现场签证管理细则

现 场 签 证

管 理 规 则

重庆xxxx地产有限公司

二零一一年七月

1 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则

目 录

第一章

总 则 ........................................................................................................................................ 3

第一条 【目的】 .................................................................................................................................... 3 第二条 【适用范围】 ............................................................................................................................ 3 第三条 【基本原则】 ............................................................................................................................ 3 第二章 现场签证管理规则及流程 ............................................................................................................... 3

第四条 【现场签证定义及分类】 ....................................................................................................... 3 第五条 【现场签证的提出】 ............................................................................................................... 4 第六条 【现场签证的办理及时限要求】 ........................................................................................... 4 第七条 【现场签证的审批权限及部门职责】 ................................................................................... 5 第八条 【现场签证内容要求】 ........................................................................................................... 6 第九条 【以下事项不得计取现场签证费用】 ................................................................................... 7 第十条 【现场签证会签单编号管理】 ................................................................................................ 7 第十一条 【其他】 ............................................................................................................................... 7 第三章 附 则 .................................................................................................................................................. 8

第十二条 【本规则的解释】 ............................................................................................................... 8 第十三条 【本规则的修订】 ............................................................................................................... 8 第十四条 【本规则的施行】 ................................................................................................................ 8

2 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则

第一章 总 则

第一条 【目的】

为了加强重庆xxxx地产有限公司（以下简称“公司”）现场签证的管理，规范现场签证的工作流程和审批权限，提高现场签证的效率，有效控制工程成本，确保工程进度，根据公司治

理结构和实际需要，特制定本管理规则。

第二条 【适用范围】

公司所有现场签证管理全部适用本管理规则。 第三条 【基本原则】

本规则在执行过程中遵循下列原则：

（一）权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的审批及签字一律无效。

（二）及时办理原则：整个施工过程中需要进行现场签证的事项，如发生一件，需及时办理一件，严禁事后补办。

（三）一月一梳理原则：每月25日前，工程管理部将上月26日至本月25日前已实施且手续完备的现场签证梳理清晰，与合约审算部核对，同时由合约审算部整理台帐，上报资源集团。

（四）事先审批原则：合同范围外的现场签证，实施前需要审核审批。

（五）原件结算原则：现场签证的结算须有齐备的、有效的原件方可作为结算依据。

第二章 现场签证管理规则及流程

第四条 【现场签证定义及分类】

（一）现场签证：是指在施工管理中，对《施工合同》范围外发生的零星事件的确认

或对《施工合同》范围内需要进行现场收方的事项的确认。 （二）现场签证的主要类型包括但不限于如下:

1、因设计变更、工程洽商导致已施工的部位需要拆除。

2、施工过程中出现的未包含在《施工合同》中的各项零星工程。

3、在施工过程中，由于施工条件（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他事项。

3 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则 4、需实测工程量的工作项目。

5、 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补应包括在合同中）。 6、各分包商相互索赔、推委，建设单位出面确认相关责任产生的签证。

7、建设单位要求调整施工工艺或施工方案,且这些调整是在合同约定范围外产生的各种签证。

8、建设单位原因引起的其它各种返工、修补、窝工等。

9、为完成工程施工的需要，过程中需要使用的各种零星用工、零星机械等的各项 签证。

10、其它因素引起的各项签证。 第五条 【现场签证的提出】

（一） 因设计变更、工程洽商等因素，现场需要返工，施工单位主动提出的《现场签

证记录》。

（二）因建设单位的各种原因（指派、责任等）或要求施工单位完成合同外的工作内

容，需要施工单位提交《现场签证记录》。

（三） 建设单位为明确现场各方的权利、义务、责任等，要求各方共同确认的《现场

签证记录》。

（四）《现场签证记录》如涉及到现场需要收方的，则由需收方单位提交《现场收方

申请》。

（五）工程管理部根据施工现场实际情况牵头组织落实现场签证及需收方项目的收方准备工作。

第六条 【现场签证的办理及时限要求】

（一）工程管理部专业工程师牵头组织施工单位、监理单位、合约审算部对合同范围

内的现场签证工作到现场确认无误后，由各方在《现场签证记录》上签署意见。 （二）合同范围外的现场签证，由工程管理部发起《现场签证会签单》的审批流程，

在内部审批同意后，委托监理单位向施工单位转达意思表示，并由施工单位填写《现场签证记录》后，按规定程序办理。

（三）合同范围外特急的现场签证（指不立即实施会造成合同范围内的某些工作无法

实施或造成损失等情况发生），由工程管理部组织牵头，可以以电话请示的方式，在得到口头允许后先行实施，后补办会签审批流程。

（四）合同范围外的现场签证，根据公司对现场签证的权限划分，各权限范围内的领

导会签完毕后才能实施及生效。

4 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则 （五） 现场签证的实施和管理

1、合同范围外获签批的《现场签证会签单》，由工程管理部安排施工单位按流程办理《现场签证记录》，办理完成后立即组织实施。

2、合同范围内的现场签证，由施工单位、监理单位、工程管理部与合约审算部共同确认，并办理《现场签证记录》。

3、 工程管理部对签批后的《现场签证会签单》按照工程连续编号，在合约审算部 登记完《现场签证台帐》并保留一份原件后，发相关职能部门保存。

4、 施工单位在完成合同范围外《现场签证会签单》的施工内容后，应当形成《工程竣工验收单》和《现场签证实施完成情况表》，经监理审核、签字盖章，工程管理部审核、签字后留一份原件在合约审算部作为结算依据，其它原件按工程资料管理要求由各单位或部门各自保存。

5、 合同范围内的《现场签证记录》上已经直接确认结果的签证无需再次办理《现场签证实施完成情况表》。

6、 合同范围内的《现场签证记录》上未能直接确认结果的签证，施工单位在施工完成对应的工程内容后，应及时告知监理单位和工程管理部，如认为有必要可组织上述部门与合约审算部一起共同进行现场复核签字确认，同时 部门要求施工单位在5日内填写《现场签证实施完成情况表》原件四份，施工单位留存二份原件，工程管理部留存一份原件，监理单位留复印件，合约审算部留存一份原件

合约审算部对施工单位结算时，施工单位应同时提供《现场签证记录》和《现场签证实施完成情况表》原件各一份，并将上述文件附在对应的洽商或设计变更后作为补充资料，否则不予结算。

7、《现场签证会签单》中如出现局部不同的意见时，根据设计变更会签单的权限划分，审批的最后一位领导具有最终决定执行或否决权。

8、 各相关部门均应在接到现场签证第一时间予以办理。现场签证在公司内部全部办理完成时限原则不超过48小时。

（六）合同范围外的现场签证原则上应在施工单位执行现场签证事件前会签完毕。 第七条 【现场签证的审批权限及部门职责】 （一）工程管理部

1、负责现场签证的立项及组织工作。 2、跟踪、核实现场签证的实施情况。

3、负责落实办理《现场签证记录》，审核《现场签证实施完成情况表》，并将其中的

5 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则 一份原件转合约审算部归档结算。

4、负责《现场签证会签单》的会签及组织实施，并在完成后审核审签《工程竣工 验收单》和《现场签证实施完成情况表》，将其中的一份原件转存合约审算部进行归档 结算。

（二）合约审算部

1、负责现场签证的现场认量工作。

2、负责《现场签证会签单》及《工程竣工验收单》、《现场签证记录》、《现场签证实 施完成情况表》的整理、归档工作。

3、负责每月25日向资源集团提交现场签证台账及现场签证备案资料。 4、负责实施现场签证的结算审核。

（三）各职能部门负责审核审批《现场签证记录》和单个签证费用估算增减额在3万

元以下的《现场签证会签单》（指的是合同范围外的审签到此为止）。 （四）总工程师

负责审核审批单个现场签证费用估算增减额在3万元以上（不含3万元），6万 元以下（含6万元）的现场签证（指的是合同范围外会签到此为止）或各部门存在不 同意见的现场签证。 （五） 副总裁及财务总监

负责审核审批单个现场签证费用估算增减额在6万元以上（不含6万元），10万 元以下（含10万元）的现场签证（指的是合同范围外会签此为止）或存在不同意见的 现场签证。 （六）总裁

负责审批单个现场签证费用估算增减额在10万元以上的现场签证（指的是合同 范围外会签此为止）或存在不同意见的现场签证。 第八条 【现场签证内容要求】

（一）现场签证内容应将引起该签证的原因与责任问题表述清楚。

（二）现场签证的文字表述应满足造价人员计算工程量的需要，结合施工图纸将签证的部位、工程做法、相关尺寸等表述完整。

（三）若发生无法依据施工图纸计算工程量，则需要进行现场签证，签证方式为施工单位人员与工程管理部、合约审算部共同现场测量，描述相关具体尺寸或具体工程量，同时确保所描述尺寸满足合同规定的计算规则要求，便于工程计量。 （四）可以用图纸准确计量的，严禁现场签证。

6 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则 第九条 【以下事项不得计取现场签证费用】

（一）招标文件、合同文件、合同预算书中已包干的签证内容。

（二）因施工单位未按图施工或未达到设计、施工验收条件而导致的返修、加固、整改等一系列补救措施或按合同、惯例应由施工单位承担的签证费用。 （三）双方合同约定的风险范围内的签证事项。 第十条 【现场签证会签单编号管理】

（一）为了更好的进行现场签证的统筹管理，现场签证会签单应连续编号,具体编号办参照下表执行：

现场签证会签单编号管理 第一部分 项目简写，一般为四个字母（地区以及项目）及两个数字（期数） 重庆 CQJS01(重庆xx简写） 重庆 CQJS01(重庆xx简写） 重庆 CQJS01(重庆xx简写） 重庆 CQJS01(重庆xx简写） 重庆 CQJS01(重庆xx简写） 重庆 CQJS01(重庆xx简写） 举例 重庆xxxx二期建安类现场签证费用 （建安类累计第15个签证）

（二）合同范围外的现场签证会签单的编号应与对应内容的现场签证记录编号保持一

致。

（三）合同范围内的现场签证记录编号应与合同签证会签单的编号保持连续统一。 第十一条 【其他】

《现场签证记录》上有监理公司签字盖章而无建设单位授权人员签字的现场签证无效。

7 第二部分 第三部分 五类科目名称的2个汉语拼现场签证对应科目音简写 下的序号 土地成本 TD QZ001,002„N 前期费用 QQ 基础设施 JC 建安成本 JA 配套设施 PT 环境工程HJ QZ001,002„N QZ001,002„N QZ001,002„N QZ001,002„N QZ001,002„N CQJS02-JA-QZ015 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则

第三章 附 则

第十二条 【本规则的解释】

本规则由公司总办会授权合约审算部负责解释。 第十三条 【本规则的修订】

本规则未涉及内容或未尽事项，应按照国家和资源集团房地产开发企业成本管理的有关规定执行。本规则将适时根据公司未来发展状况和实际管控要求，参照国家相关政策法规进行修订与完善。 第十四条 【本规则的施行】 本规则自正式下发之日起执行。

附件

附件一 《现场收方申请》

附件二 《现场签证会签单（正式签证审核）》 附件三 《现场签证记录》

附件四 《现场签证实施完成情况表》 附件五 《现场签证审批流程图》

附件六 《挖（钻）孔桩收方记录表（正式签证审核）》 附件七 《一般坑（槽）收方记录表（正式签证审核）》

8 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则

附件一

现场收方申请

致 工程管理部：

我公司承建的 工程，所涉及签证（收方）的 工程需要事先予以确认/已经施工完毕，经自检合格，监理验收合格，特向贵部提出收方申请，请贵部组织相关人员在 年 月 日前进行现场收方。

工程管理部意见：

施工单位（项目公章）：

年 月 日

9 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则 附件二

现场签证会签单（正式签证审核）

编 号： 工程名称 施工单位 签证施工内容 单位 数量 建设单位 图纸编号 签证时间 附件页数 综合单价 合价 序 号 分项工程内容 小计（大写和小写） 原因、附注及图示 可另附详图和说明。 工程管理部工程师 合约审算部工程师 区 域 公 司 实 施 前 会 签 >10万元 6万元-10万元（含） 主管工程副总裁 财务总监审签 合约审算部经理 3万元-6万元（含） 总工程师审签 3万元以下(含) 工程管理部经理 总裁审签 备注： 1、会签人员：3万元以下的，会签到工程管理部、合约审算部为止； 3～6万元的，另增加总工程师会签； 6～10万元的，另增加主管工程副总裁及财务总监会签；10万元以上的，再增加总裁审核。

10 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则 附件三 现 场 签 证 记 录

编 号： 工程名称 建设单位 图纸编号 签证时间 附件页数 施工单位 签证原因 签 证 内 容 可另附详图和说明。 建设单位 监理单位 施工单位 签字栏 工程管理部现场工程师 合约审算部现场工程师 现场监理工程师 现场工程师 工程管理部经理（签字） 合约审算部经理（签字） 总监签字盖章 项目经理（签字盖章）

11 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则

附件四

现场签证实施完成情况表

工程名称 工程部位 签证内容 （）原因陈述 签证资料编号 相关图纸编号 签证提出日期 （1） 设计原因（） （2）施工原因（） （3）其他原因（） 签证原因 完成情况说明 检查日期： 现 场 工 程 师 实 施 结 果 核 查 记 录 施 工 单 位 监 理 单 位 区 域 公 司 总 监 理 工 程 师 监 理 工 程 师 项 目 经 理 签名： 单位名称（项目公章）： 签名： 单位名称（项目公章）： 工程管理部工程师 合约审算部工程师 备注：如果直接收工程量结果的，则无需填写现场签证实施完成情况表。

12 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则

附件五

13 重庆xxxx地产有限公司现场签证管理规则

附件六 挖（钻）孔桩收方记录表（正式签证审核）

单位：米 日期： 年 月 日 项 目 名 称 序号 编号 桩位 自然地 面标高 桩顶标高 设计 实收 桩底 标高 护壁尺寸 （厚×高） 设计 发包人 实收 桩孔径 设计 实收 扩大头尺寸 设计 实收 土方深度 松次石深度 普坚石深度 挖桩（土石方）总深度 备注 承包人 现场工程师 技术负责人 项目经理（负责人） 监理人 监理工程师 总监理工程师 工程管理部工程师 工程管理部经理审签 总 工 程 师 主管工程副总裁 财 务 总 监 总 裁 合约审算部工程师 合约审算部经理审签 备注：1、现场签证（收方）参加人员：工程管理部、合约审算部工程师、现场监理工程师；签证（收方）完成后在收方原始记录上签字确认方为有效，否则不能作为结算依据。 2、资料办理：现场签证（收方）后10个工作日内工程管理部负责组织施工单位整理好的现场收方资料，交参加人员签字完成资料办理。 3、此表一式四份原件（工程管理部、合约审算部各一份、施工单位两份），其格式可根据工程具体情况作适当调整。 4、实收尺寸超出设计尺寸不予计量，同时对超出设计尺寸需要采取的补救措施费用由责任方承担。

14 重庆北大资源地产有限公司 现场签证管理规则

附件七

一般坑（槽）收方记录表（正式签证审核）

施工单位： 编号： 工程名称 图纸编号 部位范围 收方时间 坑（槽）平面图、剖面图（手写必须有大写和小写） 注：必须标明设计和实际的几何尺寸及标高、土层分布及厚度等情况，可另附页 现场工程师： 承包人 技术负责人 项目经理： 监理工程师 总监理工程师 工程管理部工程师 合约审算部工程师 发包人参加收方、审核 工程管理部经理 合约审算部经理 总工程师审签 主管工程副总裁 财务总监审签 总裁审签 备注：1、现场签证（收方）参加人员：工程管理部、合约审算部工程师、现场监理工程师；签证（收方）完成后在收方原始记录上签字确认方为有效，否则不能作为结算依据。

2、资料办理：现场签证（收方）后10个工作日内工程管理部负责组织施工单位整理好的现场收方资料，交参加人员签字完成资料办理。

3、此表一式四份原件（工程管理部、合约审算部各一份、施工单位两份），其格式可根据工程具体情况作适当调整。

4、实收尺寸超出设计尺寸不予计量，同时对超出设计尺寸需要采取的补救措施费用由责任方承担。

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