仓库管理控制程序范文

1.目的

为了使仓库收、发、管作业有序的进行，促使仓库管理规范、标准、高效运作，特制定仓库管理控制程序。

2.适用范围

适用于本公司所有原物料、客供品、半制品的验收、搬运、包装、储存、领发、盘点及仓储安全管理。 3. 职责

仓库管理部门负责及时收、发、存管理及生产退换料、不良品处理等具体事项的落实。 4.定义：

4.1进仓批号：每周进入仓库的物料（包含原材料）或配件所订制的次序编号。

4.2进仓批号的编排法则：

进仓批号的编排法则 ①年份、周期：例2012年，第36周。表示为1136

②序号：为每周内供应商或车间所送货的每种零配件进仓的顺序号。从01开始。

5.作业内容 5.1来料进仓：

5.1.1厂外物料进仓（含外协加工件）

5.1.1.1.仓管收到供应商的送货单后，由仓管员安排卸货，若是紧急物料，仓管人员要优先来料检验人员紧急检验。检验步骤按《来料检验控制程序》操作。

5.1.1.2仓管员根据“采购订单”核对“送货单”,对物料的名称、规格、颜色、数量等信息进行认真核对，如发现“送货单”与“采购订单”有不相符内容，应马上通知采购员(负责此物料的)，共同协商解决。

5.1.1.3仓管员核对完毕后，进行收货和签字确认。 5.1.2通知IQC检验

5.1.2.1仓管员收到厂外来料并点数进仓后，开“送检单”，交IQC进行检验，正常情况两个工作日内完成检验，并在“送检单”上注明处理信息，在两个工作日内返还给仓库人员，特急物料4小时内完成检验，同时“送检单”要在2小时内返还给仓库人员。仓库人员按照检验处理结果，对来料进行入库处理。并把物料分区域进行放置。 5.1.3 车间产品进仓

5.1.3.1生产车间把检验合格的配件或成品进仓时，填写“成品合格进仓单”中生产部门填写栏中的相关信息。一并送进仓库交由仓库管理人员，进行进仓处理。

5.1.3.2仓库人员按照进行次序，对车间生产配件或成品，经点进仓数量符合后，在“成品合格进仓单”上仓库进仓员填写栏上填写进仓批号等信息，并办理进仓。并把物料分区域进行放置。 5.2不良品处理 5.2.1不良品退货

5.2.1.1外购物料检验后，经判定“不合格”，IQC在“送检单”处理档上标上数量等相关信息，在物料上贴上不良品标签。 并按《不合格品控制程序》《退料控制程序》处理。

5.2.1.2车间制程不良需退仓的物料，要将数量统计准确,填好“物料（产品）退料进仓单”，由退料车间班组长签名后，交给车间质检员核实，技术质量主管在“物料（产品）退料进仓单”上签名确认，仓库管理员对退料在仓库不良品区域内进行分类放置。并把当月数量呈报供销部和财务部 5.2.2不良品报废

5.2.2.1对外协加工的来料，经核实为不良品物料，仓库管理员把不良数量呈报财务部，并把报废料运送至废料区放置。

5.2.2.2车间生产过程中出现的少量的报废件，经过核实后，由该班组长把物料运送至仓库， 按照《退料控制程序》进行退料处理。仓库管理员把物料分区域进行放置。

5.2.2.3客户退货的退货产品，经过返工返修后的部份报废件，由班组长清点数量后，按照《退料控制程序》进行退料处理。仓库管理员把物料分区域进行放置。

5.2入仓、出仓、补料 5.2.1入仓

5.2.1.1对于入仓的合格来料配件或车间生产件配件。必须贴有检验员检验过的合格标识，无合格标识不予入仓。

5.2.1.2对入生产车间不良品进仓，按照《退料控制程序》进行进仓，进仓数目相符，分类入可进行仓。

5.2.1.2对于客户退货的产品，应放置在临时物料放置区内，并做好进仓记录。待技术人员做完相关分析后，存放在客户退货区内。等待车间进行批量返工返修。

5.2.1.3仓管人员速将物料分类上架,填好标识,同时在“物料卡”作好记录并签名，所有的物料入库、作帐、填卡等工作，并于当天完成。 5.2.2出仓

5.2.2.1仓库管理员按照供销部开出的“产品出厂通知单”。把需要出厂的成品运送至待检区，填写“送检单”交由出厂检验质检员检验。 5.2.2.2对成品出厂后，仓库管理员把成品“出仓单”呈报供销部签字，并做好系统数据录入。

5.2.2.3外协加工配件，出仓、入仓均要求填写“外发加工登记表”。工件出仓外发前必须为检验合格的零配件，并贴有合格标识。无合格标识不予外发。

5.2.2.4车间领料时，仓库管理人员先对“领料单”进行核对，确认无误后均按领料单进行发料出仓。并标明进仓批号，以便于追溯。同时在“物料卡”上做好记录,确保无误并签名。

5.2.3补料

5.2.3.1车间要补料领的物料,车间必须开出“补料单”，单据上要注明补料原因、数量，还必须经过班组长签名，单据符合要求后，仓库才能补发物料。

5.2.3.2特殊情况要补料的,必须经过总经理批示。 5.3帐务处理

5.3.1仓库文员根据“物料（产品）退料进仓单”、“物料产品报废进仓单”、“补料单”和“领料单”做帐，当天的单据要当天完成。 5.3.2仓库员将当天所有的单据分类整理好后,次日9点前分发给财务部。

5.4呆滞料管理

5.4.1仓库部门填写一年内无异动的“呆滞料库存表”，分别呈送总经理。

5.4.2审议核定后如需报废物料由仓库填写“物料╱产品报废申请单”按《不合格品控制程序》处理。

5.4.3如重新使用，仓库管理员把呆滞物料运送至待检区，按《来料检验控制程序》检验进仓处理。