内审表

编号：CCZS/QR—8.2.2—001 审核目的： 被审核部门： 审核依据： 审核方法： 审核时间、持续时间： 编制： 时间： 审核： 时间： 批准：

内部审核检查表

编号：CCZS/QR—8.2.2—003

受审核部门: 审核过程:

要求 审核要点及方法 审核结果记录 审核员: 审核组长: 审核时间:

内部审核不合格报告单

编码：CCZS/QR（8.2.2）—004 受审核部门 审核员 部门负责人 审核日期 标准章节条款 陪同人员 不合格事实陈述： 不合格性质： 一般不合格 严重不合格 审核员 原因分析: 纠正措施实施情况： 部门负责人确认 纠正措施计划： 纠正措施实施效果验证： 验证人： 年 月 日

内部审核不合格分布表

编号：CCZS/QR（8.2.2）—005 GB/T1900 办企经设供工 1—2000 合 公管营计应程 标准章节标准章节条款标题 室 部 部 部 部 部 计 条款 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 总要求 文件要求总则 质量手册 文件控制 记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 质量目标 质量管理体系策划 职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审总则 评审输入 评审输出 GB/T19001—2000标准章节条款 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 标准章节条款标题 办企经设供工公管营计应程室 部 部 部 部 部 合 计 人力资源总则 能力、意识和培训 基础设施 工作环境 工程实现的策划 与工程有关要求的确定 与工程有关要求的评审 顾客沟通 设计策划 设计输入 设计输出 设计评审 设计验证 设计确认 设计更改的控制 采购过程 采购信息 采购产品的验证 GB/T19001—2000标准章节条款 办企经设供工标准章节条款标题 公管营计应程室 部 部 部 部 部 生产和服务的控制 生产服务提供过程 确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 合 计 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 监视和测量装置的 控制 测量、分析和改进 总则 顾客满意 内部审核 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 过程的监视和测量 工程的监视和测量 不合格品控制 数据分析 持续改进 纠正措施 预防措施 合 计

内部审核日程安排表

编号：CCZS/QR（8.2.2）—002

审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 审核组名单 日期 时间 首次会议

内部审核报告

编号：CCZS/QR（8.2.2）—006 1/2

审核目的 审核范围 审核依据 审核日期 审核组长 审核过程综述： 审核员 内部审核报告

编号：CCZS/QR（8.2.2）-006 2/2 审核过程综述: 管理者代表批示: 年 月 日 2002年度内审计划

编号：CCZS/QR(8.2.2)—001 审核目的 审核范围 审核准则 审核方法 审核时间 审核组长 审核成员 第一次内部 审核 第二次内部 审核 第三方审核 编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间：

内审首（末）次会议签到表

部门: 编号：CCZS/QR(8.2.2)—007 会议名称 召开时间 主持部门 参 加 会 议 人 员 签 到 部 门 参加人员签到 部 门 参加人员签到 备注: