物资验收办法及标准

1、总则

为了加强和规范采购物资的检验和入库工作，保证采购物资质量，满足生产、维修物资需求，制定本办法。

本办法适用特殊钢铁有限公司所有通过EAM系统采购入库的47大类物料

（详见EAM物料编码清单）。

2、职责与权限

2.1、设备动力部是备品备件及物资检验工作的牵头部门，下设质量检

验小组，总体负责备品备件及物资检验工作的组织实施。 2.2、采购部仓储部门负责备品备件及物资的接收、入库及保管工作。 2.3、设备动力部质量检验小组组织检验，其它部门参与检验并在检验

单签字确认，检验结果由质量检验小组统一存档或反馈。检验地点为设备物资采购部中心库房，所有采购入库物资不得直接送到使用部门。

2.4、采购物资入库后库房库管员须出具报验通知单，及时通知检验小

组组织检验，质量检验合格后方可办理入库手续。采购物资未进行检验不得入库或使用。相关检验人员接到报验通知后须在2个工作日之内进行检验，特殊情况（如需要指标化验）应不超过3个工作日检验完毕。

2.5、检验不合格的物资，不得办理入库手续，由质检小组汇总后形成

质量检验不合格通知单通知设备物资采购部综合管理科按相关规定处理。凡属个人故意行为或责任心不强等原因造成不合格品入库、支付、使用或发放的，将追究有关人员的责任（详见青岛特殊钢铁有限公司备品备件物资质检员管理办法）。

2.6、检验完毕后须由质检小组把检验单及其他检验资料按照EAM物料

大类编码分类存档且保存三年以上。

2.7、有检验责任的部门应指派1-2名检验人员并报设备动力部备案。

若人员变动需在2日内由所在部门主管领导书面签字后报设备动力部备案。

物料检验责任部门（人员）划分图表如下

编码 编大类名称 检验部门（人员） 安全环保部、设备动力部质检组 码 大类名称 检验部门（人员） 设备动力部质检组 C1 劳保环保 D2 日用电器 煤气检测及 防护 气体中心、设备动力部质检组 使用部门、物流中心、设备动力部B0 车用燃油 B1 土产库 D1 电工元器件 设备动力部质检组 质检组 设备动力部质检组 D9 电子元器件 D0 电力电工 G3机床及其工设备动力部质检组 设备动力部质检组 B2 有色金属 设备动力部质检组 G3 具 G6带、链传动设备动力部质检组 B3 黑色金属 设备动力部质检组 G6 设备 设备动力部质检组 B4 吊索具 设备动力部质检组 D5 阀门 设备动力部质检组 主管工程师、设备动力部质检组、B5 工具 B6 小五金 B7 橡胶密封 设备动力部质检组 设备动力部质检组 设备动力部质检组 化学试剂及试验材料由技术中心中试室负责，各类气体由技术中心中试室、安全环保部负责、其余设备E2 烧结类 F1 公辅设备 B9 液压润滑油 使用部门 主管工程师、设备动力部质检组 主管工程师、设备动力部质检组 B8 化工 动力部质检组负责 G2 液压气动 原料输送设备主管工程师、设备动力部质检组 主管工程师、设备动力部质检组、使用部门 主管工程师、设备动力部质检组、C0 建材 工程管理部、设备动力部质检组 E0 类 C2 耐火材料 C3 消防器材 技术中心、设备动力部质检组 保卫部、设备动力部质检组 E3 炼铁类 E8 标准减速机 使用部门 设备动力部质检组 主管工程师、设备动力部质检组、汽车、机车配F0 件 物流中心、设备动力部质检组 E1 焦化类 使用部门 主管工程师、设备动力部质检组、G7 紧固件 设备动力部质检组 E5 轧钢类-高线 使用部门 主管工程师、设备动力部质检组、G1 管件类 F4 轴承 设备动力部质检组 设备动力部质检组 E% 轧钢类-型材 E6 轧辊及辊环 使用部门 设备动力部质检组 主管工程师、设备动力部质检组、 零库存 主管工程师、设备动力部质检组 E4 炼钢类 使用部门 技术中心中试室、设备动力部质检D3 计量仪器 D7 安防监控 C4 电工材料 信息化工程部、设备动力部质检组 C7 试验设备 信息化工程部、设备动力部质检组 D6 压力容器 设备动力部质检组 主管工程师、设备动力部质检组、E7 起重设备 组 设备动力部质检组、安全环保部 设备动力部质检组、安全环保部 C9 自动化 使用部门 E9 风机及空压机 设备动力部质检组 计算机通讯D7 数码 设备动力部质检组 G0 联轴器 设备动力部质检组 3、检验标准

商务合同、图纸、技术协议和国家及行业相关标准。 4、检验工具

硬度检测仪、超声波探伤仪、光谱分析仪、油品检测设备、数字钳式万用表、各种量具 5、检验内容及要求

5.1、 合同技术附件：所有到货的备品备件及物资，必须有合同订单，

无合同订单不予接受。资料不全（无合格证、说明书、认证卡、原产地证明等）、规格与合同不符、质量低劣或已积压的备品备件及物资，拒绝检验，并做好记录，进入商务处理流程；非标件需附带技术协议，无技术协议不予接受。

招标确定供货厂家后，商务合同必须写明备件名称、品牌、生产厂家和

技术参数。

5.2、 数量及重量：质检员和库管员必须按照随货清单核对零件编号

并清点数量，确保准确无误，对于一些贵重物品（如铜件等）需核实重量；

5.3、 包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产

品名称、型号规格、数量应与订货要求一致；

5.4、 开箱检查：产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/

或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回；

5.5、 外观检查：所有零件应打开外包装仔细检查其本身有无磨损、

裂痕和残缺等；对于带漆零件应检查有无掉漆等现象；总成零件应检查其配套附件是否齐全并完好无损；

5.6、 对有特殊材料要求的、使用在特殊部位的备品备件，除需生产

厂家提供的材质报告外，还需按照合同要求通过手持式合金分析仪进行检验或通过其他方式进行材质化验。

5.7、 对有特殊要求的设备备件（如锅炉、压力容器、起重设备等特

种设备），必须有生产厂家或质量技术监督部门提供的材质证明、检验证明、质保书等相关证明材料；

5.8、 高强度螺栓、定位、导向等精度要求高的备件，必须有厂家的

检测报告，并抽检硬度、材质等，必要时委托相关检化验部门检验，并出具检测报告。

5.9 单批备件抽样率：5件以内必须逐件检查，5件—20件抽检率不

小于50%；20件—100件抽检率不少于25%，100件以上的抽检率不少于10%，重要备件及供货单位初次供给的备件要加大抽检力度。同批备件抽检不合格的，必须全部检查。

附部分物资其它检查要求 类别 电子元件 检查要求 表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落； 随机材料 合同、有效合格证、认证卡、 机械零配件 外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光泽均匀，无斑纹、锈迹 橡胶产品 合同、有效合格证、技术协议、图纸 有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、合同、合格证（含包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有拉毛现象等。 橡胶类型） 平皮带、齿切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、合同、有效合格证 合同、有效合格证、技术协议 合同、有效合格证 尺寸及材质，毛坯件的表面质量，主要加工尺寸必须逐件检查，抽查率要达到50%以上， 合同、有效合格证、技术协议 合同、有效合格证、技术协议、图纸 形带等带类 颜色均匀等 阀门、电机、外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒泵等标准件 角、镀层光泽均匀、无斑纹等 有色金属及黑色金属 毛坯件 材质、重量、尺寸，表面粗糙度及表面缺陷、内部缺陷。 轧辊、导轮等工艺件 主要尺寸必须检查，主要成份（如镍含量等）必须按照合同要求成份通过手持式合金分析仪进行检验；非标件、成品件按图纸要求进行检查检验； 成套设备 按照合同及技术协议要求检查 合同、有效合格证、技术协议、说明书、图纸、 电缆 3C认证标志、认证编号、型号规格、执行标准、额定电压、电线长度、生产日期、生产者、检验者、厂名、厂址、固定电话、防伪标示等 合同、3C认证卡、技术协议 合同、有效合格证、厂家生产资质 吊索具 外观检查、超声波探伤检查 油品 实行抽检化验，抽检比例25:1，即25桶及以下的取一个化验油样，25~50桶的取两个化验油样，依次类推，油品不同批次入库的必须分别抽检化验；液压油、润滑油入库检验指标：粘度、倾点、闪点、酸值、抗泡沫性、粘度指数、极压抗磨性、氧化安定性、抗乳化性；润滑脂入库检验指标：锥入度、合同、有效合格证 滴点、机械安定性、抗乳化性、极压抗磨性、氧化安定性。 6 附则

6.1、本规定自2016年3月20日起试行； 6.2、本规定由设备动力部负责解释，修订完善。

设备动力部 2016-3-15