廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位

廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位

廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位 廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位【工作计划范文】 池锝网 2017-07-21本文已影响 人篇一:

岗位廉洁风险防控表--某某财务部 单位:

某某有限公司 单位:

某某有限公司 单位:

某某有限公司 单位:

某某有限公司 单位:

某某有限公司 篇二:

岗位廉洁风险防控自查表 昆钢重装集团昆焦分公司个人岗位廉洁风险自查表填表人:

日期:

注:

1、本表一式两份，一份存档一份自留

2、填写时一岗一表，如有需要，另附页填表说明

1、主要职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务

2、主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等五个方面，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。

3、思想道德风险，重点查找由于个人世界观、价值观、权利观、地位观和利益观的认识偏误，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素;岗位职责风险，重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素，工作流程风险，重点超找由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素;制度机制风险，重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致行政行为失控的因素;外部环境风险，重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素

4、针对廉洁风险，提出自我防控措施

5、个人岗位职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。

6、结合自身工作实际从办公用品采购(工机具)、公务接待、印章管理、档案管理、资金管理、“小金库”、仓库管理、备品备件制造、敏感岗位人员、利用职务之便倒卖公有材料或工程废料等入手填写篇三:

岗位廉洁风险防控一览表 第十部分 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位:

川旅集团 岗位名称:

董事长 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 篇四:

岗位廉洁风险点登记表--某某财务部 岗位廉洁风险点登记表 单位: 某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核; 3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表 单位:

某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核; 3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表 单位:

某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核; 3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表 单位:

某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核; 3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。部门廉洁风险点登记表 单位:

某某有限公司注:

此表一式两份，一份报本单位领导小组办公室备案，本部门存一份。篇五:

财务部经理 岗位廉政风险点 财务部经理 岗位廉政风险点

1.会计人员未按支出审批程序和支出标准审核支出凭证的风险。

2.报销单据不符合公务接待等管理规定的风险。

3.资产清点不彻底不全面，造成账实不符的风险。

4.用款计划控制不严格，超计划用款，导致支大于收的风险。

5(财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁的风险。

6、不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金的风险。

7、财务不真实，出现“小金库”的风险。

8、资金管理混乱，出现贪污的风险。