设备 14.航道临时防护及航标设置等 15.防风、防腐、防火、防尘、防水、防辐射、防雷电、防危险气体等设备设施及备品 16.其他安全防护设备、设施 513000 238500 508000 149500 62000 205300 141500 96000 6400000 3134900 740300 158600 238200 84000 -35-
二、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出小计 1.应急照明、通风、抽水设备及锹镐铲、千斤顶等 2.防洪、防坍塌、防山体落石、防自然灾害等物资设备 3.急救药箱及器材 4.应急救援设备、器械（包括救援车等） 5.救生衣、圈、船等 6.各种消防设备和器材 7.各种现场工作人员的安全防护用品支出 8、安全生产应急指挥通信设施费 9.其他救援器材、设备 三、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出小计 1.超前地质预报、重大危险源监控费用 2.水上及高空作业评估、整改 3.危险源辨识与评估（高路堑坚石开挖、瓦斯隧道、既有线隧道评估等） 4.重大事故隐患评估 5.自然灾害预警费用 6.爆炸物运输、储存、使用时安全监控、防护费用及安全检查与评估费用 7.施工便桥安全检测、评估费用 8.其他重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出 四、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新设备的研发及推广应用 1. 研发活动消耗的材料及其他费用 2. 用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费或租赁费以及相关固定资产的运行维护、维修等费用 986500 158400 108200 19500 86900 523500 40000 50000 347800 83900 85000 90600 45800 42500 535000 50000 -36-
3. 研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费用 4、与研发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等 五、安全生产检查与评价支出小计 1.1. 特种设备、避雷设施、大型施工机械、支架等检验检测费 2.聘请专家参与安全检查和评价费用 3.各级安全生产检查、督导与评价费 六、安全生产和职业卫生宣传教育培训支出 1.购置编印安全生产书籍、刊物、影像资料等 2.举办安全生产展览和知识竞赛活动，设立陈列室、教育室等 3.召开安全生产专题会议 4.专职安检人员、生产管理人员安全生产专业培训 5.全员安全及特种（专项）作业安全技能培训 6.各种安全生产宣传支出 7.其他安全教育培训费用 七、配备现场作业人员安全健康防护用品支出 1. 作业场所及人员劳动卫生检测费；劳动安全、劳动卫生其他审验、检测费 2. 劳动防护用品（如：工作服、工作帽、工作鞋、防护手套、防寒服、雨衣、胶鞋、眼护具、防尘口罩、防毒护具、安全帽、安全带、救生衣、护听器、防蚊防暑防晒防寒护肤用品、女工卫生费等）； 八、职业危害检测评价、监测监控和健康监护支出 1. 作业场所职业危害检查仪器、装备和设备费用 2. 职业危害检测评价、监测监控和健康监护支出 3. 用于安全生产远程监控及GPS定位监控系统设备购置等 485000 296200 131500 164700 427500 28600 28100 91800 86700 61200 46500 84600 412100 62100 350000 90000 90000 -37-
九、安全设施检验检测支出 安全检验仪器设备，瓦斯检测仪、硫化氢检测仪、风速仪等易燃易 爆、有毒有害气体监测、检测仪器设备的购置、校验费。 十、危险性较大工程安全专项方案论证支出 危险性较大工程安全专项施工方案论证、咨询费用 十一、建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用 1. 建设单位对有特殊要求的工程项目安全防护、安全施工明确增加的安全生产费用 2. 安全生产奖励费用：发给专职安全员工资总额以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励； 十二、用于安全员所必备的小型摄像机、照相机与电脑 30000 140000 140000 ⑤科研经费 目前公司未定科研项目，待报科研项目后进行预测调整。 （4）资金计划表
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表5.4-2 项目分部全周期资金收支计划表
单位名称:中国中铁航空港建设集团有限公司连镇铁路项目分部二分部 序 号 一 资金流入流出 资金流入小计 收取的项1 目工程款（现款） 收取分包2 履约金 收到甲供3 材料 4 利息收入 借入的上级 编制时间:2015年9月25日
2016年 第二季度 6,750.00 金额单位：万元
2017年 2018年 第四季度 350.00 2015年 第四季度 第一季度 5,500.00 6500 总计 31,400.00 0.00 备注
第三季度 6,600.00 第四季度 3,900.00 第一季度 550 第二季度 400.00 第三季度 450 第一季度 400.00 160.50 275.00 251.03 2,165.45 1,046.41 195.00 325.00 296.67 2,559.17 1,236.67 202.50 337.50 308.08 2,290.75 1,391.11 198.00 330.00 301.23 2,330.27 1,700.24 117.00 195.00 178.00 1,376.98 1,004.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 资金(偿还用\"-\"表示) 6 „ 7 其他 二 资金流出小计 集团收益1 指标款 公司收益2 指标款 3 税金 4 材料费用支出 937.50 16.50 12.00 13.50 10.50 12.00 27.50 25.10 194.19 141.69 20.00 18.26 141.23 103.04 22.50 20.54 158.88 115.93 17.50 15.97 123.58 90.16 20.00 18.26 141.23 103.04 1,570.00 1,433.13 11,481.72 6,932.98 5 工费支出 -39-
间接费用支出 其他直接7 费支出 机械费支8 出 专业分包9 费用支出 6 10 保证金 11 营业外收支净额 286.85 271.62 311.67 227.81 165.00 339.00 321.00 368.33 278.22 561.56 695.55 272.04 478.57 574.33 102.83 282.79 401.88 1,367.56 22.67 16.49 18.55 14.43 16.49 2,071.44 39.88 29.00 32.63 25.38 29.00 2,538.85 47.86 34.81 39.16 30.46 34.81
12 固定资产 13 其他 三 项目结余资金小计 843.19 269.23 346.15 - - - - - - - 923.68 195.00 201.92 197.44 100.00 16.45 11.97 13.46 10.47 11.97 - 0.00 - - - - - - - - - 500.22 165.00 195.00 - 105.77 - 8.81 6.41 7.21 5.61 6.41 773.18 165.00 195.00 94.47 92.37 71.25 57.70 55.60 31.30 4.90 5.60 8.68 9.12 51.31 71.06 140.64 92.29 43.48 19.83 20.87 22.07 22.07 注：1、编制周期可以按照业主的资金支付周期编制； 2、期间年度可以根据项目实际执行期间添加。项目时间起止：一律以项目组建之日或施工合同签订之日到项目尾款及质保金或保修保函退回为止。
3、项目产值暂估为42000万元编制，业主进度付款比率暂定为78%，项目前期借支公司款暂按照200万元预算，甲供材料暂按由我方付款来测算。 4、各种保证金的收回到期日为2019年7月31日。
5、具体详细资金计划待成本测算资料完善以后再重新制定。
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5.4.2现金流分析
（1）要做好银行日记账和现金日记账的日清月结，做好与银行的对账工作及往来账的清理工作；应加强应收账款回收工作，对应收账款应有专人管理，并建立应收款台账，确保自有资金来源清楚明晰；准确及时核算项目部的各种债务，对每家债权单位建立详实的债务台账，合理协调和使用资金流。
（2）科学安排项目的资金和有效运用资金，降低资金成本，提高使用效率是现金流量管理的基础，管理项目编制科学的现金流预算方案，强化项目的现金管理制度，并建立和完善现金流量管理的预算编制、审批、监督全面预算控制体系。
（3）现金流预算的范围由单一的现场生产性资金收支计划，扩大至项目的经营、临建、固定资产投资等全面资金流预算，使项目的资金流预算更加合理和更加全面。项目现金流管理的实质就是对原材料采购、劳务分包、设备购置及租赁、现场经费开支和临建投资等过程的现金流来采用预算管理和管控，实现了项目施工动态监控和量化开支的标准，进一步用现金流来控制成本的支出，加强了项目成本的管控。
（4）现金流量管理作为项目财务管理价值观的重中之重，已经渗透到项目管理营运中的各个环节。项目部应重视并加强日常项目现金流管理，严格执行集团公司资金集中管理办法和银行账户A、B户管理制度，无论是现金盈余还是现金短缺，项目都要制定相应的现金流量管理方案，每月初对上月的项目资金收支计划执行情况在月度项目经济活动分析会上要作专题分析，提出解决资金的办法，及时调整下月资金流的计划管理，确保项目现金流能科学均衡有效地流动，有力保障项目的健康发展。
（5）项目资金计划的测算和编制主要是根据工程部施工进度的总体规划进度图和业主的拨款进度比例、物资部门各个施工阶段的采购计划来大体测算的，针对项目各个年度施工所需资金计划和业主拨款计划资金出现的差异，项目部将积极通过公司和集团公司来融资解决，通过加大变更索赔渠道来融资，通过优化施工组织和加快施工进度来降低成本消耗资金，通过加大科研创新来降低成本，通过项目的精细化管理来降低项目的成本从而节省项目的资金，通过向核心层劳务队伍和供应商负债融资来解决项目出现的资金短缺，通过银行承兑汇票和商业汇票等手段来向供应商融资等。
（6）资金集中管理、商业保险集中管理和商业票据有效使用。根据《中国中铁航空港建设集团有限公司商业汇票管理办法》、《中铁航空港集团关于转发股份公司《关于印发〈中国中铁股份有限公司资金集中和调剂管理暂行办法〉的通知》的通知》【中铁航空港资[2014]231号】、《中国中铁航空港建设团有限公司资金“AB”账户
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管理办法（试行）》、《中铁航空港集团关于试行保险集中管理通知（中铁航空港资〔2013〕302号）》，项目在集团公司资金管理中心开立A、B账户，在项目所在地开立银行临时存款户作为B户管理，按月及时向公司和集团公司资金部报送项目资金使用计划，严格按照月度资金计划和合同约定的付款比例审批和有计划使用项目资金，积极通过集团公司资金中心购买项目的财产类和人身类商业保险（业主强制代购的除外），积极利用各种信用条件通过资金管理部使用银行和商业票据，缓解项目的资金紧张状况，有效盘活项目有限资金。 六、安全质量管控重点及措施 6.1安全管控重点及措施
（1）针对本标段的工点多、线路长、参与施工人员及机械设备多、前后工序衔接紧密等工程特点，从多层次、多方位建立健全安全生产保证体系。
（2）严格执行国家、交通部及地方政府有关安全生产监督管理方面的法律、法规、规范和标准，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，制定本标段安全生产责任制，认真落实。开展多种形式的岗位安全培训、宣传教育活动，树立全员安全意识，形成自觉搞好安全生产工作的氛围。制定安全生产规章制度和操作规程。保证投入足够的安全生产费用，完善安全防护设施。建立完善的安全生产监督保证体系，对施工生产实施全过程安全监控，确保实现安全目标。
（3）成立安全生产领导组：由项目经理任组长，书记、总工程师、项目副经理、安全总监任副组长，各职能部门负责人任组员。安全质量环保部设专职安全工程师负责项目安全监查和日常工作。各工区也成立相应的安全生产管理小组，设兼职安全员，全员参与安全管理。专职安全质量管理人员配齐3人以上，在确保群安员按要求配置的基础上多发展群众安全质量监督员加入安全质量管理。
（4）建立健全制度：项目部一定要落实安全生产责任制，相关生产部门真正做到“一岗双责，岗岗有责”，认真落实安全质量责任书上的各项条款，重点是安全培训、安全生产措施费的落实、项目周检及对劳务队伍的管理（安全质量协议书签订、人员培训、交底、特种作业人员的管理）安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、特殊工种持证上岗作业制度、安全生产会议制度、安全生产设计制度、安全技术交底制度、班前安全讲话制度、作业交接班制度、安全事故报告制度、
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安全生产奖罚制度。
（5）依据工程前期的施工调查报告和工程目前实际情况，根据集团公司《风险源辨识与监控管理办法》对项目进行风险源调查、辨识、评价，确定钻孔桩施工、承台及墩身施工、悬臂现浇连续梁、既有公路运输交通安全为本项目重大风险源及安全管控重点： 6.1.1钻孔桩施工 安全控制措施:
①钻机安装稳定，避免产生位移或沉陷，钻架顶端用缆风绳对称张拉，地锚牢固。控制钻速不过快或骤然变速。
②钢筋笼加工过程中，不得出现随意抛掷钢筋现象，制作完成的节段钢筋笼滚动前检查滚动方向上是否有人，防止人员被砸伤。氧气瓶与乙炔瓶在室外的安全距离为5m。
③钻孔过程中，非相关人员距离钻机不得太近，防止机械伤人。
④钢筋笼安装过程中必须注意：焊接或者机械连接完毕，必须检查脚是否缩回，防止钢筋笼下放时将脚扭伤甚至将人带入孔中的事故发生。
⑤导管安装注意：导管对接必须注意手的位置，防止手被导管夹伤。 ⑥砼浇注过程中，砼搅拌运输车倒车时，指挥员必须站在司机能够看到的固定位置，防止指挥员走动过程中栽倒而发生机械伤人事故。轮胎下必须垫有枕木。倒车过程中，车后不得有人。同时，吊车提升拆除导管过程中，各现场人员必须注意吊钩位置，以免将头砸伤。
⑦泥浆池周围必须设有防护设施和安全警示标牌。成孔后，暂时不进行下道工序的孔必须设有安全防护设施，并有人看守。
⑧导管安装及砼浇注前，井口必须设有导管卡，搭设工作平台（留出导管位置），并且要求能保证人员的安全。
⑨配电箱以及其它供电设备不得置于水中或者泥浆中，电线接头要牢固，并且要绝缘，输电线路必须设有漏电开关。
⑩施工作业平台必须规整平顺，杂物必须清除干净，防止拆除导管时将工作人员绊倒造成事故。
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6.1.2承台施工
安全控制措施
承台施工要根据承台所处地类、基坑地质情况和开挖深度不同，采取相应的安全施工措施。
①承台位于苗圃、菜地内，基坑开挖采用放坡开挖，基坑开挖土石方外运到指定地方，严禁置于基坑边坡上。
②承台开挖较深，要采用经计算满足安全要求的钢板桩围堰施工，确保基坑内作业环境安全。
③基坑周边不稳定土方、堆放物要进行清处。上下承台基坑安装梯子，保证人员上下安全。
④向承台内人工运送钢筋、模板，严禁抛掷，要上下人员手接手安全传递。采用吊车运送时，要有专人指挥吊运，严禁吊臂和吊物下站人。
⑤基坑开挖完成后，及时用钢管脚手架将基坑围护并设置明显警示标牌，夜间设置照明，避免人员、机械掉入。
⑥基坑四周设20cm×20cm流水槽引接至50cm×50cm×60cm集水槽，水泵抽排至坑外，避免基坑遭受浸泡坍塌。 6.1.3墩身施工
安全控制措施
桥墩施工前，对工人进行操作培训，使其在作业中上下兼顾，左右协调，保证施工安全。步板铺设牢靠，安全网布设严密。保持工作平台、吊架踏板面上的整洁，及时清除多余材料和杂物。杜绝任意增大接料平台荷载。在吊架作业人员系好安全带，严禁随意从高空抛掷物品。提升设备由专人使用和维护，严禁无关人员擅自操作。经常检查各连接紧固情况，若有异常及时处理。
①墩台施工时，在墩台身钢筋模板安装前，应搭设脚手架平台，栏板及上下扶梯。 ②在脚手架平台上运送混凝土时，其走道满铺脚手板并安装栏杆。使用吊斗灌注时，先通知作业面操作人员避让，并不得依靠栏杆推动吊斗，严禁吊斗碰撞模板和脚手架。
③起重机械设备设专人操作并配指挥人员，定责定岗；上岗前进行技术培训，制
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定专项制度和指挥联络方法，考核合格后，持证上岗。
④定期对桥梁施工设备进行检查、保养、维修，确保设备正常运转，安全使用。 ⑤安装好顶层、外层栏杆、立柱，铺好脚手板，对有明显伤痕、裂纹结疤的脚手板，不得使用。工作人员在行走时不得踏在探头板上。拆装模板均为双层作业，在拆除模板时，应按规定的程序进行，先拴牢吊具挂钩，再拆除模板。模板、材料、工具不得往下扔。施工人员与模板之间，应有一定的安全距离。墩台或支架上的作业人员穿着防滑鞋，佩带安全带。 6.1.4连续梁 安全控制措施
①专人负责大型起重设备（如塔吊）的使用、养护维修工作，项目部主管设备人员同设备司机是第一责任人，前者定期对设备进行检查，后者随时掌握机械状况，发现问题及时维修保养，塔吊设专人指挥。
②分别与每个施工人员签定安全责任状，分阶段专题进行安全交底。
③悬灌作业全部在高空进行，挂篮工作平台四周必须挂设不低于1.5m的安全网。挂篮前移前应检查滑道锚固效果，并用钢丝绳作预防性的捆绑后方可进行。高空作业人员必须配戴安全帽、安全带等防护用品，否则不允许上桥。
④每个T墩上单独设漏电保护开关，非电工人员不准私自接线，电工人员经常检查线路，防止漏电。
⑤预应力张拉班组人员应固定，在张拉过程中必须在千斤顶后面设置挡板，张拉作业时，千斤顶后方严禁站人；
⑥跨既有道路施工时，在既有道路上设置落地防护棚，防止杂物直接掉落公路上，影响交通安全。
⑦塔吊必须有持证的专业人员进行操作，非司机人员不得操作，作业时应有专人指挥，司机酒后及患病时，不得进行操作。
⑧起吊前应进行空载运转，检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位器。防护装置等，确认正常后方可作业。 6.1.5既有公路运输交通安全
本项目施工便道紧毗邻交通繁忙的S237省道，经现场实际考察，S237省道双向
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四车道通行，车流量多并车速快，对进入施工现场施工车辆造成行车安全隐患，因此，在施工高峰期，要做好S237省道的交通疏导防护工作。确保施工运输过程中的交通设备及作业人员的交通安全也是本项目安全控制重点之一。
控制措施：
（1）对新进场的员工进行必要的交通安全知识的教育，教育培训覆盖率达100%。 （2）定期或不定期组织相关部门对需上路车辆排查，发现超载超速等违章施工车辆进行有效的教育及处罚，杜绝交通事故的发生。
（3）在距离交叉路口30米处设置交叉路口警示牌、警示灯、限速标志、解除限速标志、引导标志，在与交叉路口20米处设减速带，安排专人值班，指挥交通，确保S237省道与便道入口处车辆运行畅通及安全。 6.2质量控制重点及措施
依据施工调查报告和工程目前实际情况，确定高性能混凝土施工、悬臂现浇连续梁的浇注质量为本项目质量控制重点。 6.2.1高性能混凝土施工工程质量控制措施
（1）严格控制原材料质量。加强砂、石等原材料检验，严格控制等原材料进场质量。钢筋必须在棚内集中加工。
（2）通过试配，优选原材料和外加剂的品种和掺量，优选混凝土配合比；主体工程混凝土应采用自动化拌和站集中拌合，混凝土搅拌运输车运输，泵送混凝土灌筑，并加强混凝土养护。
（3）规范拌合站建设。建立自动计量拌合站，设备配置、场地布置和工艺流程应满足高性能混凝土施工所需的用量和质量控制要求。对料场地面进行硬化，做到排水畅通，搭设牢固可靠的防护厂棚，做好材料的防雨、防尘、防晒。拌和站在正式投产前，由项目部组织咨询、监理、设计和施工单位共同验收，依据试生产记录和现场软硬件检查情况，形成验收记录并共同签认，合格后方可正式投入生产。拌合站需设置质量管理部门，对高性能混凝土生产质量进行检查和控制，不合格混凝土不得放行。
（4）从拌和站原材料储存、搅拌工艺控制、搅拌设备防护、混凝土运输、现场灌注时机等方面采取控制温度措施，保证混凝土在冬季和炎热季节的施工质量。
冬期、夏期施工的混凝土和大体积混凝土应进行热工计算、采取温度控制措施。
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6.2.2挂篮现浇连续梁
挂篮根据施工荷载和结构要求进行施工设计，保证其强度、刚度和总体稳定性符合标准，满足各工况的要求；挂篮拼装成型后，经荷载预压试验，确保满足各项设计指标后方可使用。
根据桥梁及施工荷载预留上拱度，保持梁部外观线型与设计一致。 连续梁模型的平整度、模型接缝严格控制，确保混凝土外观平顺光滑。 连续梁0#块构造复杂，预应力管道及钢筋分布密集，0#块混凝土浇筑时按平面分层，纵向分块，由内而外，由下而上进行。混凝土输送采用两台混凝土泵车由两端向墩中心对称进行，加强振捣。外侧设专人检查模板是否松动，同时敲击模板，检查混凝土是否密实。
各悬臂浇筑块的重点是线型控制，按照信息化施工，对各工况应力和变形跟踪监测和偏差分析，及时采取纠正措施，以使梁体线型流畅，符合设计要求。
要高度重视大跨度现浇梁、悬灌梁等特殊桥梁的施工线形监控量测工作，及时组织研究相关问题。制订桥梁施工线形监控实施方案，细化明确相关技术与工作接口要求，对梁体施工挂篮、预应力孔道摩阻、支架和托架沉降、弹性模量等进行试验，严格按照设计提供的施工顺序施工，实时进行桥梁线形观测，及时将观测结果与设计比对，合理调整施工参数。
每节段混凝土浇注完毕后，张拉预应力时除满足张拉所要求的混凝土强度外，且必须保证梁体混凝土龄期大于5天，减少后期混凝土收缩徐变；预应力管道注浆要严格按工艺施工，防止管道内出现空洞。
安排富有经验的技术人员现场指导预应力张拉作业，按双控指标，确保施加预应力值的准确。
6.2.3 特殊工序、关键工序
本项目特殊过程、关键工序见下表：
特 殊 过 程 关 键 工 序 -47-
特 殊 过 程 一、桥梁工程 1.桩基施工 2.现浇梁施工（悬灌法、支架法施工等） 关 键 工 序 二、桥梁工程 1.钻(挖)孔施工控制 2.桩基混凝土灌注施工 3.基坑开挖围护 4.大体积混凝土养护及温差控制 5.预应力张拉及孔道压浆 6. 施工合拢段控制 7. 钢筋焊接 控制措施：施工中对于关键工序、特殊工程明确质量控制点，编制《特殊、关键工序质量控制方案》。特殊过程在施工前必须对人员、机械、工艺参数进行鉴定，合格后才能施工。施工中及时进行技术交底，过程监控，明确隐蔽工程旁站责任人、影像记录责任人，并做好动态管控。 6.3环保控制重点及措施
本区域位于黄淮冲积平原区、里下河冲湖积平原区。沿线地形多平坦开阔，地势呈南北高，中间低，由西向东微倾之态。区内多为农田，河渠纵横，乡村房舍星罗棋布。环境保护工作重点是针对施工期间噪声、振动、废水、废气、泥浆、粉尘、施工固体废弃物对空气、土壤、水源、植被、河流、水利设施等的影响或破坏，加强工程跨越的主要河流水体的保护。 采取措施：
6.3.1维护自然生态平衡的措施
保护当地自然植被，采取措施使地表植被的损失减少到最低限度。
施工现场生产、生活房屋及生活设施、原材料堆放处和材料加工场均在规划的区域内进行。修建的施工便道，要结合乡镇长远规划，选择线路。弃土场必须做好防护工作，确保不发生水土流失情况，并进行弃土场绿化。
施工期间对施工人员加强保护自然资源及野生动植物的教育，严禁随意砍伐和偷猎，限制施工人员和车辆的活动范围。
施工便道选线、生活营地、大型临时设施场地选址尽量少占耕地，保护原有植被。对合同规定的施工界限外的植物、树木等尽力维护，严禁超范围砍伐。工程完工后及时进行现场清理，复垦或绿化。 6.3.2合理规划施工用地
严格按设计和业主规定的征地范围和数量丈量用地，严禁超范围占用土地和水
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面。施工临时设施在满足工程需要的前提下不占或少占农田，各种临时房屋采取因地制宜、简易方便的原则就近设置，充分利用荒地、线路附近的既有道路和房屋场地。 6.3.3临时工程环境保护
便道、混凝土拌合站及施工营地的设置，要合理、紧凑，严禁随意搭建，尽量减少对植被的损坏，不占用乡村道路、阻碍交通。拌合站等高噪音生产设施尽可能远离居民区或采取限时作业措施。施工场地周围预先开挖排水沟，做到排水畅通，场内不得积水、积污，充分考虑其对原地面排水的影响，以免阻挡地表径流的排泄，影响当地居民的生产生活。
施工营地及施工现场设固定的垃圾桶或垃圾池盛放垃圾，分类标识存放，定期清理，运至指定的垃圾处理场或废品回收利用，不得乱扔、乱倒垃圾。施工场地的遗弃物、废油等集中进行预处理后，采用专用车辆运输至指定的处理厂或存放点。污水须排入当地的排污管道或经集中净化处理后排出，严禁将未达到排放标准的生活污水直接排放。
施工场地和运输道路须定期洒水养护，避免产生扬尘。
生活区及施工场地周围的植物、植被，严禁随意践踏和破坏，并在生活区设立植被宣传保护牌，告示参加施工人员对环境的保护人人有责。 6.3.4施工中的环保措施
对不符合尾气排放标准的机械设备，不能使用。
做好当地水系、植被的保护工作，在施工时对路基边坡及时进行防护与植被绿化，施工车辆不得越界行驶，以免碾坏草场等。
凡对环境有污染的废物,如挖方弃土、建筑垃圾、生产垃圾、废弃材料等，弃在指定地点处理。
及时掌握天气的变化情况及当地的汛情，提前做好河道清淤、畅通工作，路基成形后必须及时做好路基护坡，完善两侧排水沟等附属工程。钻孔桩泥浆经沉淀处理后定点排放，不得直接排入稻田和水渠。 七、风险分析与对策 7.1工程风险分析与对策 7.1.1钻孔桩施工
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本项目分部钻孔桩数量大，总数为2793根，131564m，PHC桩310 根、13260m，桩基础施工质量的控制，直接影响项目的成本。
应对措施：认真编制专项施工技术方案，并按规定进行报批、评审，通过后再予以实施；施工前组织技术人员和作业班组培训钻孔桩施工要点及施工中问题的应急处理措施，并对作业班组进行及时交底；施工过程中要预防塌孔事故的发生，杜绝断桩事故，要严格控制桩长、桩径、桩头标高。 7.1.2承台施工
（1）深基坑施工
本桥址位于黄淮冲积平原区、里下河冲湖积平原区。地下水位较高，多处跨越鱼塘、农田、河渠，上部沉积淤泥层厚度在3米以上，部分承台开挖深度在5m以上，属于深基坑施工范畴，基坑需采用拉森钢板桩防护施工，安全风险大。
应对措施：依据本标段的地质情况，加强与设计院和地方施工单位进行技术交流，请专家对深基坑施工技术进行指导。做出合理的深基坑防护方案，严格按照审批的施工方案执行，并在过程中派专人对基坑防护系统进行监测，防止钢板桩受力不均而发生坍塌，一旦发现钢板桩位移超出方案标准要求，立即停止施工，并采取有效措施进行加固。
（2）大体积混凝土施工
本桥部分承台厚度在2.0～3.0m之间，单个承台混凝土数量在96.5～315.8m3，属于大体积混凝土施工范畴，而设计方案中并没有设置冷却水管等有效措施降温处理，施工过程中极易因混凝土内部温度过高致使混凝土表面产生裂缝，造成质量缺陷。
应对措施：混凝土浇筑尽量避开高温季节，降低混凝土的入模温度，另外浇筑大体积混凝土承台时，采用水化热低的水泥，降低混凝土的芯部温度；同时与设计人员沟通，在设计方面采取埋设冷却水管等措施，通过水化热降低混凝土内部温度。
（3）连续梁施工 ①施工监测
悬灌桥梁的形成要经过一个复杂体系转换的过程，施工工序和施工阶段较多，各阶段相互影响，且这种互相影响又有差异，这就造成各阶段的内力和位移随着混凝土浇筑过程变化而偏离设计值的现象，甚至超过设计允许的内力和位移，若不通过有效的施工控制及时发现、及时调整，就可能造成成桥状态的梁体线形与内力不符合设计要求或在施工过程中结构的不安全。
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应对措施： A标高控制
影响箱梁悬臂端产生挠度的主要因素有：梁体结构自重、施工荷载、挂篮结构的变形和气温等。
0#梁段施工完毕后，在其中部顶横向两侧设临时水准点，作为箱梁施工标高控制点，并与梁两端的水准点进行联测。在每节段设水准观测点11个，其中6个设于模板表面，3个设于混凝土灌注完后梁顶面。
标高测量控制分为四个阶段进行：混凝土灌注前立模标高控制、混凝土浇注中的模板标高控制、混凝土浇筑后预应力施加前的挠度观测及校核、施加预应力后的挠度观测及校核。
B中线控制
在0#梁段施工完毕后的梁顶中部设中线控制点，并常与两端中线控制点联测。中线测量包括三个阶段：挂篮定位控制、混凝土灌注前控制和混凝土灌注后复测。
C扭曲控制
在每节浇筑混凝土前和浇筑混凝土后，对挂篮和混凝土结构控制点的高程和平面线形进行综合分析，以便控制扭曲变形。
D节段长度及截面尺寸控制
每节段施工完毕后，用钢尺对梁体长度、断面底板厚度、腹板厚度、顶板厚度、两翼板宽度及顶板总宽度进行复核，有误差时在下一个节段及时预以调整。
E合拢段连接控制
为了保证合拢段的合拢精度必须控制每施工段结构的竖向和横向偏移精度，每浇筑一段调整一段避免产生累计误差，合拢的偏差控制在规范要求范围以内。
②跨路连续梁施工防护
本项目有5处连续梁分别跨越既有的306县道以及202县道，在施工过程中如何保障道路通行安全，是本程安全防护的重中之重。
应对措施：严格按照公路管理部门的规定，办理相关的跨路施工手续，并采取相应的防护措（本工程采取落地防护棚进行防护）施确保安全畅通。
对跨公路现浇（悬浇）连续梁，行车道前方设置限位门架，禁止超高、超宽车辆通行，支架支墩设置防撞墩加以保护，支架下方设防护网以防落物伤及车辆、行人。
跨公路施工时，尽量维持原有的行车道数量，至少不少于两车道，行车道前方设
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置全天候限速牌、警示牌，并设交通输导人员保障交通畅通。
跨公路施工结束后，立即恢复原有路面及交通设施。 7.2工期风险分析与对策
根据连镇铁路项目LZZG-5标局指施工组织安排，要求2016年6月6日开始从420#墩向0#台开始架梁施工，我项目分部管段的387#-390#（要求2016年6月3日完工）、321#-324#（要求2016年7月12日完工）、186#-189#（要求2016年9月21日完工）、142#-145#（要求2016年10月25日完工）、500#-503#（要求2016年12月20日完工）墩位处的连续梁是架梁线路上的关键工程，特别是跨唐柘河的32+48+32m连续梁需要在2015年6月3日前完成施工，工期紧张。
应对措施：
（1）连续梁按3个工点平行施工，做好施工人员、机械设备、物资供应的统筹调配计划，动态调整工程施工进度计划，确保节点工期目标的实现。
（2）连续梁施工要避开雨季，特别是在浇筑连续段时，要保证下层整洁无尘埃，避免造成返工而影响工期目标的实现。
（4）项目部从管理措施上入手，加强事前预控，将自身工作做到前面，同时做好和建设、监理、设计单位、指挥部及管线产权单位以及相邻标段的沟通，增大特殊情况的处理提前量，为工期正常推进争取时间。 7.3合同风险分析与对策 7.3.1法律风险
风险主要在于劳务分包、材料采购等方面的合同风险。
对策：劳务分包合同、材料采购合同必须采用股份公司合同范本，在集团公司合格劳务方（供应商）名录内通过招议标选择合格分包方，通过信息系统平台，完善合同评审程序，强化过程管控和履约管理，有效控制风险。 7.3.2经济风险
（1）根据招标文件中合同条款17.3.2项“总承包风险费的支付”：
总承包风险费可采用据实验工、按比例控制、总额包干的计价方式。按发包人批准的季度实际完成的投资额乘以总承包风险费率确定每季度计价限额，每季度完成的应由总承包风险费解决的工程或费用，如果低于本季度计价限额，按实际计算费用计价，余额结转到下个季度的计价限额；如果高于本季度计价限额，则按本季度计价限额计价。末次计价总额包干。（本季度计价限额＝每季度计价限额＋结转余额）
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在施工过程中有意识的对一些工程内容进行二类变更，如：地形地貌变化导致的土方量变化、基坑开挖辅助设施、非人为造成的工程损失等变更调价索赔，对因业主原因引起的工期延误、因不可抗力导致的损失等情形加强基础资料的收集整理，为后期合同索赔工作提供依据，尽量保证每季度达到总承包风险费用的限额，使最终实际发生的总承包风险费用必须大于合同约定费用。
（2）合同中有关于通知，书函、证书等工作流程的时限要求。
项目应对合同中约定的工作程序的时限要求认真执行，并进行详细记录。避免因超过相应约定时限造成的经济损失。同时应合理利用此项条款中“视为默许”的条件，避免因相应工作未回复文件、回应答复文件、参加相关工作等造成项目不必要的损失发生。合理利用这种条款，使其向项目管理有利方向发展。
（3）对工程设计变更及费用调整较大的合同条款应采取技术措施为主的对策。 如设计变更较多且费用调整受限制时，应召集有丰富经验的工程技术人员，全面分析可能变更的各种问题，提出业主能够接受的，且项目部便于施工、费用少调或不调的合理化建议，从而减少乙方增加施工成本而得不到补偿的变更，或提出合理建议后业主能主动提出修改设计，使问题脱离对项目部有风险的合同条款限制。
（4）对工程风险较大的某一部分工作，为避免违约承担风险，可相应的采取经济措施减少风险损失。
在工程中常见的情况有：在雨季施工前抢施基础工程；在冬季施工前抢施连续梁混凝土工程；在竣工交用前大幅度增加人员，增加工作班次以保证工期。所有采取的这些抢施工程虽然增加了机械设备，增加施工及管理人员，增加工资、奖金或加班费用。但这些支出使公司保证了施工进度，保持了信誉，避免了风险。采取的经济措施费用比承担风险实际损失要合算得多。
（5）合同风险实施动态管理。
及时掌握风险发生、发展的各种情况。及时改变工程安排，制定新的应对策略。对执行的相应对策及时进行分析，对发展趋势和结果有一个清醒的认识，以便采取果断措施。在施工过程中及时发现新的索赔机会，为反索赔作准备工作。同时可以积累大量的防止或减少风险的实际资料，为制定新的风险对策，签定对自己有利的合同提供宝贵的经验。 八、变更调价索赔 8.1组织机构
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8.1.1变更调价索赔小组
分部负责变更调查索赔全面工作，做好与项目部和业主的沟通，跟踪各项变更调查索赔工作的落实情况。
组 长：王兰印（分部经理）
副组长：侯建勋（书记） 周峰（总工程师）
成 员：工程部部长、工经部部长、物机部部长、安质部部长、财务部部长、试验室主任、 办公室主任。 8.1.2职责分工
8.1.2.1组长职责：负责变更调价索赔的总体方案的策划实施；加强与业主、监理等外部各方及公司内各级的沟通联系，多方借力，确保报批各环节的工作顺利推进；掌握审批进展情况，对项目变更调价索赔工作跟踪落实到底；根据相关规定，对相应部门负责人实施奖罚兑现。
8.1.2.2副组长职责：牵头组织研究项目合同条款，策划变更调价索赔工作方案及变更调价索赔工作计划；定期组织召开变更调价索赔工作会议，明确各相关部门的工作内容、时限及需达到的质量要求，督促各相关部门完成工作计划，及时对工作计划进行调整；与业主、设计、监理单位沟通，办理变更索赔报批的相关业务工作。 8.1.2.3工程部：积极参与项目变更调价索赔工作的方案策划和落实；负责工前优化设计；积极履行工程变更设计的主体责任，负责变更设计发起、现场签认、各方沟通的相关业务工作；负责收集整理有关变更调价索赔工作的所有现场影像记录、会议纪要、文件信函、施工进度表、业主代表和监理工程师指示记录及现场签认手续、气象报告等基础资料；配合工经部做好技术经济分析、工程数量审核等相关工作。变更设计应在充分掌握建设单位变更管理办法、招标文件、施工设计文件和现场情况下进行，变更设计不能降低设计技术标准和影响结构使用功能，变更设计尽量在开工前提出，避免出现反复变更。变更设计应遵循减少投资，施工进度快，实施成本少的原则。 8.1.2.4工经部：牵头组织项目的变更调价索赔工作，落实制订的策划方案及工作计划；配合工程部对重大施工方案进行变更；对各业务部门提供的资料汇总、梳理，在完善资料的基础上编制变更调价索赔报告；与业主、监理单位具体沟通，办理变更调价索赔报批的相关业务工作；根据上级主管部门、督导组及项目经理部领导的要求，牵头组织变更调价索赔的其他工作。
8.1.2.5物机部：及时为工程部，工经部提供材料、设备的市场价，为变更调价索赔
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提供基础数据。
8.1.2.6财务部：按照要求，收集并给工经部提供索赔事件相关支付凭证、发票、利息支出等基础资料。
8.1.2.7试验室：根据变更索赔的要求，对变更工程进行试验检测并出具试验检测报告。
8.1.2.8其它相关部门：重视变更调价索赔基础资料收集，做到“有理有据、图文并茂、签证齐全、说服有力”的工作要求，进而得到业主、设计、监理等单位的理解与支持。
8.1.3阶段性总结
根据精细化管理办法，分部每月定期召开变更索赔例会并形成会议纪要，会议上各部门总结前阶段工作，查找存在问题，部署下一阶段工作重点，明确相关责任人，推进变更索赔工作，重大签证索赔须由分部经理牵头组织及报请公司相关主管部门。 8.2设计变更
依据施工合同15.4.1（3）条约定“按现行变更设计管理办法执行”，根据《铁路建设项目变更设计管理办法》铁建设（2012）253号文第四十四条规定“非责任事故、问题的Ⅱ类变更设计，增减工程费用在300万元以内的，纳入风险包干费；增减工程费用在300万元及以上的，由建设单位在基本预备费中列支并相应调整施工合同额”，所以在发生变更时应争取增加变更的金额，争取变更金额突破300万，以增加合同收入。通过施工调查和研究合同条件，变更重点应从不平衡报价、地质变化等方面入手，主要有以下方面： 8.2.1地质问题
本工程位于长江边，地下水位较高，地质较差，可以从基坑辅助设施入手，增加钢板桩防护的位置及数量。
搜集资料：开挖时地质状况及水位情况现场签认资料，业主签认的基坑防护施工方案，业主批复的相关文件，地方的特殊要求。也可去相邻标段的相关文件作为参考。
期望达到目标：通过变更增加钢板桩防护数量及井点降水，保证基坑开挖安全，避免不必要的损失。 8.2.2弃土运距变更
由于全线周边土地资源基本为农田，土地利用率高，弃土场租地费用比较高，导致施工过程中弃土费用增高。
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需要搜集的资料：地方政府相关文件，业主批复的运距增加方案，业主下发的通知、指令书等。
期望达到的目标：通过业主确认增加收入。 8.2.3临时工程变更
合同清单第十章大型临时设施和过渡工程，所给施工便道数量仅为新建或改（扩）建支便线的的部分，而沿线路方向的纵向贯通主便道没有列出，施工便道数量不足。另根据现场调查，设计提供临时工程中的栈桥数量不满足现场施工要求，需要进行栈桥数量增加的变更。
需要搜集的资料：编制临时工程专项施工方案，报监理单位审批，施工现场影像资料收集、整理；业主下发的关于临建工程的标准要求文件。
期望达到的目标：通过业主确认增加收入。 8.2.4政治性工程
本工程为省内比较重要的工程，具有一定的政治意义，在省市领导的要求下，在年前举行开工慰问活动，为此投入大量的成本。开工后，征拆收到各方面阻力人员、机械待工时间较长。
资料搜集：当时开工的相关报道，投入的成本相关发票、合同。 期望达到目标：编制索赔文件，减少损失，实现效益最大化。 8.2.5不平衡报价情况
本项目的桩基单价相对较高，占项目总产值比例较大，在施工过程中最大限度增加桩基的变更数量，并防止因变更而减少桩基工程数量。进一步对其它单价情况进行梳理，并与变更调价索赔很好的进行结合。 8.2.6其他优化措施
设计变更应重点关注钻孔桩地质情况、基坑开挖方面，充分利用实际与图纸可能不符的情况，通过技术经济比较，优化施工方案，做大变更.有效提高合同收入，降低工程成本。 8.2.7总承包风险费
本项目实行总价承包，合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格，但有下列情形之一的可作调整：
①发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的调整以及非承包人原因引起的I类变更设计；
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②按国家和铁路总公司有关规定需要调整的费用；
③项目专用合同条款约定额度以上由发包人承担的非承包人原因Ⅱ类变更设计。 总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括但不限于以下内容：
①非不可抗力造成的损失及对其采取的预防措施费用； ②非发包人供应的材料、设备除15.4.1（2）调整以外的价差； ③实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费； ④工程保险费；
⑤由于变更施工方法、施工工艺所引起的费用增加；
⑥施工安全、工程质量、建设工期、投资控制、环境保护和维护稳定考核费用； ⑦项目专用合同条款约定额度内由承包人承担的Ⅱ类变更设计费用。
在施工过程中有意识的对一些工程内容进行二类变更，如：地形地貌变化导致的土方量变化、基坑开挖辅助设施、非人为造成的工程损失等变更调价索赔，使实际发生的总承包风险费用必须大于合同约定费用，争取变更费用增加而不增加成本，达到利润最大化。
（8）变更的执行
依据集团公司《工程项目精细化管理手册》规定的流程第28项进行操作。 8.3 材料调价
本项目合同按铁路工程合同文本签订，实行总价承包，合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格。但合同约定按国家、铁路总公司有关政策允许调整并经原审批部门批准调整的内容可进行调整。根据铁建设【2009】46号文《关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》中的相关政策，可以对钢材、水泥、混凝土外加剂、粉煤灰、燃油、道砟等价格按照铁道部经规院发布的《铁路工程建设主要材料价格信息》中的信息价与编制期概算价之差进行价差调整。
根据规定，材料差价仅调整超过编制期价格5%的部分，5%以内的材料价差由承包人承担，所以需要对相关材料的编制期价格及其上下5%以内的范围进行明确交底，制定材料采购计划，在合适的价格范围签订采购合同。
目前46号文涉及调差材料价格预计浮动价格表（单位：元） 名称 钢筋
规格 Q235 单位 编制期价格 上浮5%价格 下浮5%价格 t 3340 3507 3173 -57-
名称 钢绞线 规格 单位 编制期价格 上浮5%价格 下浮5%价格 kg 5.4 5.67 5.13 325 t 375 393.75 356.25 水泥 425 t 400 420 380 425（高性能） t 400 420 380 燃油 汽油 kg 8.78 9.219 8.341 搜集资料：铁路定额所每季度发布的各地材料价格表，未来铁路总公司及业主可能发布的关于调差的相关文件。
期望达到目标：通过材料价差调整时可能会出现负差现象，-5%以内的价差由总承保风险费承担， -5%以外的价差则需要扣减合同总额。应随时关注材料价格变化，施工过程中应及时进行每季度（根据业主调差规定时间）做好材料价差编制工作。 8.4 合同索赔
合同索赔，是承包商在合同实施过程中，根据合同及法律规定，对并非由于自己的过错且应由业主或第三方承担责任的情况（与合同比较，额外投入；非我方责任，加大投入）所造成的实际损失，凭有关证据向业主或第三方提出给予赔偿的要求。索赔的主要突破点主要有：
（1）因发包人配合业主负责的前期工作（包括征地拆迁、管线改移、绿化迁移等）或采购工作延误，施工条件的限制、本工程内部或与其他工程接口协调而造成承包人进场开工时间延误或者停工、窝工的，累计时间超过60天时，可要求业主调整本工程总工期；如果业主不予调整时，发包人应协助承包人向业主提出补偿承包人由此为保证工期实现而产生的超过60天部分的停工、窝工及赶工费用。
（2）非我方原因造成的停工，停工期间发生在工程或工程设备或材料中的任何损蚀或缺陷或损失，修复的费用由责任方承担，由此造成的30天以上的停工和窝工费由业主承担，并应调整工程工期，如果业主不予调整时，应补偿承包人为保证工期产生的赶工费用。如果改变里程碑进度计划与原计划相比较提前或延后超过30天以上的部分引起的停、窝工及赶工费。
（3）非施工方原因增加的施工费用或引起的废弃工程。
（4）由于业主承担范围施工图设计出现重大差、错、漏、碰等工程变更（含连带变更），给施工方造成损失的。
(5)需要搜集的资料。各种工程合同文件、施工日志、工程照片及声像资料、来往信件、电话记录、会谈纪要、气象报告和资料、工程进度计划、投标前业主提供的参考资料和现场资料、工程备忘录及各种签证、工程结算资料和有关财务报告、各种
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检查验收报告和技术鉴定报告、其他，包括分包合同、订货单、采购单、工资单、官方的物价指数、国家法律、法规等、业主指令书、确认书、项目部要求、请求、通知书、业主提供的水文地质、地下管网资料，施工所需的证件、批件、临时用地占地证明手续、坐标控制点资料、图纸等、项目部的年、季、月施工计划，施工方案，施工组织设计及工程师批准、认可等、施工规范、质量验收单、隐蔽工程验收单、验收记录、项目部要求预付通知，工程量核实确认单、业主、项目部的材料供应清单、合格证书、竣工验收资料、竣工图、工程结算书、保修单等。
(6)索赔的执行。依据集团公司《工程项目精细化管理手册》规定的流程第29项进行操作。
(7)资料管理。项目部、项目分部根据生产动态，及时收集变更通知单、会议纪要等变更资料，根据合同条款满足变更条件的，在合同条款规定的期限内向建设方提交各种有关变更费用的资料或相关文件(含工程拍照)，及时签证，当期工程款结算申请单中反映出当期所发生的变更费用，争取及时收回。项目部、项目分部发生索赔事件的，应及时收集相关证据，按照合同约定的时间上报索赔资料。
(8)分包索赔管理。项目部、项目分部应加强分包商履约管理，当分包方发生以下情况时应进行反索赔：a、不按合同规定时间或程序提交各类计划、方案、报告；b、不按计划布置人员、材料、设备；c、不按规定进行或完成施工作业活动；d、其它违反现场各项规定的行为。通过反索赔管理促进分包现场管理，预防分包恶意索赔。 8.5责任目标
根据合同环境、经综合评估，总承包风险费争取全部计回,与项目部共同和业主沟通，争取政策上的突破，在设计变更、材料调差、合同的索赔等方面实现变更索赔的计量计价。 8.6考核兑现
变更调价索赔考核与奖惩兑现，依据公司相关办法组织对项目进行考核兑现。 九、成本管理措施 9.1劳务费控制
根据集团公司及参建单位的劳务分包价格信息，结合对当地劳务分包价格信息的调查，以审批的责任成本预算为基础，项目分部制定本项目的《劳务分包价格限价表》，分包限价超过集团劳务分包指导价10%以内的，公司内部审批，上报集团公司成本管理部备案，若超出集团指导价10%的上报集团公司成本管理部审批。
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劳务分包队的选择从以往的合格名录中选取，若名录中没有的，应及时办理准入手续。项目分部在确定劳务分包价格时，不能突破《劳务分包价格限价表》，如确因现场施工条件改变、当地市场价格的变化，需突破此价格的，需上报公司成本部审核批准后执行。对于后期新增工程，若《劳务分包价格限价表》中缺项的，应报项目部，对新增项目的劳务分包价格进行详细测算，上报集团公司审核后确定分包价格。
劳务分包结算单价不得突破限价，开累结算数量不得超过分包队伍承担任务的分项工程总控数量。
项目分部分包招标、合同评审及合同签订、分包结算要及时按照相关程序对公司进行报批或报备。 9.2材料费控制
材料费控制包括材料采购、材料价格和材料用量控制三个方面内容。材料采购方面，应考虑资金的时间价值，减少资金占用，合理确定进货批量和批次，尽可能降低材料储备。材料价格控制包括采购价控制、运费控制。作为项目分部，为了控制工程成本，应主动了解、比较多家材料供应商的产品质量和价格，筛选出几家质优、价廉的材料、设备供应商，并与这些供应商建立长期的联系，报公司进行集中招标采购，辅助材料、低值易耗品等实行网上采购，在施工过程中，及时了解材料、设备的价格变化情况;同时也应适时掌握周边商家的材料、设备价格情况。从而能较好的控制材料、设备的质量和价格，降低工程造价。同时，要合理组织运输，尽可能就近集采购料，选用最经济的运输方法，降低运输成本材料用量的控制包括以下几个方面∶坚持按定额确定的材料消费量，实行限额领料制度，各班组只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施。在施工过程中加强现场管理，合理堆放，减少二次搬运，降低堆放、仓储损耗;杜绝没有收入的支出，把返工损失降到最低限度。改进施工技术，推广使用降低料耗的各种新技术、新工艺、新材料。在对工程进行功能分析、对材料进行性能分析的基础上，力求用价格低的材料代替价格高的材料。认真计量验收。坚持余料回收，降低料耗水平。加强周转料过程使用管理，做好工序衔接，提高周转料利用率等方面进行策划控制。
对于甲供料物资保管环境必须整洁、美观，待发物资、代保管物资、待处理（不合格）物资应分别单独存放，并做出明确标识，甲供物资也应单独存放、建帐、标识。对构成工程实体的主要材料（甲供），必须按照合同规定的材料种类、单价、数量领取，超出合同规定范围的材料，需填写用料申请，并经分管领导签字后才能发放。领
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料必须是有权领料人签字。在工程完工后，物机部在复核竣工结算书时须复核甲供材料、设备，自购材料、设备的数量、单价，并根据需要，准备或补充提供采购合同、收发料单等基础资料。 9.3机械设备控制
通过机械设备调配方式和经济比选，并依据集团公司机械租赁信息平台，严格控制租赁价格。对燃油消耗按照单机核算，做好设备维修、保养、运转记录。要充分利用现有机械设备进行内部合理调度，力求提高机械利用率。在设备选型配套中，注意一机多用，减少设备维修养护人员的数量和设备零星配件的费用。同时，施工机械的完好率和施工机械的工作效率直接关系到机械费的高低。因此，在施工过程中应做好每天的工作日记录，采用了什么机械，用了多长时间，在此期间是否存在维修等。如存在现场停电超过合同规定的时间，最好当天同业主作好现场签证记录，月初依据计划量进行控制，月末应把实际使用台班数同控制台班数进行对比。分析发生的原因，制定出相应对策，以降低各项费用。 9.4管理费控制
严格各项管理制度，现场管理费支出控制在计划范围内。根据工程项目经理部岗位人员标准设置，项目分部标准定员33人， 按照35个月的工期，结合集团公司规定的费用标准及当地市场行情进行测算，本项目的管理费预计为2775万元。项目部管理费用核销遵循“定额标准内实报实销”和“双控管理”的原则。 9.5内部计量控制
（1）结算工程量的确定：项目分部由工程部组织，项目总工、工程部长会同现场技术主管、质检员及分包队伍负责人按照合同约定及时共同对已完成的合格工程进行现场确认，并由工程部填写出具工程量确认单，报工程部长审核、签字、建立已完工程结算数量台帐, 工程量确认单由项目总工、项目经理审核签字后，由分包队伍负责人签字后，由工程部送交工经部。土石方施工队伍结算，结算不得超设计和合同数量，不得超出合同分包项结算。
（2）计价：项目部由工经部根据工程部提供的工程量确认单，算出工程价值，并填写《验工计价单》。 《验工计价单》中要填写已完工程价款上期金额、本期金额和开累金额价值，各部门会签并填写应扣款项（含材料款、机械使用费、水电费、罚款等），并附经由分包方负责人签字确认的扣款清单,报送至项目经理审核签字确认后递交财务部。计价、资金拨付应控制在合同额以内，不得出现超支、超付现象。
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（3）末次计价结算：工程完工后，项目部工程部要及时组织各部门人员对劳务队伍完成工程进行竣工验收，做出总体质量评定。召开末次计量结算会议，确定有无遗留问题，及时与劳务队伍签订办理末次结算手续，末次计价结算资料均应注明“末次”字样，并应有劳务队伍负责人（即合同签订人）签字。末次结算协议必须明确劳务队伍最终完成工程价值、各项费用扣款金额、应付款、已付款、扣留履约金等。末次支付前应确保劳务工工资足额发放及与地方各级政府、商户、村民等手续清算完成，否则不得办理末次支付。 9.6项目经济活动分析
项目分部是责任目标成本控制及经济活动分析的主体。每月进行项目经济活动分析，要有详细的分析表，形成项目经济活动分析报告。成本核算对象一经确立，在项目经济运行中，各部门不得随意变更，防止分析对象不一致形成数据无法对比，要保持项目会计核算的一致性。项目部（代局指）须参与并对项目分部责任目标成本的执行及经济活动分析负有控制、监督指导的职责。项目部（代局指）本部管理费用实行预算总额控制，按期对执行情况进行分析。项目部根据股份公司总包部分劈后的施工范围、项目收入进行成本控制，并对各自承包范围内的项目经营成果全权负责。 9.7信息化后台管控
按公司信息化推进计划和要求，新开工项目必须使用《中国中铁工程项目成本管理信息系统（V2.0版）》。项目分部建设完成，人员到位、硬件设施配置齐全，并成立以项目经理为组长信息化实施领导小组后，领导小组及时做好使用信息系统的准备工作。
（1）项目严格使用《中国中铁工程项目成本管理信息系统》，并实现与财务核算系统的对接，按照系统设置录入总控计划、合同、结算、支付等，规范项目债务形成和资金支付管理，加强成本控制。
（2）项目各部门在成本管理系统中发起各项业务流程，使各项业务办理公开、透明，且均通过各级部门和领导评审和审批，待流程审批全部结束后，才可进行下一步操作。
（3）项目物资采购积极推行物资集中招标采购、网上竞价采购等方式，由项目物机部提报物资采购计划，上报公司物设部后利用股份公司开发的《中国中铁电子商务平台》进行集中采购，控制物资采购成本。
（4）利用成本管理信息系统、物资采购电子商务平台和财务系统等信息化手段，
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提高项目管理水平，实现由前台管理到后台管控的转变。
（5）信息系统实施过程中，各部门应加强合作与沟通，及时协调和处理实施过程中出现的问题，不断提高工作质量和效率，以保证《中国中铁项目成本管理信息化系统》正常有效运行和达到后台管控的效果。项目部信息化实施领导小组每周四上报《项目成本信息系统执行情况表》，总结当周信息系统的运行情况，上报公司成本管理部审核，内容包括系统运行情况、人员培训情况及运行中发现的问题、运行意见和建议等情况。 9.8考核与兑现
根据集团公司《项目经营管理绩效考核管理办法》和与项目部签订的《项目管理目标责任书》，集团公司每年年底对项目部进行考核预兑现，工程竣工后，对项目进行最终考核、兑现。 十、责任成本预算 10.1工程造价
详见责任成本预算。 10.2测算依据
（1）施工总承包合同文件、招标文件； （2）施工图设计；
（3）《施工调查报告》、《项目管理策划书》、《实施性施工组织设计》； （4）集团公司劳务分包指导价、三公司劳务分包限价、调查价、预算定额； （5）集团公司及股份公司《主要材料损耗控制系数》； （6）测算格式依据精细化管理手册。 10.3成本预算
详见责任成本预算。 10.4盈亏分析
10.4.1 本段线路多处由村庄中间穿过，需要拆迁的房屋较多，同时线路多处穿越水田、管线、电力线路分布均比较密集，施工拆迁、改移工程量大、难度大，直接影响整体施工节点工期及总工期的实现。因此与指挥部、业主、设计单位、地方等相关单位及时沟通，做好前期征拆工程对项目成本至关重要。
10.4.2本标段高邮特大桥全长12.22km，跨河、跨县道连续梁挂篮悬灌施工工点多，水上作业多，大桥下部工程为本标段的控制性重难点工程。必须合理组织、优化设计，
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做好安全防护、质量控制、进度管理等相关工作，避免因安全、质量、进度等原因影响成本。
10.4.3项目当地地材资源短缺，经调查附近可开采地材不能满足沿线供应，地材价格波动不可控。
10.4.4本项目自有机械设备保有量少，除混凝土机械外，其它机械设备需通过购置结合租赁方式解决。对于租期较长的机械设备考虑自周边市场调配。因此机械购置及租赁费用为一项重要成本。 10.5定价方法
（1）劳务分包单价
依据股份公司指导价、集团公司指导价、现场调查价，最终采用符合当地市场价格的原则。
（2）主材费
根据物设部门提供的《主要材料单价表》，损耗优先执行《集团公司主要材料损耗控制系数表》标准。
（3）临建、周转材料及辅材、机械费根据项目管理策划书的配置方案进行编制。。 （4）管理费
根据集团公司一定两编中关于项目部定员标准，铁路工程2~5亿元规模，项目分部标准定员33人，按照35个月的工期，结合集团公司规定的费用标准（江苏省25~29万元/人）及当地市场行情进行测算，按29万元/人计算，本项目的管理费预计为2775万元。
十一、项目文化建设 11.1目的
通过企业文化战略在项目的执行，发挥“铸魂、育人、塑形”作用，规范项目管理行为，展示企业形象，打造“中铁航空港集团”良好品牌，为实现各项任务目标提供文化支撑和精神动力。 11.2工作要点
全面落实《关于推行工程项目党建工作标准化管理的实施意见》（中铁航空港党[2012]46号）、《中国中铁航空港建设集团有限公司企业文化建设实施纲要》（中铁航空港党[2013]22号）、《中国中铁航空港建设集团有限公司工程项目文化建设实施办法》（中铁航空港党[2011]80号）和《关于统一中国中铁航空港建设集团有
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限公司企业标识应用的通知》（中铁航空港党[2011]号108号）要求，以十三项文化建设为核心，结合总包部的统一规划，把其具体要求与项目部实际结合起来，通过有形化建设和制度管理，发挥好宣传教育引导作用，彰显企业文化“铸魂、育人、塑形”的重要作用，并在实践中丰富企业文化的内涵，促进企业文化在一线落地生根，产生实效。
11.3工作职责和基本要求
（1）项目分部是项目文化建设的主责机构，项目经理和党工委书记要对项目文化建设负总责。
（2）成立以项目经理为组长，党工委书记为副组长，其他班子成员及各部门负责人为组员的项目文化建设领导小组，负责项目文化建设整体规划、组织实施。项目文化建设领导小组下设办公室，办公室设在项目综合办公室，负责文化建设的日常工作。项目综合办公室，要结合实际制定项目文化建设和对外宣传报道工作方案，方案要符合集团公司和当地政府、项目业主的相关要求，经项目文化建设领导小组审批后组织实施。
11.4项目文化建设的具体内容
1.紧密围绕项目精细化管理、工期进度、安全质量、成本效益等目标，以十三项文化建设为核心，以“铸魂、育人、塑形”为主线，以项目精神文化、行为文化、制度文化、物质文化、廉洁文化、和谐文化为重点，大力弘扬“勇于跨越，追求卓越”的企业精神，努力构建具有时代特征和集团公司特色的项目文化，进一步激发员工奉献企业，爱岗敬业，争创一流的工作热情。 具体内容见下表：
项目文化建设主要内容 主要工作事项 精细化管理要求 标准、要求： 1.确定企业文化建设目标，做好文化建设策划； 2.弘扬以诚信、奉献、忠诚、责任等为主的精神文化； 3.抓好文化融合，转变作风观念，输送正能量，激发员工活力。 注意事项： 1.坚持忠诚守信； 2.坚持以人为本。 项目行为文化建设 1.规范员工行为； 2.增强执行能力。 标准、要求： 1.定期组织开展员工岗位技能培训； 2.倡导文明风尚，养成良好的工作习惯和健康的生活方式； 3.大力开展职业道德教育和文明礼仪培训； -65-
项目精神文化建设 1.宣贯企业理念； 2.打造团队精神。
注意事项： 1.以安全生产为重点； 2.以落实责任为抓手。 标准、要求： 1.建立健全项目各项管理制度； 2.建立规范严谨的岗位职责； 3.制定各项奖惩办法，并严格考核； 注意事项： 1.以精细化管理为重点； 2.强化规章制度的学习。 标准、要求： 1.规范使用企业标识； 2.大力开展品牌宣传和形象展示； 3.认真做好新闻宣传、信息传递、典型选树、负面舆情防范工作；4.项目现场布局科学合理、文明规范； 5.工作硬件满足要求，组织人员到位。 注意事项： 1.以品牌形象建设为重点； 2.抓好宣传报道和舆情应对。 标准、要求： 1.宣传贯彻廉洁理念； 2.开展廉洁从业和反腐倡廉教育； 3.开展廉洁项目创建和企检共建活动； 4.加强领导干部和重点岗位监管； 5.落实三重一大、党政会签等制度。 项目制度文化建设 1.完善制度体系； 2.强化考核奖惩。 项目物质文化建设 1.配置硬件设施； 2.加强队伍建设。 项目廉洁文化建设 1.强化廉洁教育； 2.做好廉政监督。 2.要规范使用企业标识，项目驻地、施工现场各类宣传设施必须符合集团公司《视觉管理（识别）系统》（VI手册）等相关要求。
（1）做好驻地的标识工作
① 项目分部驻地要按照集团视觉管理系统要求，结合驻地选址和当地政府、业主的具体要求进行规范建设。对当地政府和业主有明确规定的，首先从其规定；没有规定的，严格执行集团公司的相关要求。
② 项目分部驻地依据地形情况，要设置驻地大门，清晰展示企业LOGO和名称，要有项目分部名称牌；院内要有宣传栏、公开栏和其它固定展示区域，在醒目位置悬挂企业精神和管理理念等固定标语。院内按照规定悬挂三面旗帜，面对旗台时：国旗居中，中国中铁旗帜居右，中铁航空港旗帜居左。
③ 项目分部会议室要设置带有企业名称和标示的背景墙，配置必要的视频设备，有组织结构图、安全质量管理网络图、企业主要业绩展示图片等。
④ 各办公室要有门牌标识，室内要有统一格式的岗位责任制度，并规范上墙。
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⑤ 工作区和生活区要分开设置，在公共区域要有展示企业良好业绩的图片，要有注意卫生、规范言行等方面的温馨提示，营造浓厚的文化氛围，处处体现以人为本的企业管理理念。
⑥ 在项目分部驻地临街、临路的外墙上有尺寸规范的企业名称和理念的宣传标语，对过往行人形成视觉冲击。 （2）做好项目现场的标识工作
① 在施工现场工地上，要有较为醒目的企业名称的宣传字样。在建筑物上，要结合安全防护标准化要求，安装反映企业安全质量管理、以人为本理念等方面的警言警句；施工现场要规范设置“六牌一图”。
② 现场施工的大型机械设备上，都要有规范的“中铁航空港集团”字样。 ③ 施工现场的出入口要有安全生产标示牌和有关安全作业规定，特殊作业场所要有警示标志。
④ 作业人员要挂牌上岗，按照规定穿戴带有“中铁航空港集团”字样的防护服和安全帽
（3）要把项目文化建设融入项目生产管理，深入广泛开展项目文化建设达标活动。创建项目文化示范点，营造平安和谐的施工生产氛围。 11.5常用宣传标语
（1）企业文化理念标语： 企业精神：勇于跨越 追求卓越
企业使命：造福社会 成就企业 关爱员工
企业宗旨：铸造精品 做强主业 构建市场 多元经营 企业愿景：行业领先 品牌知名
企业价值理念：以人为本 创新奋进 以诚立信 和谐共赢 企业廉洁理念：风清气正 人和企兴
企业经营理念：区域化经营 专业化发展 精细化管理
（2）关于施工现场、文化、管理、质量、安全、三优文明方面的标语，可在集团公司《视觉管理（识别）系统》（VI手册）中选择使用。
（3）关于经营生产方面的临时性标语，可结合业主要求和管理需要自拟。固定标语则需上报三公司党委审定后使用。 11.6其它标识
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（1）机械设备标识
企业LOGO与企业名称的组合标识、字体、色彩，严格执行VI手册规定。 （2）员工着装与安全帽
员工的着装和安全帽必须按规定统一样式、色彩、标志，规范穿戴。 11.7项目宣传报道
宣传报道工作是树立企业形象，宣传企业品牌的重要途径，要高度重视、成立组织、加强领导，及时安排、抓好落实。 （1）保证硬件投入
项目分部要本着节俭实用的原则，配备必要的照相机、摄像机、打印机、扫描仪、投影仪等硬件设施，并有专（兼）职操作人员。项目部至少配置一台能够上网的电脑，可建立视频会议室，确保信息传递的及时性和有效性。 （2）成立宣传机构
项目分部要成立以党工委书记为组长的宣传报道工作领导小组，加强对宣传报道工作的领导。建立通讯员队伍，大力支持通讯员的工作，提供必要的宣传经费。定期研究宣传报道工作，及时与当地新闻宣传主管机构和主要媒体建立联系，明确投稿方向，做好对内对外的宣传报道工作。 （3）建好宣传平台
项目分部要结合实际创办宣传简报，指定专人负责，定期编发，并向业主和监理报送。要结合实际制作电子版宣传画册或者PPT专题宣传片，图文并茂的反映施工组织过程和科技创新等方面的做法，在各级领导检查时进行展示，树立企业形象。 （4）开展对外宣传
要在上级指导下，抓住得大结点性工期和重大成果、荣誉，定期组织中央和地方主流媒体到项目进行采访报道。要大力宣传项目在安全质量管理上的新做法，在科技创新上的新成就，在和谐项目建设上的新举措，选树先进典型，传播企业价值理念，形成强大的正能量。 （5）做好舆情监管
要把舆情监管作为重大的政治责任和项目管理的重要组成部分，加强领导、明确责任，确保可控。要主动加强与项目当地政府宣传主管部门和媒体的沟通联系，取得支持。建立分层负责、上下协同、资源共享的突发事件舆论应对工作机制。加强网络评论员队伍建设，及时回应和引导舆论热点，有效防范、化解舆论危机。
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11.8项目工会工作
工会工作是项目管理中的重要组成部分,根据集团公司《关于开展工会工作标准化建设活动的安排》（中铁航空港工【2012】55号文件），着重要做好以下工作: 11.8.1生产宣教工作
（1）开展劳动竞赛活动有组织、有安排、有评比、有表彰、有记录、有效果、有先进典型。
（2）三工”建设有有组织、有安排、有实施、有效果，职工满意。职工业余文体活动有场地、有器械，活动多样化、经常化，满足职工基本文体需求。搞好“四个一流”职工队伍规划。
（3）广泛开展了群众安全质量监督工作。做到“五个纳入”，按5%配置群众安质员，制度健全，培训到位、活动正常、作用明显。寻求有效载体，创新工作方式。 （4）“四个一流”活动安排、有措施、有典型、有经验。建有职工业校，坚持开展职工业余文化技术教育，培训面达80%以上。开展岗位练兵、技术比武活动，做到主要工种有能手。组织职工开展提合理化建议,技术改进和小改小革活动。 11.8.2民主管理工作
（1）项目分部按规定召开职工民主管理大会，各项职权得到落实。
（2）项目分部全面推行部务公开，公开面达100%。部务公开组织健全、分工明确，制度落实，有固定公开栏。物资采购、劳务队伍使用、工程分包等公开内容全面，形式规范，效果显著，职工群众满意率达90%以上。部务公开资料规范且保存完整，报表、信息报送及时，抓好典型，总结经验。 11.8.3劳动保障工作
（1）贯彻落实集体合同。集体合同核心条款履约率达到100%，当年无侵犯职工合法权益事件发生。职工（农民工）工资、待岗人员生活费按时发放。
（2）劳动争议调解组织健全，作用发挥好，企业劳动关系和谐，年内未发生群体上访事件。
（3）深入开展冬送温暖、夏送清凉、金秋助学、日常送关怀工作。
（4）女职工组织健全，活动多样化和经常化，做好女职工特殊保护工作，积极维护女职工合法权益。
（5）建立特困职工动态管理档案，扶贫帮困“送温暖”活动经常化。 11.8.4工会自身建设
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（1）项目分部按规定配有专兼职工会主席。工会主席热爱工会工作，与党政配合默契，民主测评优秀和良好率不低于80%。项目分部能够及时组建工会，组织劳务工入会,开展活动。
（2）《集团公司工会工作标准化》所规定的项目分部工会各项基础资料和台帐齐全，各项记录完整，按时、准确上报各种统计报表和信息。建立工会财产登记台账，帐物相符，专人管理，交接手续齐全。 十二、项目实施要点
（1）本项目为集团公司实行精细化管理后在上海铁路局中标的铁路项目，精细化各项制度的落实及新管理模式的适应是本项目的实施要点。
（2）按照合同要求，项目驻地建设、工地试验室、场站建设、工程施工、施工便道等均应满足《铁路建设项目标准化管理绩效考评实施办法》（铁总建设〔2014〕280号）、《铁路建设项目工程试验室管理标准》（Q-CR 9204-2015）等要求，施工标准化管理的推行是本项目的实施要点之一。
（3）本项目为桥梁线下工程，深基坑以及连续梁施工专项方案编制审批及现场安全管控是本项目的实施要点。
（4）本项目砂石料、路基填料资源短缺，价格高、供应紧张，在施工期协调组织好各工点间填料、砂石料等供应，确保不影响施工是本项目的实施要点之一。 （5）本项目局指根据连镇铁路5标实际情况，要求2016年6月16日开始从420#墩向0#台开始架梁施工，2018年2月21日完成架梁施工，而我项目分部管段的387#-390#、321#-324#、186#-189#、142#-145#墩身处的连续梁是架梁线路上的关键工程，项目既要满足业主工期要求又要最大限度的减少抢工成本是本项目的实施要点之一。
（6）本项目为连镇铁路5标二分部，工程造价3.2亿元，占线长度12.215km，合同工期为35个月，施工合同工期较长，工程造价相对较低，在保证施工进度的前提下，如何协调组织现场施工，使现场人力、机械等资源效率最高化是本项目的实施要点之一。
十三、编制条件说明
（1）本次策划编制依据为招投标文件、施工合同、设计文件、经集团公司审批的施工调查报告、集团公司管理交底及现场补充调查情况。
（2）本次策划所用工程数量为设计图纸标示的数量，图纸复核后的量差按照设
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计变更对待。
（3）本次策划施工工期及年度计划编制基于建设单位的投资安排、目前征拆迁情况进度及现场实地调查资料。 十四、附表
附表1：连镇铁路项目LZZG-5标二分部工程数量统计对照表。 附表2：连镇铁路项目LZZG-5标二分部施组(方案)编制审批计划； 十五、附件
附件1：施工总平面布置图； 附件2：总体施工进度计划横道图；
附件3：临建方案（临时工程、施工用水、施工用电）； 附件4：工程项目管理策划书会签表。
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附表1：LZZQ-5项目二分部工程数量统计对照表
清单编码 章别 节号 工程及费运名称 单位 合同清单数量 设计图纸数量 图纸复核数量 结算数量 备注
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附件1：
中铁航空港集团施工组织设计（施工方案）编制审批计划表
施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 表格编号 1307-5 项目名称：中国中铁航空港建设集团有限公司连镇铁路项目部二分部 项目名项目施组（方案）名工程分施组（方案）编制序号 称 性质 称 级别 类 编号 人 复核计划完成日实际完人 期 成日期 计划审批层次 专家论所属稽证 所属公司 查队 1 2 3 4 5 6 7
股份项目公集团公分部 司 公司 司 监理 业主 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 实施性施工组织设I级 连镇项目 委管 计 桥梁工程施工组织II级 连镇项目 委管 设计 桥梁工程施工组织II级 连镇项目 委管 设计 连镇项目 委管 临时工程施工方案 连镇项目 委管 临时用水施工方案 连镇项目 委管 临时用电施工方案 / / /
2015/10/2HKG3-LZ-SZ-I-5 01 林够 周峰 HKG3-LZ-SZ-II-02 林够 周峰 2015/11/9 HKG3-LZ-SZ-II-03 林够 周峰 2015/11/9 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 √ √ √ √ √ B级 B级 B级 2015/10/2HKG3-LZ-FA(其5 他)-B-01 林够 周峰 2015/10/2HKG3-LZ-FA(其5 他)-B-02 林够 周峰 2015/10/2HKG3-LZ-FA(其5 他)-B-03 林够 周峰 2015/11/1HKG3-LZ-FA(其5 他)-C-04 林够 周峰 -73-
高邮特大桥钻孔桩C级 连镇项目 委管 施工方案
8 9 10 11 12 13 14 15 16 高邮特大桥打入桩C级 连镇项目 委管 施工方案 高邮特大桥承台施C级 连镇项目 委管 工方案 高邮特大桥墩台施C级 连镇项目 委管 工方案 2016年雨季施工方B级 连镇项目 委管 案 2015年冬季施工方B级 连镇项目 委管 案 2016年冬季施工方B级 连镇项目 委管 案 连镇项目 委管 工程测量施工方案 连镇项目 委管 沉降观测施工方案 2015/11/1HKG3-LZ-FA(其5 他)-C-05 林够 周峰 2015/12/1HKG3-LZ-FA(其0 他)-C-06 林够 周峰 HKG3-LZ-FA(其他)-C-07 林够 周峰 2016/1/1 HKG3-LZ-FA(其他)-C-08 林够 周峰 2016/5/30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 三公司 三队 √ √ √ 2015/11/1HKG3-LZ-FA(其0 他)-C-09 林够 周峰 HKG3-LZ-FA(其他)-C-10 林够 周峰 2016/2/5 C级 C级 2015/11/2HKG3-LZ-FA(其0 他)-C-11 林够 周峰 HKG3-LZ-FA(其他)-C-12 林够 周峰 2016/4/10 高邮特大桥桥面系C级 连镇项目 委管 施工方案 2016/11/1HKG3-LZ-FA(其5 他)-C-13 林够 周峰 2016/1/10 高邮特大桥387#~390#17 B级 （32+48+30）连续梁施工方案 连镇项目 委管 高邮特大桥321#~390#18 B级 （40+64+40）连续梁施工方案 连镇项目 委管 高邮特大桥186#~189#19 B级 （30+48+32）连续梁施工方案 连镇项目 委管 HKG3-LZ-FA(其他)-B-14 林够 周峰 √ √ √ 三公司 三队 HKG3-LZ-FA(其他)-B-15 林够 周峰 2061/1/20 √ √ √ 三公司 三队 HKG3-LZ-FA(其他)-B-16 林够 周峰 2016/5/1 √ √ √ 三公司 三队 -74-
高邮特大桥142#~145#20 B级 （32+48+33）连续连镇项目 委管 梁施工方案 高邮特大桥500#~503#21 B级 （40+64+40）连续梁施工方案 连镇项目 委管 HKG3-LZ-FA(其他)-B-17 林够 周峰 2016/6/1 √ √ √ 三公司 三队 HKG3-LZ-FA(其他)-B-18 林够 周峰 2016/7/1 √ √ √ 三公司 三队 -75-
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