物业服务企业办公职能部门品质检查项目及扣分标准

类别：职能管理类（正常管理期通用标准）（100分）一级指标二级指标三级指标检查要点检查方法体系文件、相人员素质管理人员素关制度、法律（4分）质（4分）法规及其他要求频次日周月季随考核标准查查查查机√每人询问2个问题，部门负责√人每条1.5分，其他人员每条1分，扣完为止√一个问题点0.3分，扣完为止备注(抽查概率)管理人员熟悉公司QEHS管理体系及相关法律法规要求（抽查2人，含部门负责人）询问方式随机体系文件及各类制度如有丢失，应填写《文查文件《文件控制单》件控制单》重新申领。建立日常管理档案，编制《文件资料存储清查《文件资料存储清单》单》，按文件要求编码并及时更新。及编码方法是否符合要求各类文件归档需规范填写《卷内目录》文件和资料控制程序（5分）查《卷内目录》√√50%文件和资料的收集（3分）√一个问题点0.3分，扣完为止一个问题点0.3分，扣完为止一个问题点0.2分，扣完为止50%50%需根据法律法规及一致性评估程序，建立并查《法律法规及其它要求熟悉公司《法律法规及其它要求资料清单》资料清单》电子文档应定期（每季度）用软盘、光盘、移动存贮盘或其它存贮设备备份一份，以避免电子文档的意外丢失文件和资料应有专人管理，未经部门负责人许可不得复制。电子文档应加密管理，未经部门负责人授权不得告知他人。借阅需严格执行借阅制度，填写《文件档案借阅/复印登记表》查是否有备份及备份文档的有效性查文件柜钥匙管理人是否√为指定资料管理人员查电子文档是否加密查《文件档案借阅/复印登记表》√50%√一个问题点0.2分，扣完为止一个问题点0.2分，扣完为止一个问题点0.2分，扣完为止50%50%50%50%资料管理（8分）文件和资料的管理（2分）√√√√√√一个问题点0.2分，扣完为止一个问题点0.2分，扣完为止一个问题点0.2分，扣完为止一个问题点0.2分，扣完为止一个问题点0.2分，扣完为止一个问题点0.2分，扣完为止记录填写（1分）所有的记录应字迹清楚、易于辨认，基本内查记录容齐全；现场记录无污损或破损。现场记录表格为最新有效版本查质量记录表格50%50%50%50%50%质量记录管理程序（3分）记录收集与保存（2分）每月/季/年初收集现场已填写完毕的记录交查记录专人存档记录的保存年限与《质量记录清单》相符，查目录且在《文件目录》中体现为便于查阅记录归档应建立《文件资料存储查《文件资料存储清单》清单》，部门可根据实际情况增加附表。理程序（3分）类别：职能管理类（正常管理期通用标准）（100分）存（2分）一级指标二级指标三级指标检查要点检查方法频次日周月季随考核标准查查查查机√√√√一个问题点0.3分√√√√√一个问题点0.3分，扣完为止一个问题点0.3分，有创优无方案全部扣除一个问题点0.6分一个问题点0.5分一个问题点0.5分，数据分折报数数据不真实扣3分。一个问题点0.3分，无纠正措施扣3分一个问题点0.2分，无信息盘点表全部扣除，扣完为止按信息报送实际考核，按实际考核情况折算一个问题点0.2分，扣完为止一个问题点0.2分，未自查自检扣2分，扣完为止一个问题点0.2分，扣完为止备注(抽查概率)50%100%50%100%100%100%100%50%资料管理员调（离）职或更换岗位前，应做查相关离职及交接手续好文档资料交接工作，完善交接手续日常服务计划（4分）每月制订项目服务计划表，服务中心每周安查《月工作计划》、查《排对安全、环境、工程、客服1次自查自检检查记录表》各项计划被有效实施物业服务策工作指引（3划与筹备程分）序（10分）按时间要求完成工作指引编制工作，并获有效审批。工作指引内容完整、有效、真实，符合现场实际制订项目创优计划计划与目标管理（24分）创优（3分）编制项目创优方案，并获有效审批目标及方案目标落实管理（6分）查方案计划实施记录查时间进行度表查工作指引内容查计划《目标、指标及管理方案一览表》分解落实查《目标、指标及管理方并跟踪。案一览表》中跟踪记录每月编制《目标/指标实现跟踪记录表》，查《目标/指标实现跟踪分析管理目标实现情况；记录表》现场核实《月度工作统计分析报告》查资料 《不合格(不符合)处理报告》、《纠正和预防措施管理程序》50%数据分析（5分目标分析控分）《目标/指标实现跟踪记录表》要求真实、制程序（8完整、有效，符合现场实际运行情况。分）对于未达成目标者填写专门的《不合格(不纠正（3分）符合)处理报告》，不能及时纠正或消除的不符合需制订相应的纠正措施。信息交流实施（2分）信息报送（7分）√50%√50%信息管理信息管理规（9分）程日常信息交流、会议交流、文件和记录的传查《信息交流单》递、其他信息交流方式传递的信息以及重要电话信息，须在《信息查《信息交流登记表》交流登记表》中进行登记工作场所物品摆放整齐，有序，无杂物；√100%√100%类别：职能管理类（正常管理期通用标准）（100分）一级指标二级指标三级指标检查要点工作场所无杂物；检查方法频次日周月季随考核标准查查查查机备注(抽查概率)对照明设备、电脑、打印机、复印机、扫描现场查看仪等用电设备作出开关及节约用电标识工作环境（2工作环境（2分）打印机及复印机旁设置单面纸回收箱及废纸分）回收箱各部门应指定专人负责每月检查工作环境及安全防范措施，填写《工作环境与内务巡检查《工作环境与内务巡检情况记录表》，由受检人员确认，检查人员情况记录表》跟踪问题整改结果。内务管理（5分）建立《标识/标牌一览表》，现场导向标识、公开信息标识、公用设施管理要求和提示查《标识/标牌一览表》标识、环保和安全提示标识、车辆交通导向、现场标识标识、服务中心办公区域标识、自然标识、办公区域标识。管理人员（含客服助理）有员工席位牌，席现场查看位牌内容与实相符；管理人员均印制名片，名片内容与实相符。现场查看标识维护（1分）培训计划（2分）培训实施（2培训管理程分）序(6分）培训考核（2分）标识应清晰，无破损、脏污等现场查看√一个问题点0.1分，扣完为止一个问题点0.2分，扣完为止一个问题点0.2分，扣完为止，若数据不真实则全部扣除一个问题点0.2分，扣完为止，若数据不真实则全部扣除50%√√√√一个问题点0.2分，扣完为止100%标识设置（2标识管理程分）序（3分）一个问题点0.3分，扣完为止50%各服务中心需根据岗位需要及公司政策制定查记录《培训计划表》培训计划各服务中心需按照计划实施培训，同时需有查记录、与员工核实，查培训教材、现场培训签到表，如有变更需注《会议（培训）记录表》明原因、《员工个人培训档案》查看记录《培训效果评价表》√培训(6分）50%各培训需进行考核评估√50%类别：职能管理类（正常管理期通用标准）（100分）一级指标二级指标三级指标检查要点项目应具有有效的前期物业服务合同/物业服务合同，且相关人员应当清楚并理解。业主与管理处签订的物业管理日常服务类合同执行情况应指定跟踪人，跟踪人应理解并清楚合同内容。公司合同由行政人事部负责保管，相关部门因业务需要经行政人事部经理同意后，可保存合同复印件。资料管理员应将所有合同复印、编号并归档，建立《合同（协议）执行情况一览表》要求供方提供相关资质资料（清洁、绿化、消杀、电梯、配送等）1、供方人员考勤记录是否规范2、供方人员档案或身份资料有无存档及更新。3、供方人员配置少于合同规定人数4、清洁合同及供方资质\\上岗证等是否有存档及建立合格供方档案1、工作计划和总结是否按时提交检查方法询问方式频次日周月季随考核标准查查查查机√一个问题点0.3分，扣完为止备注(抽查概率)100%执行（3分）合同管理程序（5分）询问方式√50%管理（2分）查资料√一个问题点0.2分，扣完为止一个问题点0.3分，两家以上未收集或已收集但无效全部扣除，扣完为止50%资质（1分）查相关资质资料√100%供方人员监控（3分）供方人员档案及出勤监控√√一个问题点0.5分；第3项不符合或未建立资料，则本项全部扣除50%供方工作监控（3分）供方管理（18分）供方《月度工作统计分析报告》、《周期性工作记2、计划内容能否与周期性工作记录表相对录表》（2分）应3、对合格供方须建立《合格供方清单》查《合格供方清单》4、定期对供方工作情况进行监督检查，填查《监督检查记录表》写《监督检查记录表》1、每月于付款前须对供方进行评价，编写查《合格供方服务评价表《合格供方服务评价表》、保洁：《清洁服》、《清洁服务验收单》务验收单》（保洁）2、是否按时提交《清洁服务验收单》（保洁）（3分）√一个问题点0.5分；未实施，则本项全部扣除100%√100%供方管理程序（13分）供方工作验收（2分）√50%一个问题点0.3分，扣完为止100%（18分）

类别：职能管理类（正常管理期通用标准）（100分）序（13分）三级指标一级指标二级指标（2分）检查要点3、是否有供方确认，内容是否与日常监督检查相符。1、有每季度与供方沟通的《会议纪要》，填写规范2、核实《会议纪要》的真实性3、服务中心每年度至少进行一次供方的监督评估，提出监督评估结论。如有变更及时更新《《合格供方清单》、《合格供方档案》检查方法频次备注(抽日周月季随考核标准一个问题点0.3分，扣完为止查概率)查查查查机查《供方年度复评审批表》查更新记录《合格供方清变更（1分）单》查《月度物品申购计划》采购需求物资，应拟制采购计划，填写《月、《计划外临时物品申购度物品申购计划》报部门负责人审批表》由各部处仓管员或申购人验收入库，填写《采购及验收（2入库单》，对固定资产需有相关人员在场检查《入库单》、《固定资分）验核实，登记《固定资产台帐》上签字确认产台账》。对物资的各种说明书、保修卡等资料在验证查相关资料无误后建立档案保存、备查。综合考虑本部门各项活动中涉及的人员、设备、工艺设施、用电、环境情况、安全标志、可能的事故、可能的事件、劳动防护用品查危险源一览表并现场核识别（3分）、饮食卫生、消防、物资、土建施工、顾客实、相关方、特殊气候、工作时间等因素，对存在的危险源进行充分辨识，并记录在《危险源一览表》中危险辩识和相关人员根据《危险源辨识及评价方法》对查评价结果《重大环境因风险评价程评价（3分）识别出的危险源进行评价，根据评价结果，素一览表》序（6分）确定重大危险源。现场有危险源预防宣传控制（1分）重大危险源影响的相关岗位人员有培训及相关防护措施针对能够控制的重大危险源有相关的控制措施；原则上首先考虑能消除再考虑降低。现场查看供方沟通（1分）供方沟通（2分）√√√一个问题点0.1分100%50%100%50%√一个问题点0.2分50%√50%√√50%√√√√√√√√一个问题点0.3分50%100%100%50%类别：职能管理类（正常管理期通用标准）（100分）一级指标二级指标三级指标检查要点检查方法频次日周月季随考核标准查查查查机√√一个问题点0.3分√√√√备注(抽查概率)识别（3分）各物业服务中心对项目涉及的所有活动和服务过程中涉及的环境因素识别，并进行分类查环境因素一览表并现场、登记、审定，形成本部门的《环境因素一核实览表》根据环境因素识别及评价方法对环境因素进查评价结果《重大环境因行评价，确定出重大环境因素。素一览表》相关污染源有环保标识，如水声气排放点重大环境因素影响的相关岗位人员有培训及相关防护措施，如操作高噪声设备需配带耳塞等现场查看50%评价（3分）环境因素识别与评价程序（6分）控制（1分）EHS管理（22分）100%100%100%√√一个问题点0.1分，扣完为止现场查看及资料√√涉及相关方的重大环境因素需与相关方沟通，形成《信息交流单》，对相关方施加影响。如消杀供方人员消杀时需配带防护用品，危险作业时需配带相关防护用品等。针对重大环境因素制订相应的控制措施100%查相应的控制措施√√50%各服务中心将总公司能源、资源节约目标予以细化、分解，组织制定本部门的电、水油查相关记录、办公用品等节约目标及相关管理方案。目标（3分）资源消耗控制程序（5分）目标指标是否明确？目标管理方案是否可行？查相关记录查相关记录√√√√一个问题点0.2分，1个月未分析全部扣除其他一个问题点0.3分，无明确目标及实施方案全部扣除100%100%100%100%是否确定责任部门、责任人、费用预算、完查相关记录成期限等统计每月水、电的消耗情况及当月目标完成情况，编制《能源资源消耗报表》未完成目查《能源资源消耗报表》标的需提交分析报告。现场张贴各类节能标识，如节约用水用电标识等！√√实施（2分）一个问题点0.2分，扣完为止100%类别：职能管理类（正常管理期通用标准）（100分）一级指标二级指标三级指标检查要点根据已识别的重大环境因素、重大危险源，环境安全目标、指标，环境安全管理方案，有关环境安全的法律、法规要求等资料，每年组织制定《环境/职业健康安全绩效测量计划》监测计划应包含以下内容：监测的项目及分析内容；监测的时间、频率；责任人；产生的记录。检查方法频次日周月季随考核标准查查查查机一个问题点0.2分，3个以上应监测项目未列入监测计划本项全部扣除备注(抽查概率)计划（2分）质量环境安全监测程序（5分）实施（2分）根据各有关因素现场核实《环境/职业健康安全绩效测量计划》√100%查监测计划√一个问题点0.2分，扣完为止一个问题点0.2分，2个以上√未按监测计划实施全部扣除2分√一个问题点0.1分，扣完为止100%外部单位：相关部门配合实施；内部单位：按《计量设备管理程序》，每年提交一次测查相关监测记录量报告。对于监测不合格的需制订纠正措施并及时纠查资料正并关闭针对检查部门开具的《不合格（不符合）处理报告》制订纠正措施报告，检查部门负责查资料跟进验证并关闭。对日、周、月检查的各类问题制订纠正措施《纠正预防措施报告》并通过验证关闭√100%纠正（1分）不合格品控制程序（2纠正（2分）分）纠正措施控制程序（2分）100%√一个问题点0.2分，扣完为止50%改进（4分）一个问题点0.2分，未验证关闭扣2分50%