假日酒店筹备经营计划书

假日酒店筹备经营计划书

成都市青羊区尚品TT主题假日酒店

二〇一四年三月二十八日

目 录

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* 尚品TT主题酒店服务业市场分析 * 投资预算 * 策划与设计

* 硬件配置和环境装饰 * 经营管理和人员培训 * 开业准备 * 开业典礼

* 营销活动策划 * 正常运营

* 投资回报评估

* 客房部经营模式定位计划 * 人员配置及工资待遇

* 酒店主要部门管理结构图

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主题假日酒店、餐饮服务业市场分析

（一）供求情况

1.供求的大小及需求：随着人们生活水平的不断提高，人们物质需求的不断得到满足和完善，对生活水平及生活质量的要求越来越高，消费群体整年都在发生快速增长，人们生活方式也发生了很大的变化，都想出去旅游以减轻工作的压力，成都市是位于四川的首府城市，有着丰富的旅游资源、大型军工业、IT、科研、人文旅游景点、的基础、旅客人流大，消费实力好，这些都是极其重要的消费需求群体。 2.供应情况：在成都市市区，大小高低档次不同的酒店、宾馆估算尽400多家，如锦江宾馆、凯宾国际、天府丽都、喜来登、明宇豪雅、万达、花园国际、岷山、西藏、名人国际、成都饭店等准五星级酒店、都有自己的特定市场和客源；而如今顺着成都的发展和开发也诞生了不计其数的商务酒店（如家、迅捷、安逸158、七天、豪格等等）、而且家家生意都很不错、主要以低价位的快速酒店为主题，（主要体现在餐饮、住宿、度假休闲型的农家乐、洗浴场所）。

3.供应的现状和发展：目前酒店、宾馆、娱乐市场正处于成长期，供应的发展速度远远达不到消费群体的发展速度和要求，但是在成都市已经是达到了一种饱和状态；宾馆的专业性、规模化等都没有得到很好的体现、与沿海一带的领先管理经营模式有着质的区别，大多是一些在一线沿海城市为三星级都不及的宾馆、却在成都本地为四星级、三星级、不具层次的客房和一般化的服务、卫生标准底，根本达不到消费者日益膨胀的消费需求，大型综合性、专业性的宾馆酒店服务是

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现在华亭市场的最好发展方向，也是一个重要的发展商机。 （二）、消费者

1.来源及分布：消费者主要来源于成都市的政府接待、各大在成都的科研、大型企事业、军工单位、以及外来旅游团队、及其他成功商人、实业家、个体商户以及消费实力强的金领阶层等。

2.特点：消费实力强，对档次要求高，高档次的环境以及优质的服务容易培养出忠诚度较高的固定消费群。

（三）资源：成都市政府应该非常重视和鼓励各企业单位自主发展产业链条，一方面可以增强本市的经济实力，又可以减少失业人口的数量，更能解决一部分本乡农民转居民进城的就业问题，成都本地的原材料供应充足，三环路以外—2.5环、地段配套基础设施齐全，就政府城市改造工程项目总体规划，是发展酒店、宾馆业的最佳地段。但是尚品TT、光华大道附近选择建酒店也是有着一定的发展空间的，因为成都的北改、西迁项目也伴随着地铁、三环新型地标的建设发展快速适应着大量的服务产业的开发，有着交通和地域环境的一定的优势。

投资预算

（暂且分类，不进行发表、详细的数据需要经过调查核算才能明确）因为已听过冯总的相关酒店规划的介绍、以及现场的参观，的确在如

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今疲惫不堪的成都市场上有一个新的理念和经营格局、但是有一点实地参观后没有觉得主题的展现和实际的独特标示、毕竟是主题型的酒店，那么就应该有突出的主题思维和特点的标志性展现，但是成都如今真的需要的是一个真正的创新型假日主题酒店的到来。 风格设计： 施工进场： 土建工程： 装饰工程： 强弱电工程：网络系统： 空调系统： 有线电视： 音响工程： 背景音乐： 广告灯牌： 员工服装： 沙发茶几： 房间配备： 厨房用品： 保安用品： 流动资金： 店名选择： 工程完工：

工期日期： 水暖工程： 玻璃幕工程； 供气、供油系统： 财务管理系统： 通讯系统： 影像工程： 消防系统： 餐具器皿： 员工号牌： 床上用品： 消费单据： 保洁用品： 宣传用品： 筹备时间： 店招设计： 6

工程监督：材料、施工、进度、调试

工期督促：装修工期，音响工期，灯光工期，网络工期，招聘培训工期。

财务计划：装修工程费用，音响工程费用，灯光工程费用，网络工程费用，筹备其它项目费用，、宣传费用、开业流动费用等。 开支计划：所有工程预支费用，工程余款费用。

物品进场：（装饰品，植物，花卉，服装，工号牌，沙发，桌椅，灯具，床上用品、洗浴用品、吧台器皿，宣传印刷品，广告宣传品，各种原材料菜品、酒水，果盘小吃，凭证单据，橱具、清洁用品，内部通讯，安保器材，消防器材，停车牌，消费指志，各种警示牌等）。 计划开业：（待定）

人员定位：（祥见人员编制表）

招聘培训：思想教育、行为规范、服从意识、执行力度、社交关系沟通，心理素质，业务技能培训、礼节礼貌、专业对口岗位业务能力等知识培训。

经营模式：餐饮、客房部以总台接待和房务中心综合服务为核心，以楼层房间高标准卫生质量菜品为基础，形成宾馆主收入部分；餐饮部以对外招租的方式，形成宾馆次收入部分。

管理模式：宾馆管理结构、以人为本，一个以董事长为中心，总经理负责的管理，层层负责、强调管理执行力度、以及良好的企业文化。 营销方案：消费定位、推出会员服务（根据光华大道为核心的合理化定位）

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宣传方案：大面积先期覆盖，再细分市场对口宣传 客源网络：营销时建立（组建一支五人精英小团队）

社会关系：社会名流、商界人士、学校、厂矿、公司、商场、部队、

军工单位、科研单位、政府企业机构。

政府关系：消防、公安、工商、税务、城管、卫生

策划与设计

硬件配置和环境装饰 (一)设计实现

1.经营场所整体流程布局设计(参考)： 总服务台——客房部——餐饮部——娱乐部 A、餐饮部——就餐区——休息区——娱乐部 B、客房部——住宿区——娱乐部 C、娱乐部——客房部、餐饮部

2.环境艺术设计，包括室外霓虹、绿化旗台、雕塑设计等，室内空间造型、水电暖气布局、家具布艺装饰画、灯具设定、色彩运用、绿化装点设计、强弱电设计、背景音乐设计、电脑收银系统设计等； 3.平面设计，室内外平面广告、产品包装等。 (二)施工项目建成

1.土建工程，装饰工程，水暖工程，弱电、强电工程，消防工程，玻璃幕墙工程；

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2.配发电系统，供油系统，空调系统；

3.电脑网络系统，财务管理系统，通讯系统，背景音响、影像设备安装，有线电视，广告霓虹工程。 (三)装修施工

1.装修风格 (实际考察参考、要具有江油独一无二的特色) ⑴现代式：简约、明快、现代装修风格，既具备现代商务会所的装饰特点，又具备柔婉秀丽的休闲气息和大气；体现酒店的主题第一感官。

⑵欧式：罗马式装修，体现欧洲建筑的稳固、豪华、大气风格。 ⑶日式：讲究情调、情趣，装修以木制为主，日本画像点缀（为了爱国可不考虑）。

⑷中式：传统的中国装修风格，古典幽雅，表现稳重，渗秀中国传统文化神韵。

2.组织装修工程顺畅实施； 3.监督装修质量和装修进度； 4.控制装修原材料的采购和使用； 5.协调土建工程与装修工程配合一致； 6.加强现场施工的监督和跟进。

经营管理和人员培训

（一）项目经营特色定位、项目产品设计定位。

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（二）实施人力资源招募、培训与定员、定岗、定职。（员工培训教

程、、略）

（三）企业组织机构设置，各部门管理体系的创建。

（四）企业文化的初步建立、、、（可根据贵公司的发展历史）略 （五）针对青羊区光华大道周边市场，确立恰当有效的定位、定项、

定价。

开业准备

（一）用品采购

根据现场装修的进度，要准备以下物品的采购，有些需要引入企业视觉识别系统（vi）的要提前定做。

1．设备电器；电梯、消防设备、感应门设备、厨房设备、餐厅设备、

灯光音响、夜晶电视机、客房家电、消毒柜、电话机、专业锁具等。

2．家具；专业商务沙发、餐厅家具、客床、客房休闲沙发、桌椅、

写字台、床头柜等。

3．厨具；灶台、保鲜柜、冰柜、绞肉机、切肉机和面机等； 4．餐具；盘子、碗、刀具、骨碟、调羹等。 5．布草；被子、浴巾、床单、被罩、浴服等；

6．清洁用具；吸尘器、玻璃刷、地毯清洗机、扎水车等；

7．一次性消耗品：摩丝、洗发水、香皂、浴液、毛巾、牙膏刷、须刀等；

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8．绿化装饰品；绿色植物，防真树木、花草、挂件、工艺品等； 9．营销预用品；宣传册、火柴、打火机、笔、横幅制品、打折卡、

引导牌等。

10．办公用品；行政办公所需的一切办公用品；

11．商品；酒水、食品、澡巾等宾客在宾馆消费的所有商品； （二）开业前广告宣传策划实施。（广告策划方案、、、、略） （三）确定组织机构组合，建立规范管理模式。（组织结构图） （四）建立公司运营管理标准及各项制度、规范。（企业员工手册；各部门岗位职责）

开业典礼

试营业（开业庆典、开业计划书、、、、详细内容略）可请专业的策划公司进行开业仪式的炒作（以成都第一家主体性特色快捷酒店）

营销活动策划

具体营销活动方案，需要经过市场详细调查待经营价格定位以后，在进行发表。

正常运营 11

（一）不断完善管理标准及各项制度、规范、提高服务质量，确保规范管理模式有效运行；

（二）编写规范的管理手册，定稿发布实施贯彻；

（三）推行全面系统的企业形象宣传和市场竞争策略，提高宾馆经济效益；

（四）确定薪资报酬体系，建立员工激励机制，实施绩效考核制度； （五）人力资源优胜劣汰，继续招聘培训，广泛开发整合人力资源； （六）持续培训管理人员，提高其管理水平，使之能胜任工作； （七）公司高层管理者共同审核公司质量管理体系，指出存在问题，提出改进意,不断完善管理体系；

（八）对宾馆进行企业生命力、效益评估和企业发展趋向预测，实施企业营销策划方略。

投资回报评估

（以下计算只是估计性计算不做为最终定位标准）

餐饮部、娱乐部：2.8万元/天

客 房 部：平均消费168元X120间=20160元/天 每天营业总额：48160元/天

每月营业总额：48160元x30天=1444800元/月 每年营业总额：1444800元X12月=17337600元/年

每年营业合计：暂为初步估计一年总产值在一千

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五百万以上。

每月固定支出：（暂时无法预算）

固定资产折旧： 间接管理费用： 土地资源税： 利息：

保险： 员工基本工资： 经营成本：

每月变动支出：（暂时无法预算） 低值易耗品： 物料用品： 员工绩效工资： 直接管理费： 水费： 电费： 气费：

暖取费： 其它消耗： 应酬费： 每月利润：

投资回收：1、成本回收：总投资=每月利润X时间 2、利润见效：月/季度/年

（以上很多具体的数据报表和计划、因对公司不熟悉、暂且

无法估算、希望冯总理解）

客房部经营定位计划

客房部：定位为高端住宿场所，为住宿顾客提供免费早餐、网络服务、商务服务。

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人员编制及待遇表

总办公室人员：9. 职位 总经理 副总经理 会计 出纳、库管 文秘 人数 1 1 1 1+1 1 基本待遇/月 40000 18000 5000 3000 2300 3500 备注/合计 40000 18000 5000 6000 2300 7000 水、电、暖维修2 工 维修工助理（杂1 工） 保安员 客房部人员： 房务中心经理、1+2 主管 房务中心服务18 员 总台接待员 总台收银员

1800 1800 9 2200 19800 4500+3000 10500 1800 32400 2 2 2200 2300 4400 4600 14

休息厅、接待员 4 2000 8000 餐饮、娱乐休闲因不知道确切的配置暂无预算，如果把餐饮部和娱乐部合在一起人数应控制在30人左右---加上其他的员工，整个酒店的员工应控制在80人以内，以上表格里的只是我个人的初步计算和见解，相信会有一定的变动的。

以上为本人多年的基本工作经验和对酒店管理、筹备的认识，如有不实之处，还望冯总给予指出和建议，如将来有幸合作，我希望我们能成为事业和生活上的朋友伙伴，但愿冯总不会介意我这个半壶水的不成熟的计划报告初稿；很感谢冯总能在百忙之中查阅这篇本人的幼稚计划建议。

（后附带酒店筹备计划表格） 谢谢！

此

敬

拟稿人：石业兴

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